整改计划2012.9最终版本

1、 整 改 计 划编号不合格内容不合格纠正/完成时间分析原因 纠正措施内容/ 完成时间 预防措施内容/ 完成时间提供证据责 责任部门 1-1新开发的供应商质量协议没有按要求签署，TS体系的要求。1对新开发的供应商签署质量协议。/2012.8.261、供应商管理过程输出的监控失效2、没建立系统化的监控方法3、见后附鱼刺图1建立新开发的供应商的管理流程，并责成部门负责人按工作流程签署即成工作。 /2012.9.261、 新供应商开发的管理流程培训/2012.8.26 2检查是否还有其它新供应商没按要求签署质量协议。/2012.9.261新开发的供应商协议2新供应商开发的管理流程。3.培训记录采购部1

2、-2采购订单交付情况的监控没有统计作为供应商业绩评价的依据，供应商在生产线和客户处产生的质量问题，没有统计作为供应商的评价的依据。在供应商业绩考核中对采购订单的交付情况、生产线和客户处产生的质量问题进行监控并统计以作为供应商业绩评价的依据/2012.8.261、供应商管理过程输入不充分。2、相关人员不清楚对供应商业绩评价的依据都包括哪些内容。3、标准培训不足1对相关责任人进行标准培训。2在供应商评价控制程序中明确规定“对供应商的业绩监控包括供方的交付情况的业绩、在生产线和客户处产生的质量问题的统计以作为供应商评价的依据”/2012.9.261对修改后的文件及供应商评价的相关内容进行培训2检查对

3、供应商业绩评价的依据是否充分，是否还有其它标准和体系的要求没有有效实施。/2012.9.261采购订单交付情况统计表、供应商在生产线和客户处产生质量问题的统计表2修改后的供应商评价控制程序 3培训记录1-3PPAP的要求没有在采购信息中明确，供应商TS质量体系的开发计划没有建立和监控，PPAP的认可没有实施。1在供应商评价控制程序采购信息中增加，“小批量产后供应商提交PPAP。”并向重要的供应商进行PPAP认可，2、建立供应商TS质量体系的开发计划并监控。/2012.8.261、 供应商管理过程的输入不充分。2、 过程评审失效3、 相关人员对标准理解不足，不清楚应将PPAP纳入到采购信息中，对

4、供应商应建立TS质量管理体系开发计划。1对相关人员进行标准和对体系有效实施的重要性的培训。/2012.9.261对修改后的文件进行培训2检查在采购控制中是否还有其它不符合标准和体系的要求没有建立和实施。/2012.9.261修改后的供应商评价控制程序2供应商提交的PPAP3供应商质量体系开发计划4、培训记录2-1泵芯库、零部件库四定位没按要求实施按四定位要求，对仓库货品重新排放定位/2012.8.261仓储管理过程输出监控没有有效实施3检查监督机制不建全4、谁做谁检查，什么时候检查，如果没按要求做如何奖罚等相关文件规定不明确见后附鱼刺图1在仓库管理规定中明确规定“由仓库保管员负责按四定位要求实

5、施，仓库负责人每天检查按要求实施的情况，在仓库检查情况表中签字并保持检查记录”/2012.9.261、 对修订后的文件进行培训2、 检查其它零件库四定位实施情况。/2012.9.261、 修订后的仓库管理规定2、 仓库定位编码3、办公室2012年8月30日仓库检查情况表4、保管员教育培训记录库房负责人2-2零件和成品的保质期没有确定，监控方法没有建立和实施1、制定零件和成品的保质期限，建立监控方法2、对现有库存的所有零部件和成品标明来货日期、批号，保质期限，对将要过期的产品用红牌警示。仓库员发放货品时在卡片上标注日期、数量、批号和保质期以提示使用方。、3、日仓库检查表/2012.8.26、1仓

6、储管理过程的输入不充分2、在仓库管理策划时忽略了对货品保质期的要求。3、策划时文件评审不充分3评审时没有采用多方论证的方法见后附鱼刺图1、 建立文件编制评审流程，规定由相关人员参加新编制文件的评审。/2012.9.261每月进行盘点，如发现某批号货品保质期到期，及时报主管领导。2、 对相关人员进行零件保质期要求的相关培训3、 检查是否还有其它有关零件和成品仓库保管方面的要求没有规定和实施/2012.9.301零件和成品保质期规定2库存零件卡片和发货卡片3.培训记录4.日仓库检查表2012年8月30 库房负责人2-3仓库货品上的保管卡片没有记录数据，如日期，数量等。马上在每种货品的保管卡片上记录

7、出入库日期、数量、批号。/2012.8.261仓库员的工作不到位，2、培训教育不到位3检查监督机制不建全 1建立仓库管理流程，规定工作细则和检查方法、如在仓库管理规定中明确规定“由仓库保管员负责按保管卡上的要求如实填写所有项目，仓库负责人每天检查按要求实施的情况，在仓库检查情况表中签字并保持检查记录”/2012.9.261对修订后的文件进行培训2检查是否还有其他记录没有填全。/2012.9.301、修订后的仓库管理规定2、保管卡片3.2012年8月30日仓库检查表4、培训记录库房负责人3-1准时交付率、PPM目标没有统计，分析，合同执行情况统计表没有完成1、马上统计准时交付率、PPM目标并进行

8、分析。2、完成合同执行情况统计表。/2012.8.261过程绩效指标完成情况没有监控2没建立过程绩效指标的监控流程见后附鱼刺图建立过程指标的监控流程，明确责任，定期检查/2012.9.261对新建立的过程指标监控流程进行培训 2检查是否有其他顾客和标准要求的过程指标没有统计和监控和实施。2012.9.301过程指标监控流程2、2012年7月交付产品统计表3、2012年7月合同执行情况统计表经营部销售3-2超额运费的监控、统计没有实施马上对超额运费进行监控并统计和实施。/2012.8.261、 运费的管理规定2、 2012年7月运费统计表及超额运费统计表3-3客户投诉记录表没有完成马上完成客户的

9、投诉记录表/2012.8.261、 客户投诉记录2、 纠正措施3、 过程指标监控流程的培训记录销售部负责人3-4运输供应商的业绩监控和评价没有建立方法，没有实施立刻建立运输供应商的业绩监控和评价方法，并定期对运输供应商业绩进行了监控/2012.8.261、相关责任人对运输供应商进行业绩监控和评价的重要程度重视不够。2、体系负责人对标准中相关的内容理解不够。3、公司对于供应商产品质量相关方面的培训不够。4、相关责任人对体系有效实施的重视程度不够。5在供应商管理的控制程序中没明确规定运输供应商也应按合格供方进行管理，实施情况的监控责任不明确。见后附鱼刺图1在供应商管理控制程序中明确规定“运输供应商

10、也应按合格供方进行管理”并编制运输供应商评价表 /2012.9.262对修订后的文件和新编制的运输供应商评价表进行培训3检查是否还有其它供应商没有进行建立业绩监控方法并实施。2012.9.301修订后的供应商管理控制程序2运输供应商评价表3.培训记录采购部负责人4-1天车.叉车.空压机储气罐.技术监督局的定期检验没有实施.对天车、叉车送相应部门检查，空压机储气罐属于简单压力容器，不在技术监督检验局的检验范围之内，实行自检/2012.8.261相关人员对特种设备管理规定不了解2没有相关文件规定3没有对相关人员进行相关的培训见后附鱼刺图1、 在设备管理控制程序中规定“特种设备包括：天车.叉车.空压

11、机储气（简单压力容器除外）应由设备责任人定期到技术监督部门检定/2012.9.261对相关人员进行特种设备管理规定和修订后的设备管理控制程序进行培训2、 检查是否还有其它特种设备定期检验没有实施2012.9.301修订后的设备管理控制程序2天车、叉车检验证书3空压机自检记录设备员4-2设备维护保养项目，频率没有依据生产厂家的要求确定.策划和实施.1.根据设备生产厂家提供的技术说明书编制设备保养计划.2.严格按照计划实施维护.保养. /2012.8.261对生产厂家提供的设备资料学习不够，2没有专人监督负责保养计划的实施3、相关文件没有详细规定“在做设备维护保养项目和频率时要依据生产厂家的要求确

12、定、和策划和实施”见后附鱼刺图1在设备管理控制程序中增加“在做设备维护保养项目和频率时要依据生产厂家的要求确定、和策划和实施” /2012.9.262规定有专人负责.列入个人业绩考核项目./2012.9.261对修订后的文件进行培训2检查是否琮有其它设备维护保养的项目、频率没有依据生产厂家的要求确定.策划和实施.2012.9.301、 曲线磨床的设备保养计划2、 设立专人监督设备情况的通知单3、 设备员郭庆宝7月考级情况4在设备管理控制程序中增加“在做设备维护保养项目和频率时要依据生产厂家的要求确定、和策划和实施”5培训记录设备员5-1需要内校的量具没有实施内校，并且没有记录，部分量检具的内校

13、规程没有建立。需要内校的量具马上实施内校，并形成记录，没有量检具内校规程的立刻建立。/2012.8.261没有定期检查量具校准的实施情况2没有建立有效的监控方法1制定定期检查量具校准实施情况检查表2建立量具校准周期提示板，对即将到校准周期的量具列在提示版上，以提醒负责人及时校准。/2012.9.261、 定期检查量具校准实施情况检查表及相关内容进行培训。2、 检查是否还有其它的量具没有内校或没建立内校规程。2012.9.301量具内校记录2内校操作规程3定期检查量具校准实施情况检查表4量具校准周期提示板5培训记录质量部5-2全尺寸检验和功能试验没有在控制计划中规定，没有策划和实施在控制计划中补

14、充全尺寸检验和功能试验的规定并策划和实施。/2012.8.261控制计划输出评审不足 2相关人员对控制计划方法了解不足3、 培训有效性不好1、 对多功能小组等相关人员进行控制计划方法的培训2、 对重新编制的控制计划采用多方论证的方法进行评审3、 对培训的有效性通过实际操作进行有效性评价。/2012.9.26检查控制计划是否还有其他要求没有规定。2012.9.301培训记录2修订后的控制计划3全尺寸检验和功能试验的计划和实施记录5-3生产线的实验台在使用过程中没有策划和实施校准.也没有相应的记录。立即对生产线各实验台纳入校准计划、并实施校准，保存相应的校准记录/2012.8.261监视和测量设备

15、输出评审不充分2评审责任没明确，2在相关文件中没有规定由谁负责策划和实施校准并保持记录3没有相关文件规定负责监控策划和校准并保持记录的责任人见后附鱼刺图1在在监视和测量设备的控制程序中规定： “由质量部负责人负责生产线实验台的策划和实施校准并保存记录。由技术部负责建立内校规程，由管理者代表负责检查其实施情况。” /2012.9.261对修订后的文件进行培训2检查是否还有其它的量具没有内校或没那立内校规程。2012.9.301实验台校准计划2校准记录 3修订后的监视和测量设备的控制程序4培训记录质量部6-1可维修性目标没有建立并验证 1增加可维修性目标并验证，、2 /2012.8.261、产品的

16、设计开发输入不充分，没有将可维修目标纳入进去 2、设计开发输入评审不到位3评审的责任人工作不认真。见后附鱼刺图1对相关责任人进行APQP及相关内容的培训。 2责任人写出书面心得/2012.9.261检查产品的设计开发输入中是否还有其它内容没有输入。2012.9.301、 可维修性目标2、 可维修性目标验证记录3、 培训记录4、 产品设计开发评审责任人的书面心得技术部6-2产品开发策划和验证没有有效实施，定转速冲击试验要求转速500r/min,实际是1500r/min；环境温度要求是-40+120，我们的相关开发及验证文件是+100。将产品试验大纲里定转速冲击试验转速要求改为500r/min,高

17、温试验的环境温度要求+120，低温试验的环境要求-40/2012.8.261、产品设计开发输出评审不充分 2、评审责任人工作不认真。1对相关责任人进行APQP及相关内容的培训。2相关责任人写出书面心得/2012.9.261检查产品的设计开发输出中是否还有其它问题。2012.9.301、 产品试验大纲2、培训记录3、产品设计开发责任人的书面心得技术部6-3DFMEA没有对实验大纲有效输入，例如，有关连接的探测方法没有输入到实验大纲。立即将DFMEA中有关连接的探测方法输入到实验大纲中/2012.8.261、DFMEA输出的链接失效2对与DFMEA相关的文件评审不充分 3、评审责任人工作不认真。1

18、对相关责任人进行APQP及相关内容的培训。2相关责任人写出书面心得/2012.9.261检查DFMEA输出的有关的其他文件是否与DFMEA相符。2012.9.301对DFMEA连接尺寸确定探测控制方法为：卡尺测量；输入到实验大纲2培训记录3产品设计开发责任人的书面心得技术部6-4PFMEA没有包括风险操作也没有制造过程参数的失效模式立即在PFMEA中对风险操作及制造过程参数的失效模式进行分析。/2012.8.261、PFMEA的输入不充分2评审不到位 3、评审责任人工作不认真。1对相关责任人进行APQP及相关内容的培训。2相关责任人写出书面心得/2012.9.261检查产PFMEA输入中是否还

19、有其它内容没有输入。2012.9.301、对喷漆过程进风险操作及失效模式进行PFMEA分析。2、培训记录3产品设计开发责任人的书面心得技术部6-5MSA没有包括控制计划规定的所有类别的测量系统。补充MSA没有包括的控制计划规定的测量系统。/2012.8.261、MSA策划没有满足要求2策划评审不充分 3、策划相关人员不了解哪些测量设备要做测量系统分析。1对相关责任人进行APQP及相关内容的培训。1检查控制计划中涉及的测量系统是否都做了测量系统分析。2012.9.301、 MSA中缺少的测量系统分析2、 培训记录7-12012年7月份第一周计划被调整且目标未达成，相关的分析和措施没有按照要求采取

20、立即对2012年7月份第一周计划被调整且目标未达成，相关的分析和措施按照要求采取/2012.8.26 1相关人员责任心不强，没按照标准要求去做2培训教育不够3体系有效实施监督机制不建全4管理层对如何有效实施质量管理体系认识不足见后附鱼刺图/2012.9.261对管理层进行如何有效实施质量管理体系的培训2建立体系有效实施的监督机制。3定期检查现场有效实施质量管理体系的运行情况4检查其它产品的作业现场是否有类似的问题发生2012.9.301、 培训记录2、 体系有效实施监督的机制3.生产现场质量管理体系运行情况检查表4、7月第四周生产计划。生产部7-2ZYB451/E-080泵装配作业指导书要求涂

21、乐泰胶和凡士林，但实际操作没有执行；油封的高度要求没有按照要求验证。1确认是否需要涂乐泰胶和凡士林，对作业指导书进行更正；2油封高度按照图纸检验。/2012.8.261乐泰胶和凡士林早起曾用于装配，后期更改时作业指导书未进行及时更换；2油封高度检验不及时。3泵装配过程控制不足1建立作业监督检查表，对泵装配控制过程实施有效控制1、 检查其它生产过程是否有要求没有实施2、 对检查表等相关内容进行培训2012.9.301修改的装配作业指导书2作业监督检查表3、 油封高度检验记录生产部7-3螺旋压合高度没有按照要求验证，实际结果也不合格；喷漆厚度0.1-0.15mm的要求没有验证；喷漆的过程参数没有规

22、定也没有验证。不良品按流程打废，并按照图纸要求检验；因缺乏喷漆厚度验证手段，在作业指导书上规定喷漆时间以保证厚度；对喷漆过程参数规定并验证。/2012.8.261作业指导书评审失效2对过程没有实施有效控制1建立作业监督检查表/2012.9.261检查其它生产过程是否有要求没有实施2对检查表等相关内容进行培训同上2012.9.301、 喷漆作业指导书2、 喷漆测量参数3、 螺塞报废记录4、 作业监督检查表生产部7-4工装的验收没有实施，易损工装的修整或更换方案没有确定和实施，包括刀具和部分工序的砂轮；工装重新验收，建立易损工装的修整或更换计划并实施包括刀具和部分工序的砂轮；/2012.8.261工装