试验室管理制度-2015

1、二十四 工地试验室管理制度1 总体要求1.1试验室应建立仪器设备管理制度、委托试验管理制度、样品管理制度、试验检测记录管理制度、报告审核签发管理制度、信息化管理制度、试验检测环境管理制度、安全与环保管理制度、档案资料管理制度、混凝土施工配合比审核及发放制度、试验检测事故分析制度、不合格品管理制度等。1.2仪器设备管理制度应包含仪器设备购置（调拨）、验收、建档、安置、标识、溯源、日常使用、流转与维护保养、周期检定等主要内容。1.3委托管理制度应包含委托单位、送检时间、送检频次、取样方法及数量等内容。1.4样品管理制度应包含样品的接受、标识、流转、储存、留样及处置等内容。样品应设专人管理。1.5试

2、验检测记录管理制度应包含记录格式、信息、数据及数据处理、记录的更改原则、复核以及标识、查阅、归档等内容。 1.6报告审核签发管理制度应包含报告格式、信息、审核签发程序及检测报告发放、标识、查阅、归档等内容。1.7信息化管理制度应包含信息化管理职责、工作流程，做好数据录入、分析、上传和管理工作。1.8试验检测环境管理制度应包含试样制作、样品储存、各操作间在试验过程中的温湿度要求等内容。1.9安全与环保管理制度应包含特殊设备的操作细则、安全措施及设施，做好防盗、防火以及废弃物处置等内容。1.10档案资料管理制度应包含资料收发、标识、保管、查阅、修订和废止等内容，档案资料应设专人动态管理。1.11混

3、凝土施工配合比审核及发放制度应包含审核人员资格、审核内容以及各方签字等内容，并建立施工配合比发放台帐。1.12试验检测事故分析制度应包含试验检测事故发生时的处置及现场保护措施，检测事故责任界定、原因分析、事故处理及应急预案制定等内容。1.13不合格品管理制度应包含不合格品的复检、留样、反馈、建立不合格品台帐以及记录不合格品的处置情况等内容。 2 管理制度2.1仪器设备管理制度2.1.1仪器设备所处的环境要适宜，要注意所要求的温度、湿度满足试验精度要求。2.1.2注意仪器设备的用电常识，如：电源、振动、噪声、接地电阻，安全操作，不得发生人为事故。2.1.3强检仪器要按周期计划检定，索取检定证书，

4、建立仪器档案。2.1.4自校仪器按计划按时校检，填写校验记录。2.1.5对于贵重仪器要轻拿轻放，不得损坏。2.1.6仪器操作人员要持证上岗，专人操作，用后要擦拭干净，定期保养。2.1.7所用仪器设备要实行标志管理，统一标志和检定状态标识。2.1.8需停用、报废的仪器设备及时报上级部门审批。2.2委托试验管理制度2.2.1凡委托本工程试验室进行各种材料性能试验者，需详细填写试验任务委托书一式三份，经双方签字后有效。2.2.2来样必须认真包装，其规格、尺寸、数量必须符合有关取样方法规定要求，否则，收样人可不予受理。2.2.3样品受理后，收样人应在委托书上给予统一编号，一份由试样接收人员专卷统一保管

5、，一份由委托单位备查。办公室开具检验任务单给检测室，并填写委托试验台账和样品发放台账。2.2.4对需留样保存的试样应按相应规定和要求进行保存，包装外应附留样卡，标明产地、品种、规格、批号、工程名称、使用部位、用途、取样日期及取样人及委托编号等内容。2.2.5委托试验管理台帐是本试验室委托试验管理记录，在每次委托收样后应予以认真填写。2.3样品管理制度2.3.1样品由样品管理员统一收发、保管。2.3.2样品到达后，由接受人同送样者共同开封检查，确认样品完好后，编号入室保存，并办理登记手续。2.3.3样品上应有明显的标志，同类样品不得混淆，确保不错样、混样。2.3.4样品存放处应符合样品保管要求，

6、不致使样品丢失、损坏、变质或改变性能。2.3.5样品收发应帐、物、卡相符。2.3.6样品检后处理：2.3.6.1.破坏性样品，无特殊要求，不保存； 2.3.6.2.非破坏性样品，检测三个月后无争议的处理；2.3.6.3.规定要求留样保存的，按规定保存；2.3.6.4.样品处理由样品收发员登记汇报主任批准后处理。2.4试验检测记录管理制度2.4.1试验人员在进行试验过程中，要认真做好相关试验记录，做到数据真实、准确，不得随意涂改和过后补填。2.4.2原始记录按要求的格式和内容填写，按统一的编号规则编号，记录填写内容完整齐全、字迹清晰，书写一律采用碳素钢笔或签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。2

7、.4.3原始记录不得随意涂改，如有记错时，应对错误数据划“=”道横线，将正确的数据写在上方，并加盖更改人印章，更改印章每张记录不应超过两处；原始记录空白地方应划上斜杠以示资料完整，原始记录的有效数字应严格按规程修约与保留。2.4.4应记录使用主要仪器的型号、编号、量程等，对有温、湿度要求的检测项目应记录测试过程的温度、湿度。2.4.5原始记录应注明试验检测时所采用的标准号，必须有试验、计算、复核人签署姓名，不得漏签或代签。2.4.6.1.采用的检测标准和评定标准是否正确，选用仪器精度或量程是否恰当；2.4.6.2.记录数据是否准确，计算数据是否正确，保留有效位数和数字修约是 否符合规范；2.4

8、.6.3.采用法定计量单位是否正确；2.4.6.4.用语是否准确、规范；2.4.6.5.填写项目及签名、日期是否完整；2.4.6.6原始记录完成后应及时出具试验报告并交资料员归档管理，不得影响试验检测的时效性；2.4.6.7.试验过程中如果遇到停电、仪器设备发生故障，要及时报告试验室负责人，检修后重新试验，并在试验记录中注明。2.5报告审核签发管理制度2.5.1试验检测报告是工程质量评定的主要依据，也是工程竣工验收必备资料，试验检测报告要准确、清晰、明确、客观。2.5.2报告按规定表格填写，并统一编号。2.5.3评定依据要充分，结论做到文字简练，准确明晰；对于没有涉及的项目空白处要用斜线划掉，

9、打印好的各类试验报告不得进行人工涂改。2.5.4报告要严格履行签字手续，试验、复核、技术负责人要分别签字，严禁一人代签。报告须加盖试验检测专用章、计量认证章方能生效。2.5.5特种材料及工程实体检测报告，应加封面和必要的说明，加盖检测章和计量认证章并加盖骑缝章。2.5.6报告应及时提交，要按试验周期要求，出具报告。2.5.7建立报告发放登记台帐，写明报告名称、发放份数、发放人、领取人、领取日期，发放人、领取人要签字确认。2.6信息化管理制度2.6.1试验室主任全面负责本管段试验室信息化管理工作。2.6.2试验室配备专职信息化管理员，负责本标段工地试验室的信息化管理工作。2.6.3信息管理员必须

10、及时填报试验室人员、仪器设备等基本信息，对分部试验室基本信息变动情况进行处理，对人员、设备及检测项目进行动态统计和上传。2.6.4试验检测人员应及时填报本试验室采集的试验检测数据，技术负责人和质量负责人应定期登陆信息系统，对本标段试验数据进行核查和监控。2.6.5配置足够的软、硬件设备，满足信息管理办法的要求，确保信息化系统稳定可靠。2.6.6试验室负责人应定期查询本标段的试验检测数据，确保数据的准确性。2.6.7质量负责人和技术负责人配合负责信息化系统的维护，对信息化软件中存在的争议性的问题，及时同信息化负责人沟通联系，保证解决。2.6.8原材料进场后，物资部必须在两日内填写委托单，并通知试

11、验人员进行取样。试验室接受委托后，必须在两日内将委托信息进行上传。试验人员完成试验后，必须在24小时内将检测结果上传至信息化系统。2.6.9对故意破坏信息系统、传输虚假数据等行为，一经查实，必须对当事人严肃处理，情节严重者立即清退。2.6.10试验人员必须按要求使用信息化软件，如有疑问必须做好记录并通知信息化厂家进行及时处理。2.6.11试验检测报表每月应在规定的时间及时上报监理站。2.6.12加强对试验室万能材料试验机及压力机数据接口和设备的维护，确保数据上传流畅。2.6.13当试验人员发现系统出现故障时，必须立刻停止试验和数据上传，并及时通知软件管理人员，等系统正常后方可继续试验和数据传输

12、。2.6.14试验室负责人定期对拌合站数据进行核查，如有计量数据超标现象必须及时采取控制措施，分析原因并及时登入台账。对超出计量偏差范围的混凝土必须严格执行业主的规定，妥善处理并留好影像资料。2.6.15试验室人员必须严格遵守信息化管理程序，确保标段内所有试验检测数据的真实性、可靠性、及时性。2.7试验检测环境管理制度2.7.1试验室要保证检测环境符合要求，样品室、胶凝材料室、耐久性室、骨料室、力学室、混凝土室、化学分析室安装空调，养护室安装自动温湿度控制仪。2.7.2胶凝材料室温度控制在20±2，相对湿度50%，水泥标准养护箱温度控制在20±1，相对湿度90%。2.7.3

13、胶凝材料室、耐久性室、骨料室、力学室、混凝土室、化学分析室、混凝土养护室建立温湿度记录台账。2.7.4现场检测时，检测人员应根据标准对检测时的现场工作环境设施进行检查，确认符合后，才能进行检测准备工作，并将环境条件记录在检测原始记录上。2.7.5如现场环境条件持续达不到检测要求，应停止现场检测。2.8安全与环保管理制度2.8.1各级试验检验机构应制定“安全操作守则”，建立防火、防毒、防盗、安全用电制度，加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝安全事故发生。2.8.2工作间要设置消防器材，对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。2.8.

14、3试验人员配备必要的劳保用品。2.8.4自觉遵守安全制度和有关规定，严格执行操作规程，不得违章作业；使用完毕要立即切断电源、水源。2.8.5高温加热试验严格按规程要求升温和降温，不得违规操作，在试验期间操作人员不得离开操作室。2.8.6与试验无关人员，未经许可不得进入试验室。易发生试件崩溅的试验项目，机械旁边严禁站人。2.8.7试验过程中仪器设备如有异常情况，应马上停机检查处理后方能重新开始工作，并在仪器设备运转记录中注明。2.8.8各级试验机构要做好防盗工作，加强办公电脑、文件、资料的保管工作，下班后关闭所有门窗，防止仪器设备和重要试验资料丢失。2.8.9按照质量、环境、职业健康安全体系文件

15、要求，认真做好工作间、办公及生活区域的环境管理工作，特别是试验弃碴和化学废液的处理要按有关规定办理。2.9档案资料管理制度2.9.1资料员负责标准、规范、规程、各类文件、资料的管理，按要求分类别编目保存，每个资料盒应有卷内目录，并标识清楚。2.9.2在试验过程中形成的原始记录、试验检测报告签字后由试验人员交资料员整理归档。2.9.3设定专人定期备份电子记录，除备份在计算机硬盘之外还应定期备份在光盘或移动硬盘中，并分类登记、标示清楚、妥善存放防止丢失损坏。对失效和作废的文件，由资料员按原发放的范围和场所及时收回并填写文件收、发登记表防止误用。2.9.4试验室资料外借或查阅须经试验室主任批准后到资

16、料管理员处办理查阅手续。上级下发的各种管理文件应由试验室主任批阅，签署意见后具体实施。2.9.5对试验检测原始记录、报告及用户提供的产品技术文件和图纸保密，重要数据资料、文件设专柜保存。2.10混凝土施工配合比审批及发放制度2.10.1工地试验室主任要对发放的施工配合比进行审核。施工配料单要填写清楚完整，发放要有记录。接收人签字。2.10.2在混凝土开盘前，应严格测定粗、细骨料的含水率，宜每班测定两次，使用露天堆放骨料时，应随时根据其含水量变化调整施工配合比。2.10.3要对进场水泥、粉煤灰、外加剂逐一校对，是否与配合比中材料厂家、品名、规格相符。2.10.4目测骨料含泥量、泥块含量、骨料级配

17、，如发现有变化，应及时抽检，作出相关处理。2.10.5查看计量系统计量是否准确，精度是否符合要求，对配料秤进行校准。2.10.6试验人员应根据工程浇注部位、运距、气温、所用材料及生产计划签发混凝土配合比通知单。2.10.7在混凝土搅拌过程中，应随时监测混凝土用水量和出机坍落度，如发现异常，随时调整配合比。2.10.8配合比审报资料要经监理审核完才可以发放。2.11试验检测事故分析制度1.11.1检测过程中发生下列情况之一的为检测事故：样品丢失、损坏、加工试件时弄错规格以至无法弥补；送样人提供的技术资料丢失，检测报告丢失，原始记录丢失或泄密；由于人员、检测仪器、设备、检测条件不符合检测工作的要求

18、，试验方法错误，数据差错，而造成的检测结论错误；检测过程中发生仪器、设备损坏；书写报告字迹不清楚，结论不明确，试验报告发错单位，没按送检人委托要求进行检测。2.11.2发生事故后，应立即采取有效措施（如停电、停机等），制止事故继续发展、保护现场，不得随意变动现场情况。2.11.3事故责任者应实事求是填写事故分析报告，说明事故发生的时间、地点、经过、旁证、事故的性质和原因分析，交由试验室主任处理。2.11.4根据事故严重程度，由项目部总工程师责成有关人员组成事故处理组，对事故进行调查、分析，做出结论并提出处理意见。2.11.5事故发生后，对责任者应当批评教育，接受教训，根据损失大小，由项目部总工

19、程师决定给予行政处分及经济处罚。情节严重者，取消其试验资格，报批执行。2.12不合格品管理制度2.12.1工程用原材料一律必须先检后用，没有试验室出具的合格试验报告，不得使用。2.12.2工程用原材料，包含钢筋及钢筋焊接等，经试验确认不合格时，应进行复检并留样，如复检不合格，试验员应立即向试验室主任汇报，由主任上报项目经理部质量部及总工程师，并及时通知施工队，确保材料立即停止使用并报告监理工程师。试验室填写不合格材料通知单并经试验室主任签字后下发到物资部门，由物资部门联合试验室、负责不合格材料的清场。2.12.3经过现场加工能够改变材料品质的，如粗细骨料含泥量等可经现场冲洗达到质量标准的，可通

20、过洗石机等水洗处理；经过现场加工的材料应重新进行检测，经监理见证试验合格后方可使用；对现场无法改变其性能，如钢筋的力学性能等，应清除出场。2.12.4对于标养混凝土试块不合格，检查对应部位的同条件养护试块是否合格；对应部位的同条件养护试块合格，混凝土结构实体判定为合格，处理完毕。对应部位的同条件养护试块不合格（无同条件养护试块），对该批次浇筑的混凝土构件进行无损检测，无损检测合格，判定结构实体合格，处理完毕；无损检测不合格，若可以进行混凝土取芯，可进行取芯，若合格判定为实体合格，若取芯强度不合格，可将相关数据上报设计单位进行核算，设计单位核算确定仍可满足结构安全和使用功能的构件，处理完毕；设计

21、单位核算不能满足结构安全和使用功能的构件，可以进行加固处理并且加固结果经设计单位同意确认的构件，进行加固处理，不可加固的构件，按废品处置。2.12.5建立不合格品处置记录，包括处理方式、时间、见证人，并附影像资料。试验室填写不合格材料台帐，并将不合格材料流向、处理意见保存记录。所有处理结果报物机部、质量管理部备案。2.13仪器设备检定校准管理制度2.13.1由仪器设备周期计量的管理人员，对本室所用仪器设备按实际情况制定周期检定计划和建立计量器具检定一览表，并按期进行强检或自检，填写使用期限和检定单位。2.13.2仪器设备在检定期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方可使用。2.13.3仪器设

22、备的检定周期按该仪器设备的检定规程规定的检定周期执行，无检定规程的可按仪器说明书等文件提供的检定方法和周期进行，一般有效期一年。2.13.4仪器设备在检定周期内出现失准或可疑情况时，应会同有关人员共同商讨处理。2.13.5新检定后的仪器设备检定证书存入设备档案。2.14化学室药品管理制度2.14.1需购买化学药品时，先提出申请，经主任签字，总工批准后，才能购置；2.14.2化学药品的采购、发放要按规定办理审批手续，并做详细记录；2.14.3化学药品设置专用保险柜存放，由专人负责保管；2.14.4化学药品要单独存放，远离火源、电源，并防止日光直射和振动；2.14.5化学药品由二人保管，每人一把钥

23、匙，二人同时到场才能开锁。其发放必须限额，剩余立即退回，发放和回收都应严格计算数量与称量，任何单位和个人不得自行保存。二十五 工地试验室检测工作标准1 试验分室检测工作标准1.1 接受中心试验室的监督检查和业务指导。1.2按母体试验室体系文件的要求，建立健全试验室各项管理制度。1.3制定试验室组织机构图、检测流程图以及质量保证体系图。1.4 按检定和校准计划，做好仪器设备检定或校准工作，并形成台帐。1.5建立试验检测用标准台帐，实行动态管理。1.6试验检测项目应适应本工程项目检测的需求，可参照铁路建设项目工程试验室管理标准Q/CR 9204-2015附录E的规定。1.7对原材料、混凝土、路基压

24、实质量等进行抽样检测，做好混凝土拌合站施工配合比及计量设备校准等工作，并形成台帐。1.8负责本管段范围内全部试验检测资料的归档管理，做好试验室信息化的管理工作。1.9建立不合格品台帐，并记录不合格品的处置情况。2 试验组检测工作标准2.1 接受中心试验室或试验分室的管理和业务指导。2.2 试验检测项目应适应工程项目的检测需要。2.3按照铁路工程施工质量验收标准和相应规范的规定，对需要送检的项目，做好取样和送检工作，并做好记录。2.4根据项目需要，制定原材料、混凝土拌合物等试验检测工作流程并实施。2.5负责本组范围内试验检测资料管理，做好试验组信息化的管理工作。2.6建立不合格品台帐，并记录不合

25、格品的处置情况。3 预制梁、轨枕（板）场试验室检测工作标准3.1 接受中心试验室的监督检查。3.2按照建设、监理单位的要求，结合工程项目特点，制定本试验室详细的试验、检测、过程控制等管理办法、岗位责任制、作业指导书等。3.3 按检定和校准计划，做好仪器设备检定或校准工作，并形成台帐3.4建立试验检测用标准台帐，实行动态管理。3.5试验检测项目应适应本场项目检测的需求，可参照铁路建设项目工程试验室管理标准Q/CR 9204-2015附录F的规定。3.6对原材料、混凝土质量等进行抽样检测，实施混凝土拌合站施工配合比及计量设备校准等工作，形成台帐。3.7负责本场全部试验检测资料的归档管理，做好试验室

26、信息化的管理工作。3.8建立不合格品台帐，并记录不合格品的处置情况。二十六 工地试验室配置要求1 总体要求1.1铁路建设项目工程试验室应根据项目规模、特点和工程内容设置，本着既先进可靠又经济实用的原则，做到资源配置合理、管理有序，满足工程质量控制要求，符合标准化、信息化管理要求。1.2铁路建设项目工程试验室应是通过资质认定的母体试验室派出机构，其试验检测能力范围应在母体试验室资质认定的范围内。1.3试验室应配齐与从事试验检测活动相适应的专业技术人员和管理人员，主要人员应稳定。试验人员不得在不同建设项目或同一建设项目的不同试验室兼职。1.4试验室应配备与其授权检测项目相匹配的仪器设备，环境条件应

27、当满足有关标准的要求。1.5试验室应建立完善的岗位责任制和各项管理制度。1.6试验室应严格按现行标准或设计规定的项目和频次进行试验检测，把好原材料、半成品、成品以及实体质量的试验检测关。1.7试验室工作条件应经建设或监理单位确认合格后方可投入使用。2 试验室设置2.1根据工程规模及检测业务需要设置试验分室，中心试验室或试验分室根据需要可派驻试验组。预制梁、轨枕（板）场应单独设置试验室。2.2试验分室、预制梁、轨枕（板）场试验室应是有资质认定的母体试验室的派出机构。2.3试验分室的管理跨度一般在25km以内。3 试验检测人员3.1试验分室人员资格和管理应符合下列规定:3.1.1 试验分室由主任、

28、技术负责人、质量负责人、信息化管理员、试验人员等组成。人员总数量不少于8人，经铁路工程试验检测专业培训合格的人员不少于6人。3.1.2主任、技术负责人、质量负责人及试验检测报告签发人应经母体试验室批准，具备工程师及以上技术职称，从事本专业工作5年以上，并经铁路工程试验检测专业培训合格。3.1.3 信息化管理员应具备大专及以上文化程度，从事试验检测工作3年以上。3.1.4人员应保持稳定，主要人员变更应经母体试验室确认，并报监理单位审批。3.2试验组人员资格和管理应符合下列规定:3.2.1 试验组由主管、信息化管理员、试验人员等组成，经铁路工程试验检测专业培训合格的人员不少于3人，并配备相应的辅助人员。3.2.2试验组主管应具有助理工程师及以上技术职称，从事本专业工作3年以上。3.2.3 信息化管理员应具备大专及以上文化程度，从事试验检测工作3年以上。3.3预制梁、轨枕（板）场试验室人员资格和管理应符合下列规定：3.3.1预制梁、轨枕（板）场试验室由主任、技术负责人、质量负责人、信息化管理员、试验人员等组成。人员总数量不少于8人，经铁路工程试验检测专业培训合格的人员不宜少于6人。