秦皇岛经济技术开区科协部门

1、秦皇岛经济技术开发区科协部门2018年预算公开二一八年三月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区科协部门2018年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区科协部门2018年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财

2、政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见2018年科技部门预算公开表)秦皇岛经济技术开发区科协部门2018年度预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将2018年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1. 开展科普活动。2. 科普设施建设。3. 科普能力建设。4. 促进学会能力提升。5. 举办科协年会、科技论坛等高层次学术交流活动；开展双边科技交流，开展国际科技交流，实施海智计划，为企业牵线搭桥。6

3、. 开展专题调研，制定科学普及发展规划、政策，为基层科协组织和科技工作者提供指导服务。7. 科普项目管理、开展机关织织建设等工作。8. 负责建设开发区软硬件开发平台及运营管理。部门机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区科学技术协会事业正科级财政性资金基本保证秦皇岛开发区中科技术服务中心事业正科级财政拨款第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2018年预算收入266.69万元，其中：事业费限额0万元

4、，非限额补助266.69万元。2、 支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区科协部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为266.69万元，其中基本支出166.89万元，包括人员经费139.77万元和日常公用经费27.12万元；项目支出99.8万元，全部为本级支出。3、 比上年增减情况2018年部门预算较2017年减少8.82万元，其中：基本支出减少2.82万元，主要是减少人员经费和日常公用经费预算；项目支出减少6万元，主要是部门专项项目减少预算调减。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排27.12万

5、元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况 部门2018年“三公经费”为5.99万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费4.6万元；公务接待0.24万元，培训费1.15万元。2017年“三公经费”为7.29万元，其中：公务出国0万元；公务用车运行费4.9万元；公务接待0.24万元，培训费2.15万元。2018年缩减公务用车运行费0.3万元，培训费按定额计提1.15万元。 2018年三公经费总体比2017年减少1.3万元。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：一、负责科学技术普及科普

6、设施建设1、开展科普活动面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。2、加强科普设施建设加强全市科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。3、科普能力建设实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。 二、负责促进学术发展组织各种国内外学术交流活动，不断提升学会能力，促使学术成果产出数量增长；繁荣学术

7、交流合作,促进科技创新和科技成果转化支持学会发展；服务技术创新，为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。三、负责系统综合业务管理和机关综合管理1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家。2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。四、开展原地合作业务，促进信息产业发展；负责中科院计算所等研究院所密切合作，招商引智，促进数据产业加速发展。五、负责合作科技项目的管理2017年负责秦皇岛领先生物科技

8、公司与北京土壤学会就“农业生物技术”对接、秦皇岛长胜营养健康科技公司与北京食品学会就“新食品原料技术研发”对接、秦皇岛恒诚机械有限公司与北京制冷学会就“农产品冷链技术”对接、河北鹏远光电科技有限公司与北京市照明学会就“智能照明”项目对接等共计15个项目科技项目六、公共技术服务平台的建设与管理1、IBM Rational软件开发交付平台建设与维护该平台包括需求管理平台、软件建模分析平台、质量测试验收平台、软件配置管理平台和软件开发协助平台等5个子平台，可同时为200家数据企业提供软件开发功能，并能满足400多人同时上线进行软件开发和培训使用，为开发区经济转型、发展数据产业提供基础平台服务和技术支

9、持。2、“HP多媒体培训平台”建设与管理。“HP多媒体培训平台”包括三个多媒体培训教室，总机位有102台，可以进行服务外包、软件开发和远程教育等培训。七、合作学术交流活动的组织与管理组织各种国内外学术交流活动，不断提升学会能力，促使学术成果产出数量增长；繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化支持学会发展；服务技术创新，为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技术创新活动。八、负责“中关村天合科技成果转化促进中心秦皇岛分中心”1、按T-am系统要求深度挖掘当地的产业需求和企业需求，每年向天合总中心提交一定数量的需求。2、结合本地需要，每年确立一批在促项目，并相互配合实施项目促进的各种

10、活动。3、结合本地政府及企业的需求组织和中关村的对接交流活动。九、负责秦皇岛开发区院士专家服务中心工作承担逐步建立院士专家与开发区企业的长效服务机制，加快高新技术的研发、转化与应用，推动企业不断做强做大的社会职能。职责分类绩效目标：2017年我单位秉承“围绕中心、服务大局、避虚就实、奋发有为”的工作精神，结合实际工作，搭建科技服务平台、组织京津冀专家服务河北对接会、成立转化促进中心、建立供需侧项目库等系列工作，圆满完成工、管委交派的全年各项目标任务。一、 创新科普手段“云科普运营及体验中心”利用云技术从事科普工作，借助现代传媒，发挥网站等信息传播手段的作用，拓展科普载体，实现科普宣传的全天候、

11、全领域、全方位、全媒体、全终端的最大共享，进而推动公民科学素质的实质性提升。二、开发特色科普资源全员能够围绕当前社会热点和科技前沿资讯，自编、自导、自制科普视频，内容包括海水淡化、光伏发电、转基因、生物技术、航天技术等、甘薯深加工、高铁技术、雾霾的解读等多个门类，将科普视频投放在云科普运营平台及各个社区。围绕家庭生活安全、食品药品安全、防洪防震避险等内容，编纂百姓喜闻乐见的图片连环画，并在社区、农村、学校发放。三、科普宣传丰富多彩在华苑社区、前进社区、科普展园、戴河生态园等人群密集地区建设科普长廊，以图文并茂的形式，群众喜闻乐见的语言，对外普及基础科学文化知识、展示高新技术成果。四、青少年科技

12、工作多姿多彩组织开展3D打印旅游创意作品设计大赛。为提高我区广大青少年的创新意识和才艺水平，组织开展“青少年学生才艺科普活动展示”、“小鬼当家，变废为宝”创意手工制作比赛活动。 五、以建设院士专家工作站为基础，服务高端智力人才秉承“集聚人才、营造环境、牢固树立人才是第一资源”的理念，以院士专家工作站为载体，着力引进国内外智力，培育高素质创新创业人才，营造有利于科技人才集聚的政策环境和运行机制。继续院士专家服务中心管理和院士专家工作站建设。六、以京津冀发展为契机，搭建聚集高层次人才平台根据“河北科技创新大会、省科协九大”会议精神，加强科技人才队伍建设，加快领军人才引进，与中国旅美科协北京分会建立

13、秦皇岛分平台，提供智力和项目合作资金对接及人才交流平台。七、大力推广科技专利信息企业应用科技信息企业推广应用服务项目专利检索系统共为企业提供专利信息资源两千余万件，包括欧洲；美国；日本；韩国。另有行业数据库，包括25个全国学会、1所高校遴选深加工的近9万条专利数据。八、 组织“产业前沿技术大讲堂”活动“产业前沿技术大讲堂”是由中国科协主办，北京市科学技术协会，中关村天合科技成果转化促进中心承办，地点在中国科技会堂。致力于为在各产业技术蓝海领域寻找机会的投资者、面临困惑的局内人、跃跃欲试的行业拓荒者以及政府产业部门的规划设计者提供战略指引。九、与国家一级协会对接，为开发区产业发展服务对接中国有色

14、金属协会、中国金属协会、中国农学会、中国机械自动化协会并批准设立了“开发区心理咨询协会”，今年将重点对接国家一级协会。为开发区产业升级、技术改造、创新发展服务。十、中国农大项目的进一步对接，为建设“中国安全食品研发平台”努力。按照“资源共享、优势互补、互惠互利、合作共赢”的原则，共建“中国农业大学（秦皇岛）科技园”壮大科技园学校合作成果，充分发挥和利用双方资源优势，共同促进中国现代农业发展。 十一、搭建科技服务平台，构建政产学研用结合技术创新体系成立科技服务平台网站，开发六大服务平台系统，企业需求对接、重大科研装备、在促项目、科技专家智库、科技成果总库和转促成果案例，集研究机构、企业服务、政策

15、服务、在线管理于一体的科技服务平台。十二、继续发挥转化促进中心的桥梁纽带作用。2016年，中关村天合科技成果转促中心秦皇岛分中心顺利落户开发区，今年继续为国家级开发实验室和企业搭建科技成果转化平台，集政、产、学、研、用等创新要素为一体的科技转化全服务，真正实现了科技服务资源的垂直整合、跨界融合。通过大数据库、智库、T-CAM评价系统、创业辅导、基金辅助等方法，进行专业化、职业化全方位、全周期的服务。十三、召开项目对接会，落实中国科协创新驱动发展工程召开京津冀科技成果转化平台秦皇岛成果推介暨服务河北对接会。落实习近平总书记提出的科协组织“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服

16、务、为党和政府科学决策服务”的职责定位，打造开放型、枢纽型、平台型的科协组织。十四、以京津冀发展为契机，搭建聚集高层次人才平台根据“河北科技创新大会、省科协九大”会议精神，加强科技人才队伍建设，加快领军人才引进，与中国旅美科协北京分会建立秦皇岛分平台，提供智力和项目合作资金对接及人才交流平台。十五、整合国家级开放实验室资源，科技成果融入平台目前，平台有中关村开放实验室、全国25个学会、159家国家级研究机构的技术成果，涵盖生物医药、3D打印技术、钢厂超净排放、遥感技术的推广应用、有机废水处理装置等领域，满足开发区内企业转型升级和技术创新的需求。十六、院士专家站的升级服务按照中科协党组书记万钢提

17、出的“新金桥”概念，在“能力提升二期”方面，搞好科技成果转化项目专项，提升学会创新和服务能力，努力争取省或中科协创建科技创新示范单位。十七、做好服务，围绕开发区中心工作，为经济社会发展做贡献目前有院士专家数据库、企业需求数据库、项目数据库、美国专利检索平台系统，今年要与开发区院士专家工作站等多家企业签订信息检索系统使用协议，利用我们提供的数据库、专利检索系统为企业进行研发服务。十八、公共技术服务平台的建设与管理1、IBM Rational软件开发交付平台建设与维护该平台包括需求管理平台、软件建模分析平台、质量测试验收平台、软件配置管理平台和软件开发协助平台等5个子平台，可同时为200家数据企业

18、提供软件开发功能，并能满足400多人同时上线进行软件开发和培训使用，为开发区经济转型、发展数据产业提供基础平台服务和技术支持。2、“HP多媒体培训平台”建设与管理。“HP多媒体培训平台”包括三个多媒体培训教室，总机位有102台，可以进行服务外包、软件开发和远程教育等培训。实现年度发展规划目标的保障措施一、分解责任目标，落实项目负责人。各部门要把各自涉及的重点项目进行分解，细化责任清单，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落到实处、取得实效。二、强化调度，倒排进度。业务部门要科普活动、科普设施建设、学术交流等工作排出时间进度表，按照倒逼机制倒排工期，及时解决各项工作遇到的困难和问题，确

19、保科普工作顺利推进。三、全面优化督查体系保落实。要建立“一把手”负责的督查责任机制，抓紧整合督查资源，优化工作布局。要严格问责，敢于追责，确保干部职工在其位谋其职，真正做到敢担当、能负重、有作为、争一流。四、深化党风廉政建设。认真贯彻落实中央和省、市、区关于党风廉政建设工作部署，结合建设规划工作实际，抓自律、抓行风，带头执行一岗双责制度，增强领导干部廉洁自律意识，逐步形成覆盖全局，以岗位为点、以程序为线、以制度为面的党风廉政建设长效管理机制。五、加强队伍建设。坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，确立一至两项活动主题，扎实把虚功做细做实。充分调动工作积极性，实现人力与岗位的最佳配置

20、和组合，促进全局工作提高效率，增强活力，努力形成相互学习，取长补短，风清气正，锐意进取的良好氛围。部门职责-工作活动绩效目标731秦皇岛经济技术开发区科学技术协会单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、科学技术普及科普设施建设37.00实施全民科学素质行动计划纲要，改善科普设施，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。依据全民科学素质行动计划纲要和科普法并结合社会实际需要，开展科普活动，加强科普设施建设，提升科普能力： 1、提升重点人群科学素质，包括农民、社区居民、公务员和领导干部、青少年等；2、重点组织好全国科普日河北科普活动，组织参与科技周、防灾减灾日、食品安

21、全宣传周、节水日、土地日等科普宣传周日和节能、环保等重点科普宣传活动； 3、加强乡镇（街道）科协和园区科协等基层科协体系建设，不断健全和完善基层科普组织网络体系，有利于推动形成社会化科普工作格局，提高基层科普服务能力，促进基层科普工作广泛开展，对于提高公众科学素质、助力我省经济社会发展具有重要意义； 4、开展多种形式的科普活动。1、开展科普活动2.00面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群，开展科普惠农、科普益民等重点科普活动；开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。系列科普活动成效明显，重点人群科学素质不断提升推广农业先进和实用技术数量8640社区科普活动覆盖率80

22、%60%40%10%青少年科普活动参加人次2000170010003002、科普设施建设3.00加强全市科技馆体系建设，推动科普大篷车、流动科技馆建设，加强全民科学素质教育基地建设，加强科普设施、展品研发，建立互联网云科普、手机科普、数字科技馆等数字化科普公共服务平台。促进我省各类科技馆的建设与发展，利用数字化手段开发构建科普公共服务平台，实现农村、社区、校园科普一体化推荐平台市科技馆年接待观众数量300020001500500科普公用服务平台体系服务人次3万2万1万0.5万社区数字化科普终端2万1万0.5万0.2万3、科普能力建设32.00实施社会科普资源开发共享、县级特色科普工程，加强大众

23、媒体科普传播能力建设，实施科学教育培训工程，培养科普组织和科普人才。实现社会科普资源共享程度提高，全国和市级科普示范县科普特色项目建设成效明显，科普能力不断增强。培养科普人才3020103创新性科普资源推广率30%25%20%5%科普网络信息数据更新率90%80%60%15%二、促进学术发展15.40组织各种国内外学术交流活动，提升市级学会能力，支持学会发展，建设服务企业技术创新体系。1、以提升学会能力为主线，评价激励和示范带动相结合，切实增强学会的学术影响力、会员凝聚力、社会公信力和自我发展能力；2、引领我省科技社团发展，为推动科技创新和社会管理创新作出贡献； 3、通过该项目的实施，对科协更

24、好地发挥国际民间科技交流渠道作用，团结和动员全市广大科技工作者投身河北经济建设，提升我省学术水平和学科发展，促进我省科技人才的成长，扩大我省在国际上的地位和影响具有积极作用； 4、加强我省国际民间科技团体与境外科技组织的交流与合作，为企业引进急需的先进技术和人才,推介我省新能源新技术新产品打入国际市场学习借鉴发达国家在社团管理、科学普及、提高国民科学素质等方面的先进做法，提升和改进科协工作有积极的作用。1、促进学会能力提升加强学会规范化管理和市级综合示范学会建设，形成重大科技建议，实施精品科技期刊工程和学术成果奖励，加强科学道德与学风建设学会能力不断提升，学术成果产出数量增长创客学会阶段培训8

25、5%75%60%20%大健康产业服务及培育90%85%55%25%学会学术成果增长率20%15%10%3%2、学术交流合作2.00举办科协年会、科技论坛等高层次学术交流活动；开展双边科技交流，开展国际科技交流，实施海智计划，为企业牵线搭桥。繁荣学术交流合作,促进科技创新和科技成果转化关键技术企业创新80%75%60%5%园企学术对接85%75%65%10%创新性学术成果占学术交流总数量比例50%40%30%5%3、服务技术创新13.40实施产学研协作创新行动计划，加强企业创新培训基地和院士专家服务体系建设，为企业安装专利信息库，服务企业科技创新。为企业引进创新资源，推动产学研协作创新和群众性技

26、术创新活动教育系统的服务85%60%40%10%青少年创新基地建设80%75%45%10%服务企业技术创新次数2520153三、政务管理5.40负责系统综合业务管理和机关综合管理。1、为科技工作者服务的能力更强，把科协建成科技工作者之家； 2、加强科协机关自身建设，提高机关服务能力，包括：完善网站管理制度，提升网站管理水平，保障网络安全、加强对科普项目的管理和监督、切实提高科协民主办会科学化水平、更好发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。1、综合业务管理2.00开展专题调研，制定科学普及发展规划、政策，为基层科协组织和科技工作者提供指导服务，保障机关网站运行、科普项目管理、机关织建

27、设等各项工作开展。各类科普业务工作谋划到位、开展有序，助推科普事业发展能力提升。开展专题调研201082为科技工作者服务80%60%50%20%科普管理业务工作保障率80%60%40%15%2、综合事务管理3.40主要开展机关网站运行、科普项目管理、机关织建设等保障类相关工作。保障机关工作正常高效运转。机关网站运行85%65%55%25%科普项目管理90%70%60%30%运行保障事务完成率95%80%60%40%四、公共服务平台的建设与管理42.00负责建设开发区软硬件开发平台及运营管理。1、 科技大厦2层机房建设主要要实现中科所秦皇岛分所的互联网交换、数据网络存储；2、高效的UPS保证整个

28、机房设备的继电、稳压；3、确保中科所秦皇岛分所的数据交换安全、文件安全；4、确保平台网络的安全传输、病毒攻击防御、非法代码攻击防御；5、确保平台的软件的安全存储、安全上传下载；6、完善平台使用单位内部的信息通信（Mail 、Send Message）；7、增加平台对外发布功能（WEB发布）；8、可对外推广机房增值服务（服务器托管、虚拟主机）1、平台基础建设28.00开展专题调研，制定平台建设的方案，协调运维企业完成平台基础建设保障平台正常建设专题调研90%85%60%30%协调企业完成平台90%80%55%25%平台建设程度70%50%40%10%2、运营与维护14.00积极沟通企业，运用现有

29、建设平台，发挥保障作用；维护现有系统正常使用保障企业充分使用平台及平台安全维护平台80%60%40%15%沟通企业85%60%35%20%企业使用次数3020151027 / 27文档可自由编辑打印第六部分 政府采购预算情况本单位无政府采购预算信息第七部分 国有资产信息上年末固定资产金额为240.88万元（详见下表）。我部门本年无新增资产。2017年资产构成情况表填报单位：科协部门固定资产类别行次实有数数量原值栏次1718合计12408798.00一、土地、房屋及构筑物20.00 其中：房屋30.00 0.00 二、通用设备40.00 2408798.00 其中：汽车50.00 0.00三、专用设备60.00 0.00 四、文物和陈列品70.00 0.00 其中：文物80.00 0.00 陈列品90.00 0.00 五、图书档案100.00 0.00 其中：图书资料110.00 0.00 六、家具、用具、装具及动植物120.000.00 其中：家具用具130.00 0.00 第八部分 名词解释1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3. 项目支出：指在基本支出之外为完成相关行