采购与供方管理控制程序的新

1、采购与供方管理控制程序的 新1 目的:本程序规定了对选购的原材料、外购件、外协件及主要包装材料到达质量要求的有效掌握，以及选择合格的供方并对其进展持续监视，以确保其供应合格的产品与效劳。2 适用范围:适用于本公司橡塑制品生产所需要的全部原辅材料及零部件选购,为公司供应产品和效劳的供方管理包括顾客指定的供方及模具制作、物流、检具外校等供方。3 职责:3.1技术部负责供应所需选购产品的技术要求；3.2业务部负责选购文件的编制和施行、一般请购单的审批、供方的评审和开发工作；3.3品保部负责对选购产品进展验证、供方产品的质量掌握、供方的评审和开发，参加供方的选点；3.4品保部和业务部负责对供方的月度考

2、核和年度评价；3.5仓库负责选购产品的数量或重量验收；3.6财务部负责供方财务掌握；4 工作程序:4.1 选购物资的分类；技术部对选购产品根据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。技术部依据产品用法性能，要求及期用处确定原、辅材料等级a类物资：挺直影响产品平安性、法律法规及性能、功能的原材料、零部件：b类物资：对产品主要性能无挺直影响的物资;c类物资：指对产品质量无挺直影响的物资;选购物资应符适宜用的法规要求。4.2 供给商初选4.2.1按供给商性质，分别为制造类供给商、贸易类供给商、效劳类供给商.4.2.2选购员依据产品质量要求及市场调查结果，对拟选购产品的新供给商填写物资选购申请单及供

3、方商概况表和供方质量保证力量调查表，物资选购申请单由生产部、品质部技术部会签，总经理批准；对于已建立过档案的供给商，可只填写物资选购申请单。5 程序:工作流程责任部门工作程序输入/输出要求相关的文件记录选购科1根据供给链性质划分：供方可分为效劳商、贸易商和制造商；2根据产品性质划分：供方可分为原辅材料、外协供方；3根据对质量影响程度划分：供方分为a类、b类、c类供方。供方商概况表选购科品保部1对于效劳商、贸易商、一般制造商、行业龙头制造商，选购部那么实行书面调查，要求供方供应营业执照副本等文件；2对于关键/重要制造商，选购部，品检部应负责组织现场调查及评定，填写供方状况调查表。3品质部sqe、

4、技术部按过程审核条列到供给商进展现场评审供方状况调查表gm-qr-s07-01过程审核条列供方分类供方调查 选购科品保部对于顾客指定供给商、贸易商、一般制造商、行业龙头制造商等新供方，先要求供方提交样品试样及合格后，品保部组织生产、技术等部门结合供方状况调查表信息对汽车业务量比例、财务稳定性、选购产品及效劳的冗杂性、所需技术合适性、资源的充分性、设计开发力量、制造力量、更改管理、业务连续性规划、物流过程、顾客效劳等方面进展评审，评分到达80分以上，报总经理批准，进入年度合格供方清单。并负责评价供给商供货期、供货力量、价格。 2对于关键、重要制造商，依据选购科门提交供方状况调查表信息，品保部根据

5、上述评审规章到供方现场进展评分。现场评分到达80分以上，选购科可通知供方提交样品试制。试制合格且整改项关闭后，品保部报总经理批准后，方可列入年度合格供给商名录包括效劳类供给商。书面供方评审表gm-qr-s07-02年度合格供方清单gm-qr-s07-03 选购部 品保部a)供给商必需通过iso9001:2015认证为根底，并以符合iatf16949为2016最终开发目的，制定供方体系开发方案。经由其次方审核符合b)2015第三方认证；且证书在有交期内，及证书产品范围掩盖拟选购的产品。c)顾客批准的供给商，且本公司对其进展质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。c 对于未通过第三方质量体系认证的关

6、键/重要制造商，选购部那么发出质量管理体系开发方案，要求供方回传。两年内未通过第三方认证，品保部可挺直申报取消供方供货资格。供方质量体系认证 gm-qr-s07-09 技术部 品保部 选购部1选购部通过与供方签订选购框架协议、质量保证协议，确保选购的产品符合、过程和效劳符合收货国、发运国和顾客确定的目的国的现行适用的法律法规要求，包括产品和过程特别特性。 2)假如顾客为特定产品符合法律法规要求确定了特别掌握，选购科应确保根据规定施行保持这些掌握。如要求供给商每年供应第三方检测报告等。选购框架协议 质量保证协议 技术部 品保部1)对供给商的ppap 的要求a 对于新的原材料，供给商必需提交样品、

7、材质证明书等；b 对于外购件，供给商必需提交样品、材质证明书、检测报告；c 对于外协件，供给商必需提交样件、检测报告、掌握方案、ppk 、工艺流程图；2)选定的供给商按ppap 生产件批准掌握程序规定的要求提交ppap 文件，并由选购部传递技术部。ppap 生产件批准控制程序供 方选择评价供方质量 体系开发法律法规要求传达 ppap提交要求供 方 选择评价 选购部品保部1选购部通过制定供方业绩评定表监视以下供方绩效指标： a)已交付产品对要求的符合性；b)在收货工厂对顾客造成的干扰，包括整车侯检和停顿出货； c)交付准时率排成的绩效； d)超额运费发生次数；e)质量或交付有关的特别状态顾客通知

8、；f)经销商退货、保修、用法现场措施和召回次数等。2选购部将每月对供方进展统计绩效审核，重要供方每年审核1次，每一供方绩效绩效报表，且反应给供方，对于绩效低于74分的供方应提出限期整改后供货；对于a 级90分75分时，选购部应发出警告。供方业绩评定表gm-qr-s07-08 选购部 品保部1品保部编制年度审核方案，原那么上掩盖全部合格供方，重要供方每年审核1次，一般供方3年审核1次；2对于处于行业龙头且绩效良好的供给商可以免于二方审核； 3品保部应根据过程审核管理规定规定的要求对供方进展二方审核。4结果到达b 级80分以上，供方审核通过，否那么，品保部应重新审核或者通知选购部停顿选购。5品保部

9、供方审核二方审核应形成审核报告，提交选购部，可以用于：a)供给商风险评估； b)供给商监视；b)供给商质量体系开发； d 产品审核； e)过程审核。年度审核方案gm-qr-m05-01 相关需求部门 选购部1样品设计阶段，由技术部门负责提出选购需求，填写请 购 单，明确品名规格、交期及质量要求，报主管领导审核，交选购部施行选购。2批量生产阶段，由物控部方案员依据订单需求、材料或毛坯库存状况及生产力量编制请 购 单，明确品名规格、交期、供方单，报主管领导审核，交选购部施行选购。3其他物品选购，那么由需求部门填写请 购 单，交领导审批选购。请 购 单 gm-qr-s07-06 1) 当选购合同和质

10、量保证协议中已掩盖以上内容时，以上内容可省略。2) 选购合同上需明确标明物资的名称、数量、规格型号、价格、交期等常规要求。以外明确产品平安特性、法律法规、特别、特性要求、ppap 递交要求包含选购合同其次方审核提 出 选购需求供方绩交 监 视 供方绩交 监 视 选购合同 签 订 3) 选购合同签订时，由选购部对合同内容及标准性进展审查。审查通过后，在选购合同上盖印合同专用章，并予以登记，存档选购部1选购部依据请 购 单选购合同中的明确的要求，与供方进展品名规格、数量、交期等沟通确认。2)选购部依据确认信息，进展选购进度跟踪，如有异样，选购部反应需求部门，否那么追究相应责任。3)选购部将物资录入

11、系统、同时报警品检部、仓库，并提交送货单一联、收料单两联转品检部、检验合格入库单。采 购 单 gm-qr-s07-06 收 料 单 品保部1)品检员应按选购订单上的要求以及检验规程进展检验。 2)品保部根据监视与测量掌握程序，不合格品掌握程序及来料检验标准进展对选购产品的抽检或全检。3)当选购物品检验不合格时，品保部应把不合格品检验报告提交选购部，由选购部主导供方整改。监视与测量掌握程序不合格品掌握程序仓储部 1)仓库管理员根据仓库管理掌握程序办理收货、入库、等程序。原材料仓库 管理制度 选购部 品保部选购部依据质量、交期、超额运费、特别状态、售后效劳情况等供方业绩进展监视供方业绩评定表gm-

12、qr-s07-08 实 施 采 购收 货 报 检检 验 产 品业 绩 监 控附表1：供方绩效统计报表评价工程扣分标准实际得分问题描绘实物质量30分入厂检验10分合格10分返工或选择5分退货0分过程质量10分ppm=010分ppm1608分160ppm3006分ppm3004分客户反应5分、当月没有反应5分当月有反应0分包装5分包装完好5分细微破损3分退货0分交付准时性评分15分/ 供货准时批10分交货延迟批0分顾客产品质量评分15分0次15分，1次10分，2次5分3次0分外部顾客质量投诉15分满足15分，1次10分，2次5分3次0分客户端干扰次数效劳评分100次10分，1次5分，2次0分超额运费