东原地产集团示范区综合验收管理办法(2017版)

1、东原地产示范区综合验收管理办法编号：DYDC-JTYF-2017-003版本：V1.0东原地产示范区综合验收管理办法（2017 版）编制人胡硬生审核人邓滨、俞尾银批准人杨永席修订记录日期修订状态修订内容修改人审核人批准人2017-3-3A次修订评分办法迟传捷J芳杨永席重庆市迪马实业股份有限公司编号名称东原地产小范区综令验收营埋刃、法版本20171 贝码第2贝共6贝编制胡硬生修订迟传捷审核方批准杨永席生效日期2017年4月1日1 .目的1.1 明确示范区各项专业标准（研发、工程、营销、风险等），利于城市公司 与集团就示范区质量标准快速达成一致；1.2 明确“示范区综合验收”组织、评价规则，以利于

2、示范区综合验收高效 进行。2 .定义2.1 示范区：包含售楼部、样板房（楼）、示范区景观等销售道具的综合体及 零星增加作为销售道具的（清水或精装）样板房等。2.2 示范区综合验收：”示范区综合验收”是示范区客户感观及风险、方案实 现度的验收评价。示意如下：示范区综合验收K 其他管控点 营销管控点 工程管控点 研发管控点 示范区启动会 启动会 产品定位 市场定位 定位设计阶段详东原地产集团阶段成果管理制度建设实施阶段运行详见各职能制度、指引规定2.3 验收小组：根据集团对项目示范区综合品质把控成立的专业小组，原则 上由集团研发设计设计中心/运营发展中心运营、工程管理组/营销管理中心/客 户关系及

3、物业管理中心等定员组成， 该小组为示范区综合品质验收、评判等的决 策和执行团队；3 .适用范围本管理办法适用于东原地产集团所属项目包含联合操盘项目的以下类型：1）项目首期示范区开放前的综合验收；2）项目非首开期示范区开放前的综合验收在项目启动会上确定；3）项目启动会决策以外的，因销售需要增加的样板房等原则上不进行示范区 综合验收；4）无售楼处、样板房的临时外展场不进行示范区综合验收。所有明确须进行示范区综合验收的项目分期，须在当期“示范区开放”节重庆市迪马实业股份有限公司编号名称东原地产小范区综令验收营埋刃、法版本2017页码|第3页共6页编制胡硬生修力迟传捷'审核方批准杨永席生效日期

4、2017年4月1日点前完成，未完成验收并取得同意开放情况下严禁开放示范区。4 .验收依据4.1 通过集团审批的示范区专项启动会成果及调整方案（建筑、精装、景观 等）；4.2 集团颁布的各项标准化文件；4.3 示范区综合验收评定表（详见附表东原地产示范区综合验收评定表 以下简称“附表”）。5 .管理职责5.1 项目团队5.1.1 项目负责人是项目示范区综合验收的第一责任人， 负责在集团要求的 时间内发起申请，对示范区综合验收时间节点负直接责任， 对示范区综合验收是 否达到公司要求负管理负责；5.1.2 项目职能负责人（建筑/精装修/景观/工程/营销/客服及物业等）对 项目示范区综合验收是否达到公

5、司要求负直接的专业责任。5.2 城市公司5.2.1 城市公司运营负责人是项目示范区综合验收的管理责任人，对项目负 责人负有指导、管理的责任，并对示范区综合验收是否恰当负有管理责任；5.2.2 城市公司职能负责人（研发/工程/营销/客服及物业等）对项目示范区 综合验收是否达成公司要求负专业的管理责任；5.2.3 运营部门负责协助项目协调和组织示范区综合验收工作，跟踪和督促 项目对于会议决议的实施情况。5.3 集团各相关中心5.3.1 负责建立、维护东原地产所属项目示范区管控标准；5.3.2 辅导和帮助城市职能从专业角度实现或超越集团质量标准，为项目创 造客户价值；5.3.3 根据示范区综合验收结

6、果，对城市在现场示范区品质管理的专业度进 行评价和评价结果运用。6 .验收原则：6.1 集团验收前城市公司须先组织自检，并在确认验收时间时同时提交综合 自检记录、现场图片等，否则示范区综合验收不予进行；6.2 示范区综合验收得分不划分等级，验收得分与示范区是否开放结论分别重庆市迪马实业股份有限公司编号名称东原地产小范区综令验收营埋刃、法版本2017页码|第4页共6页编制胡硬生修订迟传捷审核方批准杨永席生效日期2017年4月1日判定，不强制关联；示范区未验收或取得“同意开放”结论前严禁开放；6.3 示范区由营销职能负责运行管理，当验收小组就示范区是否同意开放出现不同意见时，集团营销管理中心可一票

7、否决不同意进行开放；6.4 除（示范区）启动会中明确分批开放的，原则上不能拆分示范区进行多次示范区综合验收，若特殊情况须多次验收应提前30日以上申请；6.5 示范区验收不同意开放时应进行复验，直至结论同意开放为止。若同一 示范区进行了多次验收，其各次验收得分独立参与相应考核。6.6 示范区综合验收须达到验收红线标准后进行“验收评分”（标准详见附表）， 现场验收时若未完全达到红线标准则验收结论为不合格（得分为0）;6.7 示范区综合（现场）验收流程：集团示范区综合（现场）验收流程7 .验收流程：7.1 验收申请重庆市迪马实业股份有限公司编号名称东原地产小范区综令验收营埋刃、法版本2017页码|第

8、5页共6贞编制胡硬生修订迟传捷审核方批准杨永席生效日期2017年4月1日7.1.1 所有示范区综合验收必须于示范区开放前完成,城市公司须不晚于中 请验收日期前5工作日进行申请；7.1.2 城市运营负责人须先组织城市公司自检验收，由城市公司运营申请集 团验收时须同步提交综合自检记录、现场图片等，否则示范区综合验收不予进行。7.2 验收组织7.2.1 城市公司运营负责验收的申请、验收、整改等事项的组织工作，验收小组进行验收评定时城市公司运营负责人、城市公司工程、 研发、营销、客服职能负责人、项目负责人及项目团队工程、研发、营销、客服 职能负责人、物业前介必须参加；7.2.2 城市公司人员如确因不可

9、抗力无法参与的，需向城市运营负责人请假 并获得授权后报城市运营备案；集团验收小组人员如确因不可抗力无法参与的， 需由验收小组在小组成员内共同确认代行验收人员并报集团运营管理中心运营 组备案。7.3 验收评分原则7.3.1 示范区综合验收总分为100分，“红线标准”验收不合格评定为 0分;7.3.2 示范区综合验收得分分为产品实现、 风险控制、整改/追罚三大类，采 用扣分制评分。因示范区内容的不确定性，对于不涉及的内容不予评价，采取得 分率的方式确定现场验收得分；7.3.3 产品实现维度现场验收评分以客户感观和方案实现度为评分依据，客 户参观动线为轴由工程、研发、营销三职能进行评分，得分按照各职

10、能权重进行 分配，各项评分细则详见附表；7.3.4 产品实现维度除基础分值外设附加分值，分别为创新加分、工艺加分、 缺陷及风险扣分三种类型，评分细则详见附表；其中，缺陷及风险扣分不设上限， 营销类缺陷及风险扣分项未完成整改前不得进行示范区开放（盘）；7.3.5 风险控制维度分值为开盘前风险检查的得分折算引入，具体检查项及 评分办法参照相关制度；7.3.6 整改：在示范区综合验收会中，由城市公司就扣分项目中可以整改的部分提出申请，经验收小组审议后计入整改项。在约定时间内按质量要求完 成整改工作的可以追回所扣分数，若未按期保质完成则进行追罚；追罚：当存在以下情况；a.整改未按时保质完成；b.年度目

11、标成 本回顾时发现存在示范区工程超目标成本的，应进行追罚。前者追罚分数为未 整改完成项所扣分数，若在示范区开放前仍为完成的，追罚2倍未完成项所扣分数；后者有由团成本管理组确定追罚分数。重庆市迪马实业股份有限公司编号名称东原地产小范区综令验收营埋刃、法版本2017页码|第6页共6页编制胡硬生修力迟传捷'审核方批准杨永席生效日期2017年4月1日7.3.7 分项评分由验收小组对应职能主评，验收小组其他成员参与评定；7.3.8 考虑到示范区实现难易度的差异，在综合评分基础上增加“得分系数” 得分系数介于11.12之间，合作项目可适当放宽得分系数。在示范区启动会（若 无示范区启动会时则在启动会

12、）上由集团总裁、集团研发设计中心、集团营销管 理中心、集团运营发展中心成本管理组共同确定，并在年度示范区得分评定前进行回顾调整，原则上调整值在土 0.05分之内。7.3.9 在一个考核周期内该项目存在多次示范区综合验收时，最终得分取值 为分次验收分值的算术平均分。其得分公式如下：a：分期示范区现场得分；x:分期示范区得分系数；n：参评示范区个数（含单 独开放的样板房）该项目示范区验收得分 =（a1*x1+a2*x2+a3*x3+an*xn） /n7.3.10 体评分细则详见附表。7.4 验收评定7.4.1 现场点评后，由验收小组组长（集团研发设计 /运营发展中心负责人） 召集验收小组成员就验收结论达成一致意见，再召开示范区综合质量验收会，与 城市公司就验收结果进行沟通；7.4.2 示范区综合验收会必须就相关问题达成一致意见，明确整改内容、完 成时间及具体责任人；7.4.3 验收成果须在示范区综合验收会后 1个日历日内按流程提交计划系统 审批，验收成果包括：验收评价；验收结论（集团运营负责） ；整改方案（项目 负责人负责），其中整改方案须包含措施、责任人、完成时间等。8