崇信纸品质量手册C本160512解读

1、崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/10修改页目录0.0概述o. 1手册批准页p. 2管理者代表任命q. 3手册说明r. 4质量方针和质量目标0.5公司概况s. 6 IS09001-2008标准条款与本手册章节号对照表L0范围2.0引用标准和文件3. 0术语和定义4. 0质量管理体系4. 1总要求5. 2文件要求5. 0管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 4策划5.5 职责、权限与沟通5. 6管理评审崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第3

2、5页共36页发行日期2016/01/106. 0资源管理6.1资源提供6. 2行政部6. 3基础设施6.4工作环境7.0产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7. 3设计和开发7. 4采购7. 5生产和服务提供8. 6监视和测量设备的控制8.0测量、分析和改进8. 1总则9. 2监视和测量9.1 不合格品控制9.2 数据分析崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/100.0概述0.1手册批准页批准令经本人授权，由管理者代表负责组织并实施IS09001-2008质量管理体系一一要求标准 而编写的本企业质量

3、手册，本手册阐明了本企业的质量方针和目标，规定了本企业质量体系 的组织机构，各级人员的质量职责和对各质量管理体系要素的控制要求。本质量手册是企 业工作的准则，是质量工作的法规和纲领性文件。经审核，现批准并发布本质量手册，自批准之日起开始实施。本手册发布后，全体企 业员工要认真学习和实施，企业所有从事与产品质量有关的人员，都必须严格遵照执行。总经理：张勉2009-01-10崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/100.2管理者代表任命任命书为切实提升企业管理水平，确保公司IS09001-2008质量管理体系的建立与实施

4、，并顺利 取得认证，根据需要经研究决定任命 李水生 先生为IS09001-2008质量管理体系管理者 代表，其主要职责为：1、负责IS09001-2008质量管理体系的建立与实施。2、定期向最高管理者汇报IS09001-2008质量管理体系的推行情况及效果。3、具体负责IS09001-2008的推动，协调各部门做好推行工作。4、负责确保在整个组织内提高顾客要求的意识。5、根据咨询公司总体推行计划，安排协调各阶段的具体工作内容。6、根据咨询进度，不定期召开内部工作会议。7、负责与咨询机构及认证机构的对外沟通联络。特此决定！总经理：张勉崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P

5、质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/100.3手册说明0. 3.1本手册依据IS09001-2008标准的要求，在总结本公司质量管理实践经验的基础上编写而 成，适用于本公司客户所有产品的生产、服务过程中的所有控制活动。0. 3.2本手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司的质量体系。本手册对内是 实施质量管理的基本法规，对外是本公司质量保证能力的证实文件。0.3.3本手册由管理者代表负责编制，厂长负责组织主持编制和最终审核。行政部负责发放及 管制，经管理者代表批准并加盖“受控文件”印章后生效。各部门必须遵守本手册的规 定，确保质量管理体系的有效运行。0. 3.4未经

6、管理者代表书面许可，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工 作岗位，应将手册交还行政部，办理注销登记。0. 3. 5本手册的解释权归管理者代表。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/100. 4质量方针0. 4. 1本公司质量方针：公司生产合格的产品，提供完整的售后服务，以满足顾客要求，特制定以下的质量方针, 作为质量管理体系及制度建立与运行所遵循指导原则。 为尊敬的客户按时提供高性价比的标准产品 实现合作共赢 共创社会价值1 .为尊敬的客户按时提供高性价比的标准产品1.1 客户是企业赖以生存和发展的基

7、石，为客户提供产品和服务必须常怀尊敬、感恩之心态。1.2 从客户的产品成本最优角度去考虑、严守承诺，为客户准时提供价廉、性能优异的产品。1.3 公司全体人员通过对标准化的严守，并且通过无限循环的品质改善，制造出最好的、具高性价比的、合乎标准的产品。使顾客满意，创造永续经营的商机。2 .实现合作共赢2.1 公司全体人员严守标准，按程序规范作业，以优秀的工作质量参与质量管理。2.2 在：接订单一合同评审一物料纳入一产品制造一检验一在库管理一出货一后期服务之全过 程，严格管理，确保各项工作质量。2.3 在公司成本合理受控的同时，准时向客户提供高性价比的产品，为公司创造利润，为客户节约各项成本，实现合

8、作共赢。奠定稳固合作根基。3 .共创社会价值3.1 通过严格、规范的作业，杜绝一切不合理的损耗与浪费，节约资源。3.2 加强对质量方针的目标达成状况进行管理与分析，针对不良因素改进，持续品质改善和降低各种物耗，不断创造附加价值。3.3 规范各项品质管理工作，提高人员工作素养，培养优秀品质管理组织,在推进改善管理质量 的同时，创造人文社会价值。珠海市崇信纸品有限公司总经理：张勉崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/100. 5公司概况珠海市崇信纸品有限公司简介崇信纸品有限公司始创于1994年秋的珠海市前山镇。初期只有员

9、工15名，纸 箱生产流水线壹条。但全体员工本着努力拼搏，开拓奋斗的创业精神和待客以诚, 携手并进的经营理念，直面这几年市场经济的洗礼，得到同行及客户的广泛认同 和支持，使业务量逐渐增加，生产规模不断扩大，市场占有率稳步上升。为适应新形势下发展的需要，公司于2006年果断做出了向珠海市斗门白蕉科 技工业园转移的决定，并投资壹仟伍百万元建立新厂房,公司用地达到20000M2o 同时购进先进的纸板、纸箱生产设备，使生产配套能力不断增强。现己形成员工 95名，五层纸板生产线壹条，四色高速E-J刷机一台，纸箱生产流水线叁条，可日产 纸箱约50000件（套），月产值500万元的生产能力。在前进中，我们不断

10、地总结经验与教训，使公司内部管理更加规范化、科学化。 把产品的质量与生产速度始终紧密地结合在一起，从而形成服务热情、品质优良、 交货快捷的鲜明风格。随着规模经济基础的逐渐显现，公司的竞争力迅速提高。 在以诚相待、携手并进的思想指引下，我们不忘旧朋友，同时希望结识更多的新 朋友，和大家一起步入阳光明媚充满活力与机遇的明天。质量方针：性信，4 旗容名喜特族政述巫健饯首联系电话传 真信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/100. 6 IS09001-2008标准条款与本

11、手册章节号对照表IS09001-2008标准条款本手册 章节号IS09001-2008标准条款本手册 章节号1范围1.07.2与顾客有关的过程7.21.1总则1.17. 2.1与产品有关的要求的确定7.2. 11.2应用1.27. 2. 2与产品有关的要求的评审7.2.22引用标准2.07.4采购7.43术语和定义3.07. 4. 1采购过程7.4. 14质量管理体系4.07. 4. 2采购信息7.4.24.1总要求4. 17. 4. 3采购产品的验证7.4.34. 2文件要求4.27.5生产和服务提供7.54. 2. 1总则4. 2. 17. 5.1生产和服务提供控制7. 5. 14. 2.

12、2质量手册4. 2.27. 5. 2生产和服务提供确认7. 5.24. 2. 3文件控制4.2.37. 5. 3标识和可追溯性7. 5.34. 2. 4记录控制4. 2.47. 5. 4顾客财产7. 5.45管理职责5.07. 5.5产品防护7. 5.55.1管理承诺5. 17.6监视和测量设备控制7.65.2以顾客为关注焦点5.28测量、分析和改进8.05. 3质量方针5. 38. 1总则8. 15.4策划5.48.2监视和测量8.25. 4. 1质量目标5. 4. 18. 2. 1顾客满意8. 2. 15.4.2质量管理体系策划5.4.28. 2.2内部审核8.2.25.5职责、权限与沟通

13、5.58. 2. 3过程的监视和测量8.2.35. 5.1职责和权限5. 5. 18. 2.4产品的监视和测量8.2.45. 5. 2管理者代表5. 5.28.3不合格品控制8.35. 5.3内部沟通5. 5. 38.4数据分析8.45. 6管理评审5.68.5改进8.55. 6. 1总则5. 6. 18. 5. 1持续改进8. 5. 15. 6.2评审输入5. 6.28.5.2纠正措施8. 5.25. 6.3评审输出5. 6. 38. 5. 3预防措施8. 5.36资源管理6.06.1资源提供6. 16.2行政部6.26. 2. 1总则6. 2. 16. 2.2能力、意识和培训6. 2.26

14、.3基础设施6. 36.4工作环境6.47产品实现7.07.1产品实现的策划7. 1崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/101.1 总则本手册为本公司客户产品的需求规定了质量管理体系要求：A、证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；B、通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要 求，旨在达到顾客满意。1.2 应用由于本公司客户产品的生产，依据顾客提供图纸资料、法律法规要求、样件等进行生产, 检验送交客户急客户反馈全过程之质量管理系统。由于本公司的生产产品都是依

15、客户提供样品与图纸生产，故不适用。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/102.0引用标准和文件2.1下列标准中所包含的条文通过本手册的引用而构成为本手册的条文。本手册生效时，所示 版本为有效。当标准发生修订时，本公司根据本手册达成内容应研究是否可使用这些标准 的最新版本。2. 1. 1 IS09000-2008质量管理体系 基础和术语崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/103. 0术语和定义3. 1本手册采用IS09001-2008标准

16、中给出的术语和定义。3.2本手册中“本公司”崇信,简称CXP,与IS09本1-2008标准中的“组织”为同义。（注： 考虑到阅读与使用的历史习惯，本手册及相关文件仍使用“本公司”的术语。）3. 3本手册中“供应商”指提供原材料的组织或个人，与IS09001-2008标准中的“供方”为同 义。（注：考虑到阅读与使用的习惯，本手册及相关文件仍可以保留使用“供应商”的术语。）3. 4本手册中“产品”也可指“服务”。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/104.0质量管理体系3.1 总要求3.1.1 本公司按照岱09001-

17、2008标准要求，建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，并持 续改进其有效性。4. 1. 2按照IS09001-2008标准要求，本公司必须：a）识别质量管理体系所需的过程以及在本公司的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需要的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的有效运作和监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.3本公司必须按照1509001-2008标准要求，管理这些过程，这些过程包括与（附件一）有 关的过程及其它们之间的联系。4. 1.4本厂生

18、产过程中刀模、树脂版的制作工序为外包，本公司对外包厂商加工的产品如同本厂采购过程管理 控制4. 2文件要求4. 2.1本公司的质量管理体系文件包括：a）质量方针和质量目标；b）质量手册；C）程序文件；（见2. 2列出的本公司的程序文件）d）为确保质量管理过程有效策划、运行和控制所要求的文件，包括本公司的作业文件、外 来文件等；e）本手册、程序文件以及作业文件中要求的记录。4. 2. 2质量手册本公司的质量手册由管理者代表负责编制，行政部负责发放、控制和管理，全体员工 必须认真执行。关于本手册的主要内容、说明见本手册的“0.2”以及“0.4”。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号C

19、C X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/104. 2. 3文件控制a）行政部负责编制文件与资料管理程序并组织实施，对文件的编写、评审、审批、 标识、使用、管理、更改以及外来文件的识别与管理进行控制。b）文件编写或更改，应经相关人员评审，并经本手册或有关程序文件规定的审批人批准， 以确保文件是适宜的。c）各部门负责编制文件/资料控制清单，以识别文件的更改和现行修订状态。d）文件应发放至相关的使用部门，以适当的方式确保文件相关使用人在使用处可获得有关 现行版本的适用文件。e）每份文件的编号应保证唯一性，以方便检索。文件应保持清晰、易于识别。5. 2.4记录控制a）管理部负责

20、编制记录管理程序并组织实施。记录管理程序规定记录的收集、标识、 贮存、检索、保护、保存期限和处置等过程的控制方法与要求。b）各部门负责编制记录表格汇总表，对记录表格样式进行控制。c）本公司体系文件要求的记录应予保持，以提供符合要求和体系有效运行的证据。d）记录应清晰、易于识别和检索，按收集周期进行收集。e）记录人应在记录上签名，以对记录的真实性负责。f）管理部应及时识别和采用适用的外来文件，并发放至相关的使用部门。对外来文件的查 新，一般每年不少于1次。g）应防止作废文件的非预期使用，如要使用作废文件应加以标识。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35

21、页共36页发行日期2016/01/106. 0管理职责6.1 管理承诺本公司厂长负责组织如下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提 供以下证据：6.1.1 向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；6.1.2 制定质量方针；6.1.3 1. 3确保质量目标的制定；6.1.4 定期主持管理评审；6.1.5 确保资源的获得。5. 2以顾客为关注焦点5. 2.1本公司应以实现顾客满意为生产经营的主要目标，不断识别和确定顾客的需求和期望， 认真考虑并履行与产品有关的义务（包括遵守法律和法规的义务）；5. 2. 2本公司厂长将努力通过公司培训、建立对日常工作的要求、实施持续的监

22、控和改进等活 动，营造“以顾客为关注焦点”的理念，使全体员工在日常工作中把持续满足顾客的要 求作为自己的责任；5. 2. 3扩展“顾客”的概念将有利于对质量管理活动的更深刻的理解，顾客包括：a）外部直接顾客和间接顾客；b）外部潜在顾客；c）内部顾客（如后道工序是前道工序的顾客等）。5. 2. 4本公司在识别和确定顾客的要求时，应注意包括以下内容：a）产品标准的规定；b）公开的承诺和应尽的产品义务；c）顾客的直接要求；d）法律、法规的要求。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/105. 2. 5经确定的顾客要求应转化为

23、本公司质量管理体系及其相关过程的要求，这些要求应得到 满足。5. 3质量方针5. 3.1本公司的质量方针见0. 55. 3. 2质量方针的实施a）质量方针的要求将通过建立与之相关的质量目标去落实，质量方针的内容和框架将有 利于针对其要求建立相应的质量目标，并方便对质量目标的评审。b）质量方针是公司总方针的构成部分，对外是公开的质量承诺，对内是对质量管理活动 的指引。本公司将采取持续地、形式多样的培训、营造质量文化、绩效考核等方法使 质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行动。c）日常性的质量目标考核，定期的管理评审都将关注质量方针的适宜性。本公司不允许 对质量方针出现任何偏离，当出现偏离时

24、，应采取有效的纠正或预防措施。当出现质 量方针不适宜的情况时，厂长将修订公司质量方针，使其持续地适合组织的目的和顾 客的要求。5. 4策划5.4.1厂长组织各部门制订质量目标（见附件三），其测量：a）本公司总的质量目标将根据职能进行分解，并且是可测量的，各职能部门及员工的工 作目标与质量目标的实现相关联。b）质量目标的测量结果及时传递至公司中高层管理人员，同时也将作为管理评审的输入, 为纠正和预防措施的决策、持续改进的决策提供依据；c）质量目标将得到定期的统计、分析和评价。本公司对任何偏离质量目标的情况，都将 及时采取纠正和预防措施。5. 4. 2质量管理体系策划A、质量管理体系策划活动主要包

25、括：a）质量管理体系过程策划；b）管理这些过程所需要的管理职责策划；c）确保这些过程有效实施的资源策划；崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/10d）产品实现的策划；e）对上述过程进行测量和监控以及持续改进的策划。B、质量管理体系过程策划质量管理体系过程策划的任务是建立适合本公司的文件化的质量管理体系，包括：a）各质量管理体系过程的顺序、要求和实现方式；b）质量管理体系的文件架构等；c）质量手册、程序文件、作业文件及质量记录构成本公司的质量管理体系文件系统，具 体见本公司的文件和记录清单；d）质量管理体系文件将形成一

26、个相互协调、具有良好操作性的系统。本公司通过认真实 施质量管理体系文件，以达到保证顾客满意并实现持续改进的目的；e）当需要剪裁质量管理体系过程时，本公司应经过认真的论证。剪裁应符IS09001-2008 标准的规定，并将在本手册1. 2应用中说明剪裁的内容和原因。C、本公司厂长应确保a）对质量管理体系进行策划，以满足本公司质量目标以及本手册4.1条款的要求；b）在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5. 5职责、权限和沟通5. 5.1职责和权限最高管理者应确保有关职责、权限及其相互关系予以规定和沟通。本手册确定以下内容 为本公司的组织架构图、管理者及部门职责权限和质

27、量职能分配表。与质量管理体系各过程 有关的职责、权限和相互关系将在相关的程序文件及作业文件中规定和沟通。A、公司组织架构图（见附二）：B、职责和权限a）负责公司全面工作，对产品的策划及质量有最高裁核与责任。b）协调各部门的活动，对公司IS09001 （2008版）质量保证体系的建立实施和完善负责。c）决定组织机构和人事编制。d）负责制定制定质量方针，并确保在公司内得到沟通。e）负责批准质量手册。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/10f）负责主持管理评审工作。g）负责质量目标的制定并分解到相关层次。h）监督管理部工

28、作，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素的员工队伍; 生管部a）订单评审、签订b）客户投诉处理、顾客满意度调查表c）生产计划编制见本手册0. 2章节行政部a）负责公司生产安全、人事、保安、厨房、清洁、宿舍、设施、司机的管理工作。b）负责公司安全文明、防火、保卫工作，如防盗、防破坏、防意外事故发生。c）负责各类员工的招聘、培训、考核、奖惩，并对要求持证上岗的人员进行资格认定；d）负责培训记录归档管理和人事档案管理工作；e）负责本公司的人事管理以及年度培训计划的制订和实施工作；f）负责组织各类人员的培训、考核管理工作；g）负责对新录用人员进行纪律、安全生产三级教育工作的管理和监督。h）负责质量管理

29、体系文件的发放、监督管理工作；负责公司文件和资料的归口管理，打印图 文资料，文件和资料的分类与编号等。i）负责档案管理，如建立各种图文资料档案，统一分类编号存放，严格借还手续等。j）文件与记录的管理、发放。采购部a）负责各种原材物料的采购工作；b）根据公司采购计划，跟踪落实各类物资采购、进仓的进度、质量，确保生产需要；c）负责对供应商档案、价格等资料的使用和建档，并遵守保密制度；d）及时向有关部门反映供应商意见；e）协调办理供应商的预算付款、应付款申请。仓库a）及时办理物资的入仓、报销等手续;崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2

30、016/01/10b）及时向有关部门反映供应商意见；c）协调、办理供应商的预算付款、应付款申请市场；d）根据生产任务安排，及时做好物料、工具等物资的收、发服务，从而保证产品质量和生产需要；e）负责仓库物资的保管和仓库的安全管理工作；f）负责顾客财产的归口管理；g）加强仓库管理，定期组织盘点，对盘盈、盘亏、丢失、损坏等情况要查明原因；h）掌握各类物资的收发动态，库存和主要原材料的消耗情况，及时编报盘点报表；i）做好废旧物资的管理，及时回收，做好保养和处理工作。品保部a）负责做好质量统计报表，及时向上汇报，并进行原因分析，提出改进意见，进行纠正和预防措施的分析及措施的落实跟进；b）负责本部门人员的

31、技能培训和奖惩考核工作；c）负责入库原材料、半成品的质量控制，对入库的原材料和外购件以及顾客财产，按要求 进行验证；d）负责过程产品检验，严格按照生产的工艺流程、工序质量标准对生产全过程进行质量监控；e）按监视和测量控制要求对原料入库、产品制造过程、成品进行控制，保证产品质量符合 规定要求；f）负责新产品的检测；g）负责不合格品的判定、标识和隔离管理工作；h）负责计量器具的归口管理。生产部a）负责设备的购置、验收，检查、维修等管理工作，并建立健全的设备档案；b）负责设备的购置、验收，检查、维修等管理工作，对设备实行全过程综合管理，制定并 贯彻执行设备管理和维修工作的各项规章制度；c）建立健全的

32、设备档案，设备的使用要达到规定的质量标准；d）督促检查设备使用维护及保养检修工作，组织解决设备技术难题，及时抢修设备，保证 正常生产；崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/10e）负责计划组织实施设备保养及修理，并负责设备事故调查、分析、处理；f）负责提出设备配件采购计划。g）负责贯彻落实公司各项规章制度，使日常规范有序；h）合理制定生产计划和生产任务通知书；i）按生产计划和生产任务通知单进行调度、协调、控制、处理有关生产进度问题。j）按照生产计划和生产任务通知合理组织生产；k）对生产过程进行全面监控，设备的日常保养

33、；1）对生产中人员和财产的安全负责；组织对本部门员工进行安全、操作技术维修常识等方 面的培训和考核，并进行教育；J）负责制定各工种、工序定额，并不定期考核、修订工时定额，力求合理、科学；K）负责产品实现的策划；L）模具的加工；M）制订工艺标准；）解决生产过程中的技术问题；小结以上职能部门或下属机构具体的质量职责和权限，在相关的程序文件及作业文件中做出规 定，其质量职能的相关性反映在职能分配表中。C、职能分配表过程名称或标准条款名称行政部管理代 表储运部生产部管理部品保部采购部业务部4质量管理体系4.1总要求OOOOOOO4.2 文件要 求4. 2. 1总则OOOOO4.2.2质量手册O。OOO

34、O4. 2. 3文件控制C：OOOO4. 2.4记录控制OOOOOOO5管理职责5. 1管理承诺OOOOOOO5.2以顾客为关注焦点OO。OO5.3质量方针OOOOOOO崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/10过程名称或标准条款名称管理层管 代仓库生产部管理部品 保 部-采购部* 部5.4策 划5. 4. 1质量目标OOOOOO5. 4. 2质量管理体系策划OOOOOO5.5 职 责、权限和沟通5. 5.1职责和权限OOOOOO5. 5. 2管理者代表OOOOO5. 5.3内部沟通OOOOOOO5.6 管理评 审5

35、. 6. 1总则OOOOOOO5. 6.2评审输入OOOOOOO5. 6.3评审输出OOOOOOO6资源管理6.1资源提供OOOOOOO6.2管 理部6. 2.1总则OOOOOOO6. 2.2能力、意识和培训OOOOOOO6.3基础设施OOOOOOO6.4工作环境OOOOOOO7产品实现7.1产品实现的策划OOOOOOO7. 2与顾 客有关 的过程7. 2.1与产品有关要求的确定OOOOOOO7. 2. 2与产品有关的要求的评审OOOOOOO7. 2. 3顾客沟通OOOOOOO续表崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01

36、/10过程名称或标准条款名称行政部管理代表储运部生产部管理部品保部采购部业务部7.4采购7. 4.1采购过程OOOOOOO7. 4. 2采购信息OOOOOOO7. 4. 3采购产品的验证OOOOOOO7.5生产 和服 务提 供7. 5.1生产和服务提供控制OOOOOOO7. 5.2生产和服务提供确认OOOOOOO7. 5. 3标识和可追溯性OOOOOOO7. 5. 4顾客财产OOOOOOO7. 5.5产品防护OOOOOOO7.6监视和测量设备控制OOOOOOO8测量、分析和改进8.1总则OOOOOOO8.2 监视 和测 量8. 2.1顾客满意OOOOOOO8. 2.2内部审核OOOOOOO8.

37、 2. 3过程的监视和测量OOOOOOO8. 2.4产品的监视和测量OOOOOOO8.3不合格品控制OOOOOOO8.4数据分析OOOOOOO8.5改进8. 5.1持续改进OOOOOOO8. 5.2纠正措施OOOOOOO8. 5. 3预防措施OOOOOOO注1： “”表归口部门，“O”表相关协作部门。5. 5. 2管理者代表组织最高管理者应指定一名管理人员为管理者代表，其职责包括:A、确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和改进，包括：a）组织质量管理体系文件的编制；b）组织内审；c）组织改进等；B、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求，包括：a）内审的情况；b）外审的情况；崇信

38、纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/10c）质量目标的测量报告；d）存在的问题及需要的改进等。C、在整个组织内促进顾客要求意识的形成，包括：a）参与识别和确定顾客的要求；b）组织内部沟通；c）组织培训等。D、负责与顾客就质量管理体系要求的联络及与审核机构的联络等。管理者代表承担的其他方面的职责不应影响上述职责的实施。5. 5.3内部沟通A、本公司内部沟通管理，各部门、各层级应重视下列信息的沟通，并作为质量改进和全员 参与的资源：a）审核（内审、外审）结果的信息；b）产品符合性信息（包括内部产品检测符合性偏离信息和外部产

39、品检测信息）；c）过程符合性信息及过程效果的信息；d）质量方针、质量目标的要求及贯彻结果的信息；e）顾客满意和不满意的信息和顾客要求（包括顾客的投诉）；f）其它影响质量管理体系变化的信息（组织结构、产品/服务、质量管理体系标准）等。B、各职能部门应根据内部沟通管理的要求，负责职责范围内信息的收集、传递与交流，管 理部负责统筹公司对内、对外相关质量信息的传递与处理，负责建立公司质量信息库， 保存和管理相关的信息。C、有关部门收集到上述信息后，应及时以信息联络处理单的形式传递给管理部，由管理部 负责分类、整理、归档。对于需要传递到相关部门的信息，经管理者代表核准后，由管 理部负责复制相应的副本传递

40、到相关部门。D、对于重要的紧急信息应加快处理速度，每一传递过程尽量不超过1小时。E、公司的最高管理层应运用管理评审、例会、专题会议等形式向相关人员传递质量信息, 并就质量体系过程的有效性进行沟通。5. 6管理评审5. 6.1总则a）最高管理者应按计划时间间隔的要求评审质量管理体系，以确保质量管理体系持续的适 宜性、充分性和有效性。管理评审活动每年不少于1次（两次时间间隔不超过12个月）。b）评审应评价本公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 c）管理评审应形成管理评审报告，评审记录应予保存，保存期3年。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量

41、手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/105. 6. 2评审输入管理者代表组织各部门按管理评审计划要求准备评审所需的各种文件资料，包括：a）质量方针和目标贯彻及完成情况；b）上次管理评审后的各项纠正和预防措施的验证情况；c）内部及外部质量审核的结果；d）顾客反馈（满意率调查、投诉）信息；e）过程业绩和产品的质量情况；f）可能影响质量管理体系的变更情况；g）重大预防措施及改进建议等。以上资料将作为管理评审的输入，提交管理评审。5. 6. 3评审输出管理评审后，管理者代表负责编制管理评审报告，经厂长审批，发至相关部门。管理 评审报告作为管理评审的输出，其内容至少包括：a）对质量体系及其

42、过程适宜性、有效性的评价结论及需要的改进；b）对产品满足顾客要求的评价及需要的改进；c）资源的需求；d）采取相关的纠正和预防措施的要求等。5. 6. 4管理评审后的行动根据管理评审报告中的改进要求和批准的预防措施，管理者代表向有关部门下达采 取纠正和预防措施要求。各部门按本手册&0章规定的纠正与预防措施管理程序制 定纠正和预防措施并实施，管理者代表负责对实施情况进行跟踪和验证。6.0资源管理 6.1资源提供6. 1. 1本公司将及时确定并提供所需产品质量符合性要求的资源，以确保:a）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b）通过满足顾客要求，达到顾客满意；c）实现本公司质量方针和目

43、标。6.1.2实施和改进质量管理体系过程需要资源的策划与体系和过程的策划同时完成，对于满足 特定要求所需的资源在制定质量计划时进行，需要时应给予补充或更新。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/106. 2人力资源6. 2.1人力资源的配置本公司将根据过程需要和工作要求设置岗位，规定各与产品符合性要求有关岗位的教育、 培训、技能和经历的需要，包括对各岗位人员的能力和质量意识的要求。本公司将确保选聘胜任各岗位工作要求的人员承担相应的工作。6. 2. 2能力、培训和意识管理部负责制定年度培训计划,并对人员的安排、培训、意

44、识和能力等方面做出规定, 并应重视如下要求：a）确定从事直接、间接影响产品质量工作的人员所必要的能力；b）提供培训或采取其他措施以满足这些需求；c）评价所采取措施的有效性；d）确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何实现质量目标做出贡献；e）保持员工教育、培训、技能和经验的适当员工培训记录表。6. 3基础设施6. 3.1基础设施的识别与提供a）本公司根据实现产品的符合性来识别和提供所需要的设施。b）本公司主要的工作场所和相应的设施（包括厂房、仓库、办公设施）和支持性服务（如 运输、通讯）主要设施配置在固定资产台帐中作出记录。6. 3. 2设施的维护和管理a）生产负责编制设备操作规程、

45、生产设备一览表,对设备进行适当的维护设备维护 保养记录,建立设备日常维护和检修制度，确保设备安全完好，以保持过程能力；b）各相关部门负责对使用的工作场所和相应设施以及支持性服务设施进行适当的维护，以 保持设施的能力。6. 4工作环境6. 4.1本公司涉及的为实现产品的符合性所需的工作环境因素，包括人和物理的因素。这些因素影响员工的能动性、满意程度和业绩，同时也对公司业绩的提高具有潜在的影响。本 公司应采取有效措施管理这些因素。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/106. 4. 2在识别和管理工作环境因素时。，应特别

46、注重如下因素的管理:A、影响工作环境的人的因素：a）发挥所有员工潜能的创造性的工作方法和更多的参与机会；b）安全规则和指南，包括防护设施的使用。B、影响工作环境的物理因素：a）卫生、防害；b）清洁度；c）污染；d）湿度等。对上述影响因素的要求将在相应的作业文件中规定，这些要求将通过提供合适的资源确 保，并应得到持续的监控。7.0产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 本公司应策划并建立生产实现所需的过程，主要包括：a）与顾客有关的过程，包括识别和确定顾客要求，实施与顾客的有效沟通，并进行合同 评审；b）供应商评价和选择；c）采购管理；d）生产运作，包括生产运作控制、生产运作过程确认以及标识和

47、可追溯性管理等；e）产品防护管理；f）监控和测量设备的控制。7. 1. 2在对生产实现过程进行策划时，本公司确定如下方面的适用内容：a）产品的质量目标和要求；b）针对相应产品确定过程、文件和资源的需求；c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d）为实现产品过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3产品实现过程的策划活动由生产部、品保部共同负责，策划活动的结果应形成工艺流程 图、作业指导书、检验标准书、图纸等文件，作为过程控制的依据。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/107

48、.1. 4产品实现过程的策划应与本公司的质量管理体系的其它要求相一致。7.1.5必要时,可编制质量计划规定具体产品、项目或合同的产品实现过程、资源及所适用的文件。但应符合本手册的相关要求。7. 2与顾客有关的过程7. 2.1与产品有关要求的确定生产部负责制定并实施生产过程管理，确保对产品有关的要求能正确的得到确定。本手册 所述的“与产品有关的要求”应理解为包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）组织确定的任何附加要求。7. 2. 2与产品有关的要求的评审A、业务部和有关部门应对已识

49、别的与产品有关的要求实施评审。评审应在本公司向顾客做 出提供产品的承诺之前（如：投标、接受合同或订单及接受合同或订单的更改），评审结 果直接在顾客订单、合同签名。B、评审内容应确保：a）产品的要求得到清楚的规定；b）与以前表述不一致的合同或订单要求已得到解决；c）本公司有能力满足规定的要求。若顾客没有以文件的形式提供要求，本公司在接收顾客要求前应对顾客要求进行确认。C、合同变更合同要求发生变更时，应遵循双方认可的原则。需要时.，安排相应的评审，确保相关文 件得到适时更改，并确保相关部门/人员知道已变更的要求。7. 2. 3顾客沟通业务部应针对如下方面确定并实施与顾客的有效沟通：a）产品信息，如

50、产品目录、产品广告内容、其它产品资料等；b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c）顾客反馈，包括顾客投诉。与顾客沟通的内容、职责、方法和要求。崇信纸品质量管理体系文件编号CXP-001版本编号CC X P质量手册页 码第35页共36页发行日期2016/01/107. 4采购7. 4.1采购过程a）采购部负责管理采购过程，确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品 控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。b）采购部以供方评价表对供应商实施评审、选择以及对其提供的材料进行控制，确保采 购产品和/或服务的质量符合规定要求；c）采购应协同有关部门制定选择、评价和重新评价供方定期评价表供应商的具体准则：d）对供应商的评价结果和评价后的措施应予记录。7. 4. 2采购信息相