贵州变压器商务计划书

1、遵义桦坤节能变压器Zunyi Huakun Energy Saving Transformer Company Ltd商务方案书概要EXECUTIVE SUMMARYOf BUSINESS PLANMarch 18, 2021- Zunyi City of China-目录一、公司介绍 二、市场需求及竞争分析 三、技术和产品 四、近三年财务状况 五、目标及战略 六、财务预测 七、融资方案 八、风险及对策 一、 公司介绍1- 1 公司简介遵义桦坤节能变压器成立于 2003 年 3 月，曾是贵州省唯一被国家 经 贸委首批推荐向国家电网提供 110KV 级大型节能变压器的定点单位，亦是全 国 变压器

2、行业协会理事单位，座落于贵州省遵义市外高桥工业区秦皇岛路。公司生产的 “新型节能壳式电炉变压器 是经科技部和原国家经贸委评定为 节 约能源能源材料、填补国内空白、到达国际先进水平的国家级重点新型产品。 2004 年，贵州省发改委将公司的?新型节能壳式电炉变压器生产线建设?列为 高 技术产业化开展工程； 2006 年，国家科技部又将公司的?新型节能有载调压 壳 式电炉变压器? 评为科技技术创新工程； 2021 年，公司的 “新一代新型节能壳 式变压器是贵州省节能扶持工程，又是贵州省工业企业流动资金贷款贴息和技改工程。公司现有员工161人，大专以上员工比例达 30%。其中管理人员25人，占16%

3、； 技术开发人员9人，占6% ;销售人员15人，占9% ;生产工人112人，占69%。1- 2历史沿革公司前身是遵义节能变压器厂， 该厂是在1992年由原厂长冀明谦法定代表 人以资金、技术入股，金山机械厂国营企业以土地入股共同以股份制形式组建的科技集体企业。从 1998年起，已具备严格按国家标准并等效采用 国际电 工委员会IEC标准，生产电力变压器、整流变压器、电抗器、消弧线 圈、电炉变 压器等28个系列仃9个规格品种的技术水平和装备能力。由于体制原因，2003年原遵义节能变压器厂进入破产清算。2003年6月由原遵义节能变压器厂创办人、本工程专利权所有人冀明谦、詹云珍等人，通过合法竞买获得原遵

4、义节能变压器厂所有设备、库存材料等有形资产，以及产品品牌、专利技术等无形资产，并组建了遵义桦坤节能变压器。1- 3公司荣誉公司主要荣誉一览表序号荣誉类别荣誉名称发证时间颁发单位1实用新型专利证书新型节能壳式电炉变压器2000.3国家知识产权局2高技术产业化发工程展新型节能壳式电炉变压器 生产线建设2004.8贵州省发改委3质量诚信AAA质量诚信单位2005.12中国质量诚信促进会4科技型中小企业 术创新基金立书技项证新型节能有载调压壳式电炉变压 器2006.6中国科技部5质量管理体系证书认证节能变压器的生产与效劳2007.3中国检验认证集团6第三届全国变压 技术自主创新器研讨?新一代新型节能壳

5、式电炉变压器?论文2007.11?变压器?杂志编辑部会获二等奖股东股东序5%425%55%、2H斌E原董事事成口成员5)23:JI'序门程Hn1服.nl部可n仁6目部tg*-i|A-IIIL1- 4股权结构1- 4-1现有股权结构V4-2股权结构调整计3经营决策報僉10%E晓宇董事、制总统旳1- 7管理团队岸事会72.5%2 5%薛事长*公司仓!始人冀背黔 董管.总统珅I国家知识产权局国家知识产权局专利申请受理 通知一种带电容补偿绕组的电炉7书变压器2021.9.98专利申请受理通知交错式绕组变压器的节能绕2021.9.9 书组结构r*? 1 J 序E股东持般比例序号股东持般比例115

6、.81%5正晓宇7.91%2厲明谦9.88%6號晋义7.91%3何他21.54%7蔡树尧5%4孙洁晓13*33%8李有先18.62序号姓名年龄毕业院校专业学位职务冀明谦电器专业大学董事长168岁北京农业机械大学2冀晋黔40岁上海铁道学院同济大学计算机软件专业计算机应用专业本科待修硕士总经理3蔡亮43岁加拿大魁北克大学MPM硕士营销总监4杨文涛贵州大学电子与信息专业、40岁复旦大学国际贸易专业本科副总经理5卢凌40岁哈尔滨工业大学微特电机设计专业本科技术总监6口 、人吴益发38岁初中生产厂长7谢冬26岁上海海事大学工商管理本科工程总监8骆帝秋34岁贵州遵义航天职大财务会计电算化大专财务总监9肖斌

7、41岁贵州民族学院行政管理本科法务总监10黄文文41岁中央工艺美院书籍装帧专业大专副总经理1- 8创始人介绍冀明谦：男，67岁，电气专业高级工程师，贵州省民营企业家协会理事，企业法人代表。1966年大学本科毕业后即从事变压器的研究、开发和生产技术管理工作，参与筹建了原遵义变压器厂，先后担任总工、厂长等职务。1986年 参加筹建了贵阳特种变压器厂，后任遵义地区质检所所长。1992年，领办了以 股份制形式组建的民营科技企业原遵义节能变压器厂，使企业从无到有，连年盈利。1996年与詹云珍同志合作，针对大型电炉变压器存在的弊端，进行技术公关和技术创新，于1998年5月21日申请专利，并于 2000年3

8、月10获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的?实用新型专利证书?，以此专利技术 研制开发的产品 大型节能有载壳式电炉变压器，被国家经济贸易委员会认定为1998年度国家新产品，也是国内变压器行业唯一的国家级重点新产品。冀明谦在变压器研发、制造、管理和经营等方面有着丰富的经验，有着较高的理论修养和专业水平，由强烈的创新意识和开拓能力，曾被评为全国乡镇企业技术进步先进工作者，其着作和事迹被载入?面向二十一世纪中国电力可持续发展?、?变压器杂志和译丛?、?世界名人录?等，并见诸于各大报章和新闻媒体。2003年组建了遵义桦坤节能变压器，并任董事长和变压器研究所所长。二、市场需求及竞争分析2- 1市场需求

9、分析2- 1-1国内变压器市场需求预测2021年国内变压器市场年总需求量约 700亿元人民币；2021年将到达890 亿元人民币，其中电力变压器约 795亿元，特种变压器约 95亿元。2021年，及 未来五年国内变压器市场需求趋势预测如下：年份2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年变压器市场总量89011801500200026003300电力变压器总量79510621365184024003040其中发电机变压器31.542.454.873.696120特种变压器总量95118135160200260特种变压器电炉变压器15.619.522.426.4334

10、5.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7其它2- 1-2特种变压器市场需求分析特种变压器市场分类预测表单位:亿元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年电炉变压器15.619.522.426.43345.3整流变压器24.730.935.541.952.467.8电弧炉变压器12.215.317.620.82636.2牵引变压器42.552.359.570.988.6110.7合计951181351602002602- 1-

11、3壳式变压器/芯式变压器市场需求比照国产壳式/芯式变压器市场需求比照表单位:亿元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年芯式变压器7079321175155019952460壳式变压器512255085140合计71294412001600208026002- 2 市场竞争分析2- 2-1 国内外主要竞争对手国外主要竞争对手国内主要竞争对手1、瑞士 ABB :世界上1、云南变压器：国内牵引变压器的主要研究、开发、制造最大的变压器制造商之2、德国西门子：世界上最大的电气和电子公司之一，也是国内进口变压器主要供给商之基地。2、江西变压器科技股份公司:国内整流变压器产

12、品领域技术领先的供给商之一。3、贵阳新星变压器:少数掌握壳式特种变压器生产技术的企业之一。4、长春三鼎变压器:是芯式结构中电弧炉变压器领域的主要竞争对手。2-2-2竞争对手 SWOT分析国际国内云南变压器江西变压器桦坤节能变压器1、已经在全球1、国家权1、具有较大1、政策优势：国家发改委、国家市场上形成了威机构认证的的规模。是国科技部重点支持的节能机电产品。具有一疋竞争牵引变压器的家大型的二类2、技术优势：本产品专利技术的力的经营规主要研究开发企业。经济技术指标经科技部西南信息中模。基地。2、历史优心查新本专利仍在国内外处于领先2、高科技生产2、是目前国势。具有50水平。技术使得冋类内牵引变压

13、器年的变压器制3、人才优势：企业拥有多名国内产品与国内的的龙头企业。造历史。知名变压器行业专家，已有十五名产品相比体积占领牵引变压3、在整流变科技人贝从事咼效节能技术和相关优势相对较小，性器70%的市压器行业处于产品的研发工作。能相对先进。场份额。优势地位。其4、市场优势：企业产品主要性能3、强大的资金中330KW整指标处于国际领先水平，有较大的保障将为其提流变压器为国性价比优势。尤其是“西电东送工供更加稳疋、内首创，并填程和“西部资源大开发 战略的实长远的开展。补国际空白。施，急需大量的节能降耗的电源设备。5、本钱优势：产品体积小，重量轻，节省原材料。制造本钱低，使用寿命长，节能十分显着。每

14、千伏安可降低损耗 49.2KWh,每年每台 可 为用户增收节支181万元，约为 变压 器购置本钱的2倍。1、巨额的关1、节能效果1、节能效果公司品牌知名度还有待于进一步提税、相对复杂不显着；不显着；升，公司在市场竞争中还处于相对的售后效劳滞2、本钱较2、本钱较弱势地位。后使得其进入高。高。劣势中国市场较难。2、相对国内产品价格较为昂贝。中国市场现在1、当地政府给予企业提供一系列还未实际有效的优惠政策和扶持措施。时机的进行开发利2、企业所在地已形成比拟健全的用。根底设施，保证了本企业经营的外部环境。不能及时抢占本公司致力于成为特种变压器为中国市场，市“龙头的新兴企业，外部竞争对本威胁场将会被其匕

15、企业将构成一定的威胁。变压器企业瓜分。2-3公司现有主要客户以近年签订大中型变压器的客户资料名录作说明:序号订货单位规格型号台数1贵州瓮安磷矿HLSSPZ13-15000/35 黄磷炉变压器12贵州蒙江流域开发公司罗甸冶金分公司HTSSP13-6300/35 铁合金炉变压器13华鑫矿业刚果HS-350/0.5 节能贫化炉14山东沾化县炜烨电石HCDSPZ36-8500/35 电炉变压器125山东沾化县炜烨电石500/35烧穿变压器46包头佳蒙铜业公司HS-350/0.5 节能贫化炉17包头佳蒙铜业公司CKB-100/0.5串联电抗器18非洲盛宝公司HS-240/0.519遵义欣隆铁合金公司HT

16、DSPZ36-5500/35 电炉变压器610遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-4200/35 电炉变压器611遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-5500/35 电炉变压器112遵义欣隆铁合金公司HTDSPZ36-1500/35 电炉变压器113贵州安龙华虹化工HCDSPZ36-6667/110 电炉变压器314贵州安龙华虹化工500/10烧穿变压器115广西大新县新振锰品HTSSPZ36-RB-5500/35电炉变压器116湖南泰安硅业HTDSP36-3500/35 电炉变压器617湖南泰安硅业S11 -1000/35-0.4 电力变压器118广西大新县新振锰品HTSSPZ36-RB-6

17、300/35电炉变压器119麻江和中冶化HTSSPZ36-RB-6300/35电炉变压器120四川金洋集团HTSSPZ36-12600/35 电炉变压器321山东沾化县炜烨镍业HTDSPZ36-8500/35 电炉变压器622锦洋冶金集团创新铁合金工业公司HTSSP36-8000/35 电炉变压器123赤水市鸿锐电冶有限责任公司S9-630/35-0.4 电力变压器124赤水市天竹纸业S9-6300/35-0.4 电力变压器125广西田东锦盛化工HCDSPZ20-11000/35 电炉变压器1226赤水市鸿锐电冶有限责任公司HTSSPZ36-12600/35 电炉变压器227内蒙古双星化工HT

18、DSP36-10000/35 电炉变压器128贵州省威宁小海镇长盛铁合金公司HCSSPZ36-8000/35 电炉变压器129铜仁市振兴铁合金厂 ？HTSSPZ36-6300/35 电炉变压器130清镇市宇通实业有限责任公司？HTDSPZ36-10000/35 电炉变压器331山西忻州铁合金有限责任公司HCDSPZ36-10000/35 电炉变压器332内蒙古武川曙光铁合金有限责任公司?HTSSPZ36-15500/35 电炉变压器133乌海市宝港铁合金有限责任公司HTDSPZ36-6300/35 电炉变压器334达拉特旗佳鑫稀土有限责任公司HCDSPZ36-11000/35 电炉变压器635

19、鄂托克旗硅业HCSSPZ36-10000/35电炉变压器136广西防城港润东矿业公司HCSSPZ36-20000/110 黄磷炉变压器1、技术和产品3- 1 技术3- 1-1 核心技术 遵义桦坤节能变压器拥有具备自主知识产权的新型节能壳式电炉 节能变压器和新一代新型节能壳式变压器的设计与生产等核心技术。目前公司已经申请办理了三项自主专利技术：1新型节能壳式电炉变压器专利号：ZL98 2 14490.3 ；2一种带电容补偿绕组的电炉变压器申请号；3交错式绕组变压器的节能绕组结构申请号。使用公司技术设计与生产的壳式节能变压器具备以下几项优势：1节能效果显着：以 HLSSPZ13 15000/35

20、产品为例，与国家标准相比， 该产品 总损耗降低 47.1% ，负载损耗降低 56.66% ，空载电流降低 24.5% 。平均 每万 KVA 节电 461万KWh,折合节电费 仃5万元，可使冶炼总耗电量降低 4.47.45%左右。2温升低、使用寿命长。以 HLSSPZ13 15000/35 产品为例，该产品在 完全短路 状态下的短路电流密度为 42.78A/mm 2，不到允许最大值 94.31A/mm 2 的 1/2，绕组的短路 平均温升为 134.8k ，比允许温升 250k 低 46% 。3 本钱低、重量轻、噪音小。由于结构的改良，材料消耗降低，加工成本下降，因此本钱降低。减小了变压器的空载

21、损耗、空载电流、起动电流和噪音。4 动热稳定性好， 产品质量可靠。 变压器自身产生的短路电流密度和短 路机械力小， 而所能承受的短路动热稳定能力强，阻抗小、有功功率损失率小、电压调整率低。新型绕组结构壳式电炉节能变压器于 2021 年 12 月通过由贵州省科技厅组 织的科技 成果鉴定，鉴定结论为 “研制的变压器符合相关国家和行业相关标准要 求，总损耗和空载 损耗等主要指标到达国内领先水平，节能效果显着。该成果 对于高能耗电冶炼行业的节能 具有重要意义，运用该成果研制的产品具有显着 的节能效果。 示意说明见下1-压器技术比照分析线圈横卧安放，导线呈垂直状态，铁线圈直立安装，导线呈水平状态，结构区

22、别芯片呈水平状态铁芯片是垂直状态绕组油道垂直布置，油路长，冷却条绕组油道水平布置，油道短，冷却冷却结构件好条件差附加损耗占负载损耗比例小，具备节能效应占负载损耗比例大，短路时轴向力大，但壳式结构可以很其端部线匝在短路力的作用下易松抗短路能力好地化解，因此壳变的抗短路能力强散，造成芯变承受短路力能力差铜铁材料不好好利用率同容量重量轻重制造工艺复杂简单3- 1-3技术团队1冀明谦男北京农业机械大学大学高级工程师2詹云珍女北京农业机械大学大学高级工程师4卢凌女哈尔滨工业大学本科高级工程师3陈庭秋男成都工业大学大专工程师5吴明阳男贵州大学本科技术人贝6韩克鹏男华东交通大学本科技术人贝7唐冲男华北电力大

23、学本科技术人贝8周竹女遵义电大大专技术人贝9卢剑飞男湖南株洲机械电子工业学校中专技术人贝3- 2生产3-2-1工艺流程2.5亿3-3公司已开发产品无励磁调压新型节能壳式电炉变压器、整流变压器;1035KV400016000KVA35KV800031500KVA节能壳式电炉变压器、和整流变压器110KV800063000KVA大型新型节能壳式电炉变压器220KV50000200000KVA超大型新型节能壳式电炉变压器、整流变压器四、近三炉变压器8500KVA/35KV 年变财压器务丫状D变换单相电4- 1 06-08 年2-2现有产能分析按公司现有生产场地和设备配置，最大负荷设计生产能力约06-

24、08年资产负债表单位：元工程2006 年2007 年2021 年货巾资金3,703,1015,752,834220,655应收票据700,000应收帐款60,6923,896,0187,472,532其他应收款359,3775,280,34812,238,986预付帐款1,203,6414,881,710190,727存货1,805,4584,528,8068,042,477待摊费用13,300待处理流动资产净损失970,621流动资产合计7,132,26824,353,01629,835,998长期投资固定资产原价13,199,07113,858,79515,000,016减：累计折旧3,5

25、80,0003,670,0643,756,991固定资产净值9,619,07010,188,73011,243,025减：固定资产减值准备固定资产净额9,619,07010,188,73011,243,025在建工程168,8913,402,9443,402,944固定资产合计9,787,96113,591,67414,645,969无形资产192,708192,708627,912递延资产长期待摊费用800,050701,798799,814无形及其他资产合计992,758894,5061,427,726资产总计17,912,98738,839,19745,909,693短期借款5,000,

26、72315,000,72322,600,723应付帐款656,8757,483,5475,363,039预收帐款736,1897,013,4623,286,393应付工资73,80873,808应付福利费-3,846-56,461应交税金-121,295-295,741322,216其他应交款-325,633其他应付款1,055,677-239,3422,475,866其他流动负债1,215,000流动负债合计8,539,32328,654,36334,122,046长期借款专项应付款1,485,000其他长期负债长期负债合计001,485,000递延税款贷项负债合计8,539,32328,6

27、54,36335,607,046实收资本股本4,980,0006,000,0004,980,000其中：国有法人资本个人资本4,980,0006,000,0004,980,000资本公积5,437,0065,632,0065,632,006未分配利润-1,043,342-1,447,173-309,359所有者权益合计9,373,66510,184,83410,302,647负债及所有者权益总计17,912,98738,839,19745,909,6934- 2 06-08年损益表2006-2021年利润及利润分配表单位：元工程2006 年2007 年2021 年一、主营业务收入302,197

28、.876,413,671.8531,807,204.81二、主营业务收入净额302,197.876,413,671.8531,807,204.81减：一主营业务本钱223,949.915,005,393.7424,836,586.00其中：出口产品商品销售本钱二主营业务税金及附加80,327.68三、主营业务利润亏损以"-"填列78,247.961,408,278.116,890,291.13力口：其他业务利润亏损以"一"填列83,521.50减：一营业费用3,638.26315,930.451,374,254.30二管理费用475,008.221,22

29、3,476.932,597,401.27三财务费用110,758.56611,518.241,856,517.44 四其他四、营业利润亏损以"-'填列-511,157.08-742,647.511,145,639.62四营业外收入340,253.7314,675.68减：一营业外支出1,437.2522,501.60五、利润总额亏损以"-"填列-511,157.08-403,831.031,137,813.70六、净利润亏损以""填列-511,157.08-403,831.031,137,813.70五、目标及战略5- 1公司定位：以中

30、国特种变压器行业为根底，迅速推广、开拓壳式变压器的产品市场，致力于成为壳式变压器技术的领先者、市场的领跑者和标准的奠定者。5- 2开展目标近期目标三年：到2021年，实现销售收入 18.15亿元，利润3亿元，跻身中国特种变压器行业的前三名，成为受行业和金融市场认可的上市公司。远期目标六年：到 2021年，实现销售收入 93亿元，利润14亿元，成为中国特 种变压器行业的龙头企业，跻身中国变压器行业的前十名。5-3开展战略以国际领先的新型节能壳式变压器技术为核心，以大型变压器现场抢修效劳为特色,建立颠覆式的 “产品+效劳的创新型经营模式，快速确立公司在中国特种变压器行业的龙头地位；以“靠近市场、靠

31、近资源为导向，通过资 源和要素的合理化、科学化配置， 实现公司资产经营效益最大化；并依托国际风险资本的介入，推动公司的管理创新和跨越式开展，最终成为中国特种变压器行业的技术领先者、市场领跑者和标准奠定者。5-3-1市场战略1、市场战略(1) 创新经营模式 以“产品+效劳颠覆式的经营模式为创新， 以现场抢修效劳为特色， 快速 提升公司品牌知名度和市场影响力；在进一步稳固壳式电炉变压器市场的同时，以新型“壳式、节能产品强势介入整流变压器、电弧炉变压器、牵引变压器、发电机变压器市场，抢占特种变压器市场的制高点。(2) 加大新产品入市力度 通过营销筹划和公关运作， 整合有效资源，以利润换市场， 以高度

32、换宽 度，促成合作多赢的局面，加大公司新产品入市的力度和速度。2、桦坤未来五年总体销售方案单位：亿元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年产品收入2.508.0017.0032.0055.0090.00效劳收入0.200.351.151.652.783.30收入合计2.708.3518.1533.6557.7893.303、产品销售市场分析单位：亿元市场分析2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年市场总量89011801500200026003300桦坤目标市场总量126.5160.4189.8233.6296380国产壳式变压

33、器总量512255085140桦坤目标总量2.5817325590国产壳式变压器占比0.6%1.0%1.7%2.5%3.3%4.2%桦坤国内壳式市场占比50.0%66.7%68.0%64.0%64.7%64.3%桦坤目标市场占比2.0%5.0%9.0%13.7%18.6%23.7%桦坤国产市场占比0.4%0.8%1.4%2.0%2.6%3.5%0.3% 0.7% 1.1% 1.6% 2.1% 2.7%4、桦坤分项产品销售目标市场分析单位：亿元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年发电机变压器0.11.52.55.510.015.0电炉变压器2.34.510.0

34、12.015.022.0整流变压器0.11.02.25.010.018.0电弧炉变压器0.00.92.05.010.015.0牵引变压器0.00.10.34.510.020.05、桦坤维修效劳目标市场分析单位：万元大型变压器:数量"台1,2001,4401,7002,1002,500维修效劳单价303025202市场总量合计36,00043,20042,50042,00050,000市场2021 年2021 年 2021 年 2021 年2021 年桦坤大型数量台501005001,0001,750变器维修服单价30252015务总量合计1,500 2,50050.0%15,0004

35、0.0%30.0%20.0%编场数量占场收入占比%id2021 年3,0002060,0002,1001531,50052.5%70.0%专业的定制工程抢修服务车，专家级的处置方案，专精的现场处理能力，是桦坤大型变压器现场抢 效劳的保障。5-3-2技术创新/产品开发战略1、技术创新与产品开发战略1 设立桦坤技术研发中心 根据公司开展战略的需要以及资源、要素的 最优化配置，设立桦坤技术 研发中心。初设基地在遵义，依托于遵义桦坤节能 变压器进行壳式节能变压器技术的传承和创新；方案于 20212021年配合重庆新厂，另设桦坤技术中心的研发机构重庆或沿海城市。加强 桦坤研发中心与沈阳变压器研究所、国家

36、变压器产品质量监督检验测试中心、沈阳变压器厂及各高等院校等国内权威研究机构及着名骨干企业的技术开发合作，继续与西班牙 IMEFY、德国SMIT两家国际着名的变压器公司的长期 合作。2研发队伍建设目前技术团队人员占全厂员工比例为 6%，已能配合现有产能需求，方案 在20212021年内技术人员比例持续增长，到达 15%，并完成技术中心研 发 团队组织建设和建立变压器行业和用户行业结合的联合专家委员会，长期 致力于新产品与创新工程的领先研发。3建立有效的鼓励机制强制性划拨产值1.2%的经费计入本钱，作为公司研发基金；建立研发人员成果与公司效益相结合的鼓励机制，使其终生享受研发成果的利益；每年 需有

37、专利申报不低于 2项，并与公司开展规模成比例增长。4新产品开发 基于公司在世界范围内领先的壳式、节能技术，在现有 产品的根底上， 通过工艺改良、外观完善，加强对新产品的开发与研究，产品 领域将向钢 铁、有色金属、化工、铁合金、电力等领域延伸。2、技术创新与新产品开发方案1035KV、? 400016000KVA电炉变压器、800031500KVA110KV、? 800063000KVA整流变压器1035KV400013000KVA220KV50000200000KVA?电弧炉变压 器牵引变压器110KV、800063000KVA?220KV、50000200000KVA?110KV、80006

38、3000KVA?35KV800031500KVA220KV50000200000KVA ?发电变压 器?35KV800031500KVA110KV 800063000KVA?已开发产品新产品开发方案5-3-3生产战略1、生产战略以市场为导向，以销定产，前瞻性做好生产基地规划与建设，切实保证公司战略目标的顺利实施。2、实施方案实施工程2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年1、基地建设1、遵义生 产基地+办 公楼；重庆基地一 期建设重庆基地二期建设技术兼并A 公司技术兼并B 公司或新建 生产基地技术兼并C 公司或新建 生产基地2、重庆基地 筹备。2、设计产能小尸

39、M-I°6亿10亿15亿5亿30亿50亿3、原有产能1.5亿7.5亿17.5 亿32.5 亿37.5 亿67.5 亿4、合计达产能力2.5亿10亿25亿32.5 亿32.5 亿92.5 亿3、遵义新厂扩建规划遵义新厂扩建及办公楼与附属设施建设规划主要内容示意图见上图 ：占地面积：33,225m 2;建筑面积：21,825m 2新厂房规 戈U：宽x长x高主车间：30m X 120m X 28m，建筑面积：3,600m 2高压试验大厅：36m X 36m X 18m ,建筑面积： 1,296m 22铁芯车间：18m X 96m X 12m，建筑面积：1,728m 22、实施方案1、财务管

40、理建立标准的财 务核算体系和建立信息化管 理平台 (MIS)公司上市筹备激人、道。绕线、绝缘车间：18m X 96m X 8m，建筑面积：1,728m 2 两层材料库房：18m X 96m X 12m ,建筑面积：3,456m 2 新增五金车间：18m X 36m X 12m ,建筑面积： 648m2 其它生产用房，建筑面积：1,259m 2办公及其它辅助建筑用房规划：办公大楼建筑面积：3,500m 2技术中心建筑面积：470m2营销公司建筑面积：550m2工程公司建筑面积：650m2财务中心建筑面积：380m2接待中心建筑面积：860m2生活设施建筑面积：1700m 2电压等级：220KV吊

41、装能力：200t建筑限高：30m设计产能：5,000MVA设计产值：6亿元5-3-4人才战略1、根据业务开展的需要，加大对各方面人才的储藏、聘用和培训。2、进一步提升公司市场人员、研发人员、职业经理人所占比例。3、建立行业内最具竞争力的薪酬绩效体系，建立包括股权鼓励在内的励机制，不断优化和完善企业文化，坚持“事业留人、感情留人、利益留 文化留人的理念，切实做到“不拘一格降人才、知人善任和人尽其才5-3-5财务及资本战略1、财务及资本战略(1) 充分运用信息化管理平台，建立各单位独立核算、集中管理，资金 一结算和调度的财务结算和运营体系，确保公司资源使用价值最大化。(2) 在公司跨入快速成长初期

42、，借力于风险资本，推动公司的跨越式发 展；在条件成熟时进一步与资本市场接轨，使公司早日步入快速开展的轨运营平台2、资本运作引入风险资本10,000万1、公司上市2、技术兼并5- 3-6组织战略根据公司的开展战略和建立现代高效组织体系的要求，对公 司现有的经营管理体系进行适时调整。原那么上由公司本部负责总体开展规 划及对公司内 资源和要素进行统一配置，市场、技术、生产、资金分别交 由独立的电气公 司、制造厂、技术研发中心、投资公司进行垂直管理，进一步优化公司的管 理模式。六、财务预测6- 1 09-14年收益预测单位：亿元2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年2021 年产品收入2.508.0017.0032.0055.0090.00效劳收入0.200.351.151.6