工作分析-品管部

1、天津市茂海纸业印刷有限公司工作分析表单位二级部门职责依据抽样标准进行来料抽样检验落实检验前准备工作依据检验标准实施检验落实来料不合格品处置实施首件产品的质量检验和确认依据检验作业标准实施制程巡检。落实制程不合格品处置落实成品质量检验落实成品不合格品处置实施对出货成品的抽样实施出货成品的检验实验进行库存品质量检查与纪录落实质量数据统计分析并保存记录落实课诉原因分析与责任判定、与客诉纠正预防措施的改善追踪验证客诉责任部门纠正预防的结果并回复客户客诉问题点结案与记录保存,数据分析落实客户样品、生产标样的建立/检验/保存/报废工作制定年度质量管理计划与目标结合检验规范制定检验标准负责各项检验标准的管理

2、妥善落实实验室的环境管理工作落实实验室设备保养与维护根据需求的提出相关检测仪器申购与调研落实成品不合格品处置组织检验仪器验收工作检验仪器台帐的建立负责检验仪器和量具的发放和使用教导/督导负责检验仪器的校准计划与实施负责检验仪器的维护和保养对失效仪器的申报及处理配合验厂准备工作与缺失改进组织办理版模具验收汇总客诉及各质量问题相关数据提出纠正预防要求组织各责任部门进行原因分析组织各责任部门制定纠正预防措施督导各责任部门纠正预防措施实施纠正预防效果跟进及验证落实标准修订落实呆滞品的核查及判定参与订单内容确认工作（订单评审）配合对供应商的考核工作配合对供应商实施调查管理配合对供应商的辅导工作配合对所有

3、供应商进行年度评审适时提出本部门人员需求落实离职人员工作交接工作依据人力规划情况,提出员工调迁申请落实新进与调岗在岗人员的相关培训工作控管员工出差报告与旅费报支提出办公用品采购需求的申请配合办理次年度预算编制工作。落实部门预算的控管与改善落实安全隐患检查与排除配合体系审核提供资料各部门规章制度的制定组织各部门标准化的管理组织各部门进行5s检查配合实施人员招聘甄选/测试等工作依据绩效考核计划落实员工绩效评定员工绩效结果面谈与改善计划拟定实施公司安全演练工作项目工作周期依据原纸抽样标准进行抽样日依据原纸取样标准进行取样日保留进料检验取样的样品日完成实验室环境的调控和检查日进行检验设备的点检工作日实

4、施原纸的质量检验/实验日完成辅料检验/验证工作日进料检验过程中的督导与巡查日进料检验结果的记录日进料检验记录的审查日完成来料不合格品的标识处理不定时进料不合格品的隔离不定时进料不合格品的质量反馈及呈报不定时进料质量异常的审查及提出处理意见不定时组织相关部门进行进料不合格品的处置不定时跟进来料不合格品的处置结果并保存记录不定时首件产品的检验和确认日首件检验过程中的督导与巡查日首件检验记录填报日实施制程质量巡检/试验日巡检过程中的督导与巡查日制程巡检记录填报日制程检验记录的审查日制程不合格品的标识处理日制程不合格品的隔离日制程不合格品的质量反馈及呈报日制程质量异常的审查及提出处理意见日组织责任部门

5、进行制程不合格品的处置日落实跟进制程不合格品的处置日实施成品质量检验/试验日完成成品检验记录的填报日成品检验记录的审查日成品不合格的标识处理日成品不合格的隔离日成品不合格的反馈及呈报日成品检验记录的审查日组织责任部门进行不合格品的处置日天津市茂海纸业印刷有限公司工作分析表单位跟进成品不合格品的处置进度日根据出库单，抽样标准进行出货成品抽样日出货成品检验/试验日出货检验报告的填报日出货检验报告的审查日实施库存品质量抽查月库存品质量判定和处置月库存品抽查记录的填报月汇总进料、制程、成品、出货、不合格、客诉的相关数据日完成各项质量数据的统计分析工作日制成月度、季度、年度的质量分析报告日质量分析报告的

6、审查月客诉问题的核查与追溯不定时客诉问题责任归属的判定不定时组织相关责任部门进行原因分析和改善措施的制定不定时跟进责任部门改善措施的实施情况不定时跟进 责任部门完成改善后效果/结果的验证不定时客诉改善结果的回复不定时客诉结案并存档不定时客诉问题汇总并分析，提出改进方案。不定时完成客户来样的接收和建档工作不定时完成公司内部自制样品的接收和建档不定时落实客户来样，内部制样的检验和确认不定时负责客户来样和内部制样的收发、保存、报废工作。不定时根据往年度的质量数据汇总进行统计分析工作。年根据各质量数据分析报告提出改进议项，制定改进措施。年负责制定次年度质量管理的计划和目标。年汇总客户相关质量要求及法定

7、标准要求不定时结合检验规范，制定各项检验实验的作业标准和质量标准不定时落实各项质量检验标准的审核和批准不定时各项质量检验标准的发放和回收不定时负责各项质量检验标准的修订和报废处理不定时负责实验室环境的监测和记录日负责编制实验室各项检验/实验的作业指导书不定时负责实验室环境监测设备的定期核查日负责定期查核实验设备的点检和保养情况日负责定期抽查试验设备的运行情况并记录。日负责试验设备保养和校验工作日根据客户检测需求进行检验设备调研工作不定时根据调研结果提出检验设备的申购需求不定时组织相关部门进行检验设备的验收不定时完成检验仪器台账的建立年落实检验仪器台账的更新记录工作不定时负责检验仪器/量具收发/

8、使用管理不定时负责检验仪器 /量具的使用指导不定时负责检验仪器/量具的周期检定年完成相关记录的存档工作年完成检验设备校准计划的编制年落实设备外委校准的提报工作年落实外委校准及保存相关证书年完成设备维护保养计划的制定年负责仪器保养和记录的工作日负责失效仪器/量具的确认不定时负责检测仪器的维修、报废申报不定时落实失效设备的处理不定时验厂所需相关文件、记录的准备不定时落实部门缺失原因分析及缺失项改善不定时首件产品试产与版模的校对检验不定时版模具判定/确认/签收不定时召集各部门对各质量问题进行原因分析并提出纠正预防要求不定时跟进责任部门进行原因分析不定时跟进责任部门纠正预防措施的制定不定时跟进责任部门

9、纠正预防措施的实施情况不定时落实纠正预防效果的跟踪验证情况不定时组织各部门分析检讨各质量问题点，研讨质量标准的修订不定时进行呆滞品的核查和判定月落实客户订单特殊要求的审核日负责参与订单确认的配合工作日完成供应商供货质量及售后服务相关数据分析月依据供应商相关数据参与对供方业绩考核月根据供应商调查表进行调查前的准备工作不定时落实对供方质量、环境、技术、资质等验证调查不定时完成供应商辅导方案及计划表的编制不定时实施对供应商审核辅导不定时验证供应商不符合项的整改结果，并定期督导月落实各供应商相关的质量数据的汇总分析年依据供应商质量数据参与对供方年度评审年依照部门岗位盘查进行人员规划不定时落实人员补充需

10、求的申请。不定时落实离职员工交接手续的审查工作不定时落实调查交接人员的交接工作不定时落实各岗位培训及考评月依据考评业绩和评估结果提出员工调迁申请不定时完成年度培训计划表的编制年依据年度计划落实相关培训或外委培训月落实部门各岗位的考评测试并记录月依据公司差旅报支标准进行对员工差旅费用的审核不定时落实差旅费用的报支申请。不定时结合往年度办公用品耗用率，落实办公用品采购需求计划的编制不定时依据办公用品计划表提报采购申请需求不定时依财务要求，办理次年度预算编制工作年依年度预算，对部门开支做控管工作。年对不合理开支项目，做成改善方案。年定期检查工作区域与各仪器的安全工作周落实定期检查各现场安全隐患及排查

11、工作周体系审核相关资料的准备年部门管理制度的制定年参与实施标准化管理不定时参与实施5S检查工作周配合人员招聘面试甄选工作不定时落实员工绩效考核评定不定时员工绩效面谈与改进工作月配合参与公司安全演练不定时岗位3岗位4岗位5岗位6使用之表单使用流程/程序总经理品保部长进料检验制程检验成品检验原纸抽样记录进料检验管理流程 原纸抽样记录进料检验管理流程 原纸抽样记录进料检验管理流程 实验室温湿度检查记录表实验室管理流程检验设备点检记录实验室管理流程原纸检验记录进料检验管理流程 辅料检验记录进料检验管理流程 辅料检验记录原纸、辅料检验记录进料检验管理流程 原纸、辅料检验记录进料检验管理流程 不合格标识不

12、合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程首件检验记录制程检验管理流程首件检验记录制程检验管理流程首件检验记录制程检验管理流程制程巡检记录制程检验管理流程制程巡检记录制程检验管理流程制程巡检记录制程检验管理流程制程巡检记录制程检验管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程成品检验记录成品检验管理流程成品检验记录成品检验管理流程成品检验记录成品

13、检验管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程天津市茂海纸业印刷有限公司工作分析表单位产品异常处理报告不合格管理流程出货通知单出货检验管理流程出货检验报告出货检验管理流程出货检验报告出货检验管理流程出货检验报告出货检验管理流程库存品明细表成品仓储管理流程产品异常处理报告成品仓储管理流程产品异常处理报告成品仓储管理流程各项检验作业记录数据分析管理流程质量事故统计表数据分析管理流程质量事故统计表数据分析管理流程质量分析报告数据分析管理流程客诉处理报告客诉管理流程客诉处理报告客诉管理流

14、程客诉处理报告客诉管理流程客诉处理报告客诉管理流程客诉处理报告客诉管理流程客诉处理报告客诉管理流程客诉处理报告客诉管理流程客诉处理报告客诉管理流程样品管理台账样品管理流程样品管理台账样品管理流程样品确认单样品管理流程样品借用记录表样品管理流程年度质量分析报告标准制定管理流程改进措施报告标准制定管理流程标准制定管理流程客户质量标准标准制定管理流程质量检验规范标准制定管理流程质量、检验标准标准制定管理流程标准制定管理流程标准制定管理流程实验室环境检查记录表实验室管理流程检验仪器作业指导书实验室管理流程检验仪器点检记录实验室管理流程检验仪器点检记录实验室管理流程检验仪器点检记录实验室管理流程检验仪器

15、检定证书实验室管理流程仪器管理流程采购申请单仪器管理流程设备验收单仪器管理流程检验仪器台账仪器管理流程检验仪器台账仪器管理流程量具领用记录仪器管理流程作业指导书仪器管理流程检验仪器检定证书仪器管理流程检验仪器检定证书仪器管理流程检验仪器校准计划仪器管理流程工作联系单仪器管理流程检验仪器检定证书仪器管理流程检验设备保养计划仪器管理流程检验设备点检记录仪器管理流程设备维修/报废申请单仪器管理流程设备维修/报废申请单仪器管理流程设备维修/报废申请单仪器管理流程验厂检查表验厂检查表版模具检验记录版模具管理流程版模具检验记录版模具管理流程纠正预防报告纠正预防管理流程纠正预防报告纠正预防管理流程纠正预防报

16、告纠正预防管理流程纠正预防报告纠正预防管理流程纠正预防报告纠正预防管理流程纠正预防报告纠正预防管理流程呆滞品核查记录呆滞品管理流程客户订单订单评审流程订单审核表订单评审流程供应商考核表采购管理流程供应商考核表采购管理流程供应商调查表采购管理流程供应商调查表采购管理流程供应商考核表采购管理流程供应商考核表采购管理流程供应商考核表采购管理流程供应商考核表采购管理流程供应商考核表采购管理流程人员需求表人员需求表 离职会签表离职会签表绩效考核表调令单年度培训计划表培训报告培训报告 核销单核销单采购申请单采购申请单安全检查表安全检查表审核计划表/审核检查表5S检查表员工入职表绩效考核表绩效考核表安全演练

17、培训表岗位7岗位8岗位9 岗位10出货检验QA专员QE专员仪器管理单位：集团管理中心频率工作项目编制年度审核计划表落实内审小组成员的确定负责内审行程计划表的编制并发放组织内审首次会议落实内审小组的审核成员分配负责编制审核检查表依据审核行程表实施审核组织内审末次会议保存内审相关资料组织各部门检讨发生不符合的原因分析并制定整改措施跟进各部门对不符合项整改过程跟进各部门对不符合项整改结果组织协调管理评审活动的实施工作落实各部门体系运行结果的审查及改进结果的跟踪验证工作负责拟定管理评审日程计划，并编制管理评审报告保存评审活动相关资料工作周期单位：集团管理中心使用之表单使用流程/程序单位：集团管理中心序

18、号工作项目1进料检验过程中的督导与巡查2进料检验记录的审查3进料质量异常的审查及提出处理意见4首件检验过程中的督导与巡查5巡检过程中的督导与巡查6制程检验记录的审查7制程质量异常的审查及提出处理意见8成品检验记录的审查10成品检验记录的审查11出货检验报告的审查12质量分析报告的审查13落实各项质量检验标准的审核和批准14根据客户检测需求进行检验设备调研工作15根据调研结果提出检验设备的申购需求16组织相关部门进行检验设备的验收17落实设备外委校准的提报工作18验厂所需相关文件、记录的准备19落实部门缺失原因分析及缺失项改善20组织各部门分析检讨各质量问题点，研讨质量标准的修订21落实客户订单

19、特殊要求的审核22负责参与订单确认的配合工作23依照部门岗位盘查进行人员规划24落实人员补充需求的申请。25落实离职员工交接手续的审查工作26落实调查交接人员的交接工作27落实各岗位培训及考评28依据考评业绩和评估结果提出员工调迁申请29完成年度培训计划表的编制30依据年度计划落实相关培训或外委培训31落实部门各岗位的考评测试并记录32依据公司差旅报支标准进行对员工差旅费用的审核33落实差旅费用的报支申请。34结合往年度办公用品耗用率，落实办公用品采购需求计划的编制35依据办公用品计划表提报采购申请需求36依财务要求，办理次年度预算编制工作37依年度预算，对部门开支做控管工作。43对不合理开支

20、项目，做成改善方案。定期检查工作区域与各仪器的安全工作落实定期检查各现场安全隐患及排查工作体系审核相关资料的准备部门管理制度的制定参与实施标准化管理参与实施5S检查工作配合人员招聘面试甄选工作落实员工绩效考核评定员工绩效面谈与改进工作配合参与公司安全演练频率使用之表单作业流程/标准日辅料检验记录进料检验管理流程 日原纸、辅料检验记录不合格管理流程不定时品质异常反馈单日首件检验记录日制程巡检记录制程检验管理流程日制程巡检记录不合格管理流程日产品异常处理报告日成品检验记录不合格管理流程日产品异常处理报告出货检验管理流程日出货检验报告数据分析管理流程月质量分析报告标准制定管理流程不定时质量、检验标准

21、仪器管理流程不定时仪器管理流程不定时采购申请单仪器管理流程不定时设备验收单仪器管理流程年工作联系单不定时验厂检查表不定时验厂检查表不定时纠正预防报告纠正预防管理流程日客户订单订单评审流程日订单审核表订单评审流程不定时人员需求表不定时人员需求表不定时 离职会签表不定时离职会签表月调令单不定时调令单年年度培训计划表月培训报告月培训报告不定时 核销单不定时核销单不定时采购申请单不定时采购申请单年年年周安全检查表周安全检查表年审核计划表/审核检查表年不定时周5S检查表不定时员工入职表不定时绩效考核表月绩效考核表不定时安全演练培训表序号工作项目频率1依据原纸抽样标准进行抽样日2依据原纸取样标准进行取样日

22、3保留进料检验取样的样品日4完成实验室环境的调控和检查日5进行检验设备的点检工作日6实施原纸的质量检验/实验日7完成辅料检验/验证工作日8进料检验结果的记录日9完成来料不合格品的标识处理不定时10进料不合格品的隔离不定时11进料不合格品的质量反馈及呈报不定时12跟进来料不合格品的处置结果并保存记录不定时13原辅料库存品质量判定和处置月14进行原辅料呆滞品的核查和判定月15员工绩效面谈与改进工作月16配合参与公司安全演练不定时使用之表单作业流程/标准原纸抽样记录进料检验管理流程 原纸抽样记录进料检验管理流程 原纸抽样记录进料检验管理流程 实验室温湿度检查记录表实验室管理流程 检验设备点检记录实验

23、室管理流程 原纸检验记录进料检验管理流程 辅料检验记录进料检验管理流程 原纸、辅料检验记录 进料检验管理流程 不合格标识不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程品质异常反馈单不合格管理流程产品异常处理报告出货检验流程呆滞品核查记录呆滞品管理流程绩效考核表安全演练培训表序号工作项目频率使用之表单1完成实验室环境的调控和检查日实验室温湿度检查记录表2进行检验设备的点检工作日检验设备点检记录3首件产品的检验和确认日首件检验记录4首件检验记录填报日首件检验记录5实施制程质量巡检/试验日制程巡检记录6制程巡检记录填报日制程巡检记录7制程不合格品的标识处理日产品异常处理报告8

24、制程不合格品的隔离日产品异常处理报告9制程不合格品的质量反馈及呈报日产品异常处理报告10落实跟进制程不合格品的处置日产品异常处理报告11库存品质量判定和处置月产品异常处理报告12落实客户来样，内部制样的检验和确认不定时样品确认单13首件产品试产与版模的校对检验不定时版模具检验记录14版模具判定/确认/签收不定时版模具检验记录15进行半成品呆滞品的核查和判定月呆滞品核查记录16员工绩效面谈与改进工作月绩效考核表17配合参与公司安全演练不定时安全演练培训表作业流程/标准实验室管理流程 实验室管理流程 制程检验管理流程制程检验管理流程制程检验管理流程制程检验管理流程不合格管理流程不合格管理流程不合格

25、管理流程不合格管理流程成品仓储管理流程样品管理流程版模具管理流程版模具管理流程呆滞品管理流程序号工作项目频率1完成实验室环境的调控和检查日2进行检验设备的点检工作日3依据入库单及成品检验标准实施成品质量检验/试验日4完成成品检验记录的工作日5完成成品不合格品的标识处理日6落实成品不合格品的隔离日7完成成品不合格品的质量反馈日8落实跟进成品不合格品的处置日9落实成品库存品质量判定和处置月10进行成品呆滞品的核查和判定月11员工绩效面谈与改进工作月12配合参与公司安全演练不定时使用之表单作业流程/标准实验室温湿度检查记录表实验室管理流程 检验设备点检记录实验室管理流程 成品检验记录成品检验管理流程

26、成品检验记录成品检验管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告不合格管理流程产品异常处理报告出货检验流程呆滞品核查记录呆滞品管理流程绩效考核表安全演练培训表序号工作项目频率使用之表单1完成实验室环境的调控和检查日实验室温湿度检查记录表2进行检验设备的点检工作日检验设备点检记录3根据出库单，抽样标准进行出货成品抽样日出货通知单4依据质量标准实施出货成品检验/试验日出货检验报告5完成落实出货检验报告的填写日出货检验报告6依据库存品明细表实施库存品质量抽查月库存品明细表7落实库存品质量判定和处置月产品异常处理报告8完成库存品抽查

27、记录的填报月产品异常处理报告9进行呆滞品的核查和判定月呆滞品核查记录10员工绩效面谈与改进工作月绩效考核表11配合参与公司安全演练不定时安全演练培训表作业流程/标准实验室管理流程实验室管理流程出货检验管理流程出货检验管理流程出货检验管理流程成品仓储管理流程成品仓储管理流程成品仓储管理流程呆滞品管理流程序号工作项目1组织相关部门进行进料不合格品的处置2组织责任部门进行制程不合格品的处置3组织责任部门进行不合格品的处置4汇总进料、制程、成品、出货、不合格、客诉的相关数据5完成各项质量数据的统计分析工作6制成月度、季度、年度的质量分析报告7客诉问题的核查与追溯8客诉问题责任归属的判定9组织相关责任部

28、门进行原因分析和改善措施的制定10跟进责任部门改善措施的实施情况11跟进 责任部门完成改善后效果/结果的验证12客诉改善结果的回复13客诉结案并存档14客诉问题汇总并分析，提出改进方案。15完成客户来样的接收和建档工作16完成公司内部自制样品的接收和建档17负责客户来样和内部制样的收发、保存、报废工作。19根据往年度的质量数据汇总进行统计分析工作。21根据各质量数据分析报告提出改进议项，制定改进措施。22负责制定次年度质量管理的计划和目标。23召集各部门对各质量问题进行原因分析并提出纠正预防要求24跟进责任部门进行原因分析25跟进责任部门纠正预防措施的制定26跟进责任部门纠正预防措施的实施情况

29、27落实纠正预防效果的跟踪验证情况28员工绩效面谈与改进工作29配合参与公司安全演练频率使用之表单作业流程/标准不定时品质异常反馈单不合格管理流程日产品异常处理报告不合格管理流程日产品异常处理报告不合格管理流程日各项检验作业记录数据分析管理流程日质量事故统计表数据分析管理流程日质量事故统计表数据分析管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时客诉处理报告客诉管理流程不定时样品管理台账样品管理流程不定时样品管理台账样品

30、管理流程不定时样品借用记录表样品管理流程年年度质量分析报告标准制定管理流程年改进措施报告标准制定管理流程年标准制定管理流程不定时纠正预防报告纠正预防管理流程不定时纠正预防报告纠正预防管理流程不定时纠正预防报告纠正预防管理流程不定时纠正预防报告纠正预防管理流程不定时纠正预防报告纠正预防管理流程月绩效考核表不定时安全演练培训表序号工作项目频率1汇总客户相关质量要求及法定标准要求不定时2结合检验规范，制定各项检验实验的作业标准和质量标准不定时3落实各项质量检验标准的审核和批准不定时4各项质量检验标准的发放和回收不定时5负责各项质量检验标准的修订和报废处理不定时6负责实验室环境的监测和记录日7负责编制实验室各项检验/实验的作业指导书不定时8负责实验室环境监测设备的定期核查日9负责定期查核实验设备的点检和保养情况日10负责定期抽查试验设备的运行情况并记录。日11负责试验设备保养和校验工作日12完成供应商供货质量及售后服务相关数据分析