MBO模式下绩效考核指标的建立和分解(赵英军).

1、茹邃$吴hwg怎誓於欲涙鴉$弋聖08|/思考：为什么要推行绩效管理执行力与绩效管理之间的关系公司角度部门角度战略目标企业现状我们为什么要推行绩效管理推行绩效管理过程容易IEHR苦恼的方面A彳o考孩指标的建立（目标的建立）各级管理人员的认同度及参IJ程度右孩结果的岱度问題PDCA 循环绩效管理循环妙目齢解I涵动：与员工起鮭 城戏目标行动计划.时间：新细效期间开始绮效实施与蒼理： 活动:or i眇加舸 效s.探讨、跆.wfi:环编效期间绩效管理循环员工烦计划.人事变动 蒯L奖銅翅L顷II删： 时佝:内容提要0关键业绩（KPI）指标库的建龙 绩效II标的设定与分解细化绩效冃标完成的工具（H标管理卡）

2、应用 MBO模式卜绷效管理流程实施关键业绩（KPI）指标库的建立思路9KP与绩效管理建立KPI遵循的原则企业f AS员工平衡发展的业绩指标内涵KPI指标分类举例财务类投负回报率自由现金流税甫利闹箱售額毛利率外部利益相关者如何満足客户的要求？我们施否保持活力, 于斷创新和提升？9KPI指标分类举例客户类严品尾款冋收 再次合作/IIRX客户数重目市场的占有事 客户质gRri客户Ki S咅户埒价客户的总受 客户的价值钥迢咅户的效串客户的便利K PI指标分类举例运营管理类ftdt自irfl有敷ggREH性.充足11H目中标串剧算分析客观矗爾性 管理%RttKPI指标分类举例学习成长类总人数总人工fii

3、本人均第售收入人均税前利同人均管理贾用员IBW度干部様臥建投优秀企业文化建毀公司级KPI指标的建立的思路人均培ii敲人均培川时列员骨干aia失率常见企业战略目标内容财务：销您额、冋款.成木、利润率.投资收益率.每股收益率 流动比.速动比等。生产运营：交货周期、产品成本、产品质联、新产品开发周期 产宣、安全环保指标.完成的项bLW将变卒的项H等 客户.市场；优质客八数氐市场占有率、客户满意度等 学习与发展：核心员I数锻和质贰培训人员或将培训的il划数毎个企业不足在以上所仃方血确定战略II标, 战略也不局限于以上几个方面关键成功要素(KSF)的含义关握成功要素(Key Successive Fac

4、tor)是指企 业在特定市场中荻取利ifl或竞争能力所必须拥有 的枝能和资源以及必须采取的措胞。公司盈利的优势要素技术优势I依托岛校、科研院所，出速占领了头他类庆药廉料药和中间体的技术岛度.取得了领先的优势地位资渾优妙:建好的政府关系,紧密的咬企合作,枳聚了优秀的外部资规 促进企业的发展将科学研究.人才培养以及技术成果产业化冇机结仟 业链条企业家优铃：岛惟远瞩的战略构想、 鲁抓机遇的狠光、 扎实务实呼 力障碍因素CBI的含义障脣因CBI( Critical Business Issues)是指就喑质功的因素。M少或消除了这些因素就会能更好堆完威任务。如，第售技巧、 培W、客户満意度，新业务領风

5、的开发等。木楠由幅箱整齐，木桶才H的装*能力由凰建的M根决定。创断优势:思考：木桶效应公司盈利的优势要素抵巾场见购能力囲受客八经祈方向、转移成本的影响过人，企业竟争力不明显从础竹用水半岖特提岛I制度绘设、流程管理、职能授权弓控制等综合管理水平明显偏弱部分KSF. CBI举例人力资源丿F发.管理、激励不足,技术开发.技术实现种转化.新产品试制、产甜结构优化.企业动力机制不足;、J力水甲、披术进步 徒力品影响 能力生产实退 徒力成*质 控urn力资本运作舵力市场开拓 能力人力资酒*9*力絵合竞 能力OOOOOO3_思考与练习请根厳自己对所在企业的理解，企业Z所以成功（或銘利），分析出3条從业的竞净

6、优窃.同时，分析出公司II前存在的3条短板（竞争劣怕町相瓦讨论.耳住A4祇上.K时间要求10分钟2、每小姐椎栉或自荐位小tn成员上台分字.分事瓠企业基本績况.找出关键业务流程岗位说明M编制依据公同部门之何职责划 分及H标划分依据公司级KPI指标建立类别关犍业绩指标指标定义或公 式数据来源财务维度内部运桃浮用客户维度 学习成氏维度说明：歹冬豳檢專岛怙1、以小组为单位，根据案例，从以上四勺维度， 确定公司的KPI指标，提炼条数不限.Y部门级KPI指标建立（人力资源部）关犍业绩指标指标定义或公 式数据来源1 |1说明：吏頼趣嬉一1、 以小组为单位，结合公司级KPI指标4穴騒濟建立人力资源部KPI指标

7、， 条数为牛8条。阿22、时间10分钟.r两3、每小组推荐或自荐一位组员，上台展示皆组讨论的公司级KPI和人力资源部KPI。 1KPI指标的应用公njfy考核指标的來源9绩效目标的建立与分解iAH执行目标的特征目标与职责功能目标职责内容做到什么程度应做什么作用设定的标杆岗位功能时间何期限的固定.长远的淸晰度儿体、可衡址宠统地设定方兀仃选择的必须似的-目标与标准目标标准25日前人力资源主管招科到岗工资核算出销率每月3次以内适用于经理、专业员工岗位适用于日常、重复性的工作岗位判别目标与职责联系序号目标与职责判断1健全宪害公司人力资渾管理制度，理噸人力责源工作流程.职责225日前写完成人事考動制度.

8、总经理审核，修改2次后通过.目标3參与产品的选择和设计.职责4建立健全各种技术中心、市场部相关規章制度，理顺部门工作潦程.5月底前完成销售收入240万元.目标6组织公司内部目标卡编写堆训，培训人敷25, 1小时，有PPT.一a_ a工作目标的内容来源目标的分解部门目饭龙菇示例进入到下一个环节：岗位目标的确定WOKPI步寥二： 目标分解到部门岗位目标的确定将公司的经罰划转化为部门行动计划将部门的行动计划转化为个人工作目 ts如何制定出理想的冃标I: F沟通双向制定目标左右横向沟通H标协调让员工自己制定甘标 H标项H要简单扼要， 跳 i 跳能够着e目标耍数量化、具体化岗位所桑担的主愛责任 C 工作

9、项目 J设定符合 SM ART 原则的绩效目标如何分解细化公司的人力资源目标说明：根据目标分解的原则进行人力资源年度目标的分解和细化。 要求： 以小组为单位进行讨论，罗列出人力资憑部龙葵工作职畫.4b根据案例中所列战略及目标,结合前面所罗列的人力资浪部 KPI.日 常工作制定详细的人力资源部年度工作目标，并对工作目标进行分解 细化.小组在讨论过程中形成统一意见写到大白纸上并推举一位组长展示分解细化的年度工作目标活动总时间为 45 分钟， 目标讨论时间为 20 分钟， 25 示人力资源部年度目标制定公司战賂方向：未来的8年内.开1000家店，成为中国昴大的内衣连初店的战略目标.人力资源部职责？人

10、力资簿年度目标：1、6月份前确定公司薪酬体系和绩效管理体系方案.2、年内引进后备人才300人.3、年内引进店长10名.4、啦店长览养及选抜机制. 井于6月份选拔1S名店长助理作为店长后背培养对鲸.5、员工流失率控制在15%之内. 越合公司的企业文化，并于8月 底呦，出台企业文化宣传手册.目标体系图各部门之间彼此了解漣于领导进行控制 明确员献便于团结MH氐削造成本5%（节省25万元）乙、业务部降低可控制造费用I万元降彳垃接原料勇0.5万元节备电力萸用0.5万元采用自动化机器节省加工费用0.1万元设定目标技巧能最化的帚化不能量化的具体化、程学化、行为化总经理甲.生严那ATKA经理脇氐勇用6%（节省

11、3万元）陶氐销费用1%（节省0.5万元）丙、行政册堆持管理费用15万元B厂&雄低可控制造更用0.8万元节省直接人工费用0.2万元阵理改絶锅炉节省燃料费用0.4万元执行三次枝对制，排版格 式符合GB/T1.1-2000 标准非量化目标能量化的就量化量化目标取得合理的利润门人均剪动效率培养优券的管理耆年末实现投竇回报率 25%本事度，在无财费用、 保证产品廣量的前提下. 产増加5%26BW 对中层管理奢进行 30 小时的焙训，合格車 96%以上不能量化的就程序化i非最化目标I程序化日标强化市场调研诡力改善交滾与沟理毎月翼写一份市场调研报吿每月出版信農交流期刊提高公司下发制度的质*t不能程序

12、化的就行为化记录下日期、时Rk相关上的名字和电话号码及来电性质.可衡量目标/标准判别练习目标内容/标准内容运输过幔中商品的損坏程度应该保持在量小.在10月1日前.以不超过40个工时的时间消除电勰序中的编码错误. 在1月1日前减少当龍鏡营所需的费用.负责协调公司内外部关家.维护公旬竝臂环境.毎月关于服务质it的H客投诉不翎过5次在不堆加费用的帧下.6月1日以前将公司销鑽堆加10% 尽争职在年前纖少由丁故事故而损耗的工时 电骑录入商品编码错溟不超过全月商品总数的2%.组织客户満意度调査.来电应谀马上应符.不要让怜响超过两/*回电话时更連照公M手册中的电话 礼仪.电话留育耍记录下日期.时Ph相关的名

13、字和电迂号硏以及来电性质.非最化目标可術龄日标L- -一-礼観持客提高巖务水平加强和改善与员工的沟理=辱希般r本月葫门径理至少与80%以上员工进行一次30分併 以上的沟星面试.提高电话便用效篦来电应该马上应答.伶响 不超过两声.电话2345678910不可化可量化 可量化 不可化 町量化 可*化可化 町量化 不可化如何撰写目标管理卡工作目+主羹工作目标：由主億指导、下属填写:主管将公司/部门工作目标分解到每一位下凤.形成个人目标， 指导下局址立 自己的主姜工作目标，并告知下用毎项目标的完成标准（B圾标准）和尿低姜求（D圾标准）.目标数虽一在58项.社如何撰写目标管理卡工作目标设计所填的M II林必須览腿体现岀公可或部门的KPIflt标所填的I作11标必须連循SMART脈则斫址的1作II标必须MI作的加终給果所填的匸作忖标的总和必須浦盖被评估者80%以I:的工