(6)采购控制程序

1、(6)米购控制程序目的为了对采购过程及供应商进行有效操纵，确保采购的及时性、合理性 及采购的产品符合规定要求，特制定本程序。范围：适用于生产用原料、辅料、包材及与质量有关的所有物资的采购。职责：3.1资材部资材部负责采购操纵的归口治理。资材部负责编制米购打算和米购活动的具体实施。米购员负责对供方的调查、并组织有关部门进行评判及编制供方 清单，报资材部经理审核，并评定合格供方，供应链副总负责审批合格供 方认可单。3. 2生产部负责生产打算、采供需求的编制，确定采购需求，并报于资材部。程序内容流程图程序描述涉及部门1.按照有关部门提出的采购申请，对采购申请采购物资的供货商开展调查。生产部2.采购申

2、请 必须由供应链副总签字后技术部才可转交至资材部。品管部供方的选择1. 新购物资的供方选择方法按照合 格供方选择程序的治理方法实施 .2. 修订重购物资的供方选择方法按照 年度供应商评定结果的记录进行分配 和选择。资材部1 .资材部是公司唯独执行采购工作的部 门，其他部门未经授权，不得进行任何 采购活动。2.何采购活动都必须以请购单或要货打算作为依据。申请部门关于新购物资及重购物资，各职能部 门在填写要货打算的同时，应提供关于采购产品的相应的技术资料，及能够描 述产品特性的信息和资料给资材部；资"材部把相应的采购信息传递给供方，确所购产品符合要求。资材部资材部每月28日前按照生产部要

3、货算或请购单，编制月度采购打算，由采购经理、核准报供应链副总经理审批后执行。5 .对原料粉、包材等生产物资，由生产 部每周五按照现有库存情形及后续生产需求，确定后续的采购需求6 .关于新购物资，采购金额在 3000元以 上的，需进行比价谈判，并按照质/价比 结果，确定最终供应商，进行商务谈判， 签定购货合同。7.关于修订重购物资， 采购金额在10000元以上的，需进行比价谈判，并按照质T价比结果，确定最终供应商，进行商务到货验收资料整理生产部品管部资材部品管部 生产部 资材部 技术部11.关于按公司配方要求加工原料的供方，由资材部派驻厂员监督生产一（公司 下属工厂除外）。1、生产部负责到货总数

4、量、奶粉到货单 位重量的验收，并填写原材料入库 单。2、管部负责到货质量的验收，并出具 原材料检验报告单。3、公司需在供方处对供方产品进行验 证时，在采购合同中要对验证方法做出 规定，并明确产品放行方式。4、当合同规定顾客或其代表需到供方货 源处对采购产品进行验证时，供方应提 供必要的条件，使顾客的验证既不能免除供方提供可同意产品的责任，也不能 排除其后顾客的拒收。1、品管部负责供方到货质量等资料的 提供与整理。2、生产部负责供方到货数量及时刻等 资料的整理。3、资材部负责供方交货价格和服务质 量资料的提供与整理。4、技术部负责整理供方关于我公司新理f1、每年6月15日，12月15日，由资 材

5、部聚拢技术、财务、品管、生产等部 门，按照供方的送货记录和进展前景进 行全面评估，按照供方的评判标准 进行评估。2、当供方供货显现大的质量事故，或供 货时刻显现多次延误时，任何部门均可 提出对该供方资格进行评估的申请，并填写供方评判申请表，资 材部将聚拢有关部门对该分供方进行资 格评估，按照结果编制供方资格审查 表，报供应链副总核准。技术部 资材部 生产部 品管部 财务部供方评定11、资材部负责按照分供方评判的结果和 新增分供方确认书，对分供方的供货比 例和交易条款进行调整，以作为今后采 购决定的依据。资材部供方调整5.参考文件：质量手册6.引用表格：SHY 4-02-01SHY 4-02-0

6、2SHY 4-02-03SHY 4-02-04SHY 4-02-05合格供方清单供方调查表供方资格评审表 合格供方认可单订购单产品代加工合同SHY4-02-06购货合同SHY4-02-07供方评判申请表SHY4-02-08中试成效评估表SHY4-02-09试用产品供方评判与选择表SHY4-02-10月度采购打算SHY4-02-15样品认可单SHY4-02-161 .资材部是公司唯独执行采购工作的部门，其他部门未经授权，不得进行任何采购活动。3.何采购活动都必须以请购单或要货打算作为依据。米购实施3. 关于新购物资及重购物资，各职能部门 在填写要货打算的同时，应提供关于采 购产品的相应的技术资料，及能够描述 产品特性的信息和资料给资材部；资材 部把相应的采购信息传递给供方，确保 所购产品符合要求。4. 资材部每月28日前按照生产部要货 打算或请购单，编制月度采购打 算，由采购经理、核准报供应链副总经 理审批后执行。5. 对原料粉、包材等生产物资，由生产部 每周五按照现有库存情形及后续生产需 求，确定后续的采购需求。6.