11外部提供过程、产品和服务控制程序

1、11外部提供过程、产品和服务控制程序1目的对外部供应过程、产品和效劳进展掌握，评估、选择及掌握外部供应方，并对选购活动进展有效地掌握，确保外部供应的过程、产品和效劳符合要求。2适用范围本程序适用于本公司外部供应方，向本公司供应主物料、帮助产品的供给商、外部产品和效劳分供方和选购物料与外协加工产品的效劳方。3职责3.1供销部负责选择外购、外协合格供方，组织对供方的质量力量评定，施行选购，确保选购物资质量。3.2技质部负责供应外购、外协件的技术文件和资料，负责供方供应的样品的认可。3.3技质部负责外购、外协件进货验收指导书的编制工作，参加供方质量力量评定。并对供方施行记录和监控。3.4生产部负责外

2、购、外协件的现场用法验证活动；负责外购、外协件收发、保管、贮存、标识和维护，参加供方质量力量评定。3.5各部门参加供方质量力量评定工作。4工作程序4.1外部供应方开发：供销部依据公司所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为根据，查找有力量供货的外部供应方；外部供应方应尽量符合以下全部或相关的条件：4.1.1外部供应方在该产品领域具有明显领先优势；4.1.2外部供应方获得质量管理体系认证或必要的产品认证；4.1.3外部供应方的生产经营活动合法、诚信、守约；4.1.4质量管理/生产力量/财务管理健全有效；4.1.5顾客指定的外部供应方。4.2选购物资分类4.2.1选购物资对产品质量的

3、影响程度可分为：a类，b类，c类。a类与产品质量挺直关联起打算性作用的物资，如有技术询问效劳用软、硬件等。b类与产品的质量有关并起主要作用的物资，如可交换原料和辅料等。c类与产品质量间接有关的其他物资，如包装材料、标签等。4.2.2供销部负责建立物资选购一览表，并经供销部主管审核，总经理批准。4.3供方的选择原那么4.3.1依据供方按公司的要求供应产品的力量、效劳和价格等方面对其进展评价和选择。4.3.2评价和选择的原那么a)质量择优、价格择廉、地域择近；b)通过iso9001、iso14001、ohsas18001等管理体系认证；c)产品通过某种认证；d)以往供货质量业绩被认定为良好；e)经

4、顾客指定的供方。4.4评价准那么4.4.1能供应符合质量要求的产品或效劳。4.4.2具备相应生产的技术力气、生产力量、检测力量和环境条件。4.4.3建立满足iso9001标准及本公司要求的质量管理体系。4.4.4价格合理、交货准时，重合同守信誉。4.5评价方式4.5.1现场评价。4.5.2资料评价。4.5.3样品评价等。4.6供方的初选和评价4.6.1供销部负责对外购、外协供方依据国内同行厂家和用户配套厂家的信息，以及本公司的选择原那么、评价准那么结合供销部供应的选购物资和外协加工的技术工艺要求，对可以满足的单位进展摸底调查，要求其供应供方质量力量调查表，必要时可会同供销部、生产部、生产部相关

5、人员进展现场评价，进展技术、商务洽谈。4.6.2供销部依据初步调查确认的待定外购、外协供方及供方质量力量调查表依据供方所供物资及外协加工件的重要程度，拟定不同方式的质量审核。4.6.3对初选的供方进展质量审核a)质量审核由供销部组织，供销部、生产部、技质部委派有资格的审核员参与，主要评价供方的质量力量、技术程度、工艺装备、监视和测量装置及供货力量等。审核组审核后须出具供方质量力量评审报告并报总经理批准、确认。b)如该供方通过顾客或顾客批准的其次方认可或第三方注册机构按iso9001、iso14001、ohsas18001供方进展的审核将被成认，并可代替本公司的审核。4.6.4经总经理批精确认的

6、供方，由供销部编制合格供方名录，并下发生产部、技质部、供销部。的最终检验方式和范围和在本公司处进货检验方式和范围等规定与其签订相应的技术质量协议，协议中必需包含100%交货及出现供货质量问题的解决方法，并供应全部经认可的选购资料，确认联络渠道和信息反应系统。4.6.6当合格供方发生以下状况应重新进展评价：a)供方移地生产；b)供应新产品或新组件；c)反复出现质量问题。4.7对合格供方的掌握4.7.1由供销部每年对供方进展一次质量审核如通过顾客其次方认可或第三方iso9001、iso14001认证可适当延长审核周期，生产过程审核按外部供应过程、产品和效劳力量评价准那么打分，打分结果在90分以上，

7、可以正常供货，8090分之间允许供货，但需限期整改，6079分停顿供货，限期整改，60分以下取消供货资格。4.7.2当供方供应的产品不合格时，按不合格品掌握程序和订正和预防措施掌握程序执行，并由供销部将质量信息反应至供方。4.7.3供销部负责对供方每月的供货情况进展评价并填写供方业绩评价表，其内容主要有：a)供货的实物质量包括供货合格批次和产品质量审核状况；b)供方质量力量包括体系、过程审核状况；c)供方价格状况包括附加运费；d)供货数量和交货期；e)效劳质量。4.7.4合格供方档案的建立当供方被评定通过，列入合格供方名录后，供销部准时建立合格供方档案，归档的记录应包括：a)首次质量力量评审记

8、录，及产品认可报告；b)定期审核报告；c)供货记录包括时间、质量、检验等内容；d)质量问题处理记录。4.8选购文件的编制、审批4.8.1供销部依据销售订单及仓库储存量状况编制选购订单，经供销部主管审批，方可执行。4.8.2选购资料可包括图纸、技术协议、适用的产品标准和材料标准，可能涉及的关于产品平安性能的责任和要求；质量协议包括质保书/自检报告要求、检验指导书、质量管理要求和责任等；选购/外协加工文件包括选购/外协加工、包装和交付要求等及其它可能需要的文件，选购资料需明确易被供方理解并为有效文件，还须包含顾客的全部要求，必要时可超出顾客要求。4.8.3假如顾客供应经批准的供方名单，那么须按4.

9、5进展评价，如合格那么列入合格供方名录中，同时选购时须到顾客供应名单中合格供方处选购，如需从其它供方处选购时，须经顾客产品工程部门批准并列入名单经评价合格前方可选用。采纳顾客选定的供方不能免除本公司确保供方质量责任。4.8.4供销部在选购材料时，对危急物品或国家限用的物品必需向供方索取该物料的准生产相关答应证书。4.9选购物资的验证4.9.1要求合格供方按选购订单规定的详细时间、数量送至指定地点，并附有产品的自检报告或质量证明书、送货单，不符那么拒收。4.9.2仓库兼职检验员核对供方提交的文件，齐全后，将货物放待检区，或挂上“待检标识，并施行验证，填写进货物资验证报告。4.9.3假设进货物资合

10、格，仓库保管员负责办理入库手续，填写入库单，同时登入仓库台帐和物料库存货物卡，假设不合格，按不合格品掌握程序规定执行。4.9.4公司需在供方处对选购物资进展检验，须在选购订单中规定，并在质量协议中注明验证的支配以及予以放行的方式。4.9.5合同规定时，顾客或其代表有权要求在供方或本公司处对供方产品进展验证，由供销部作好详细支配。本公司不行把该验证用作供方对质量进展有效掌握的根据，顾客的验证不能免除本公司应供应可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。4.10外购、外协件质量争端处理4.10.1外购、外协件经检验员验证后判为“不合格，由供销部通知供方来公司鉴别或由供方进展书面确认。假设供方接到通知后五个工作日之内不来公司协调或不进展书面确认，即自行认可“不合格。经双方确认“不合格后，由供销部填写退货通知单，作退货处理。4.10.2经双方确认，再验证后属“合格，按规定办理入库和付款手