地产KPI词典PMO

1、地地产产KPIKPI词词典典编编号号指指标标名名称称指指标标定定义义或或计计算算公公式式GG01.01公司战略执行情况清晰提出公司的发展战略思路，并通过年度经营计划的完成保证公司战略目标得以实现GG01.02销售收入年度签约销售额GG01.03回款额年度回款总额GG01.04股东权益回报率（ROE）净利润/净资产100%GG01.05土地储备计划完成率当年新增土地建筑面积/计划新增土地建筑面积GG01.06项目里程碑节点计划完成率按时完成项目里程碑计划节点数/里程碑计划节点总数100%GG01.07企业文化建设的员工认同度组织开展企业文化建设，对员工进行企业文化培训、宣导及思想教育，提升员工的

2、认同度；年度企业文化认同度半年度调查结果/2GG01.08客户满意度以客户满意度调查结果为准GG01.09员工满意度员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调查）GG01.10危机事件处理状况对公司范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG01.11核心员工流失数 本周期公司离职核心员工总人数GG02.01销售收入年度签约销售额GG02.02回款额年度回款总额GG02.03客户满意度客户对设计的满意度(满意度调查)GG02.04项目关键节点计划完成率按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总数100%GG02.05项目设计节点计划完成率

3、按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数100%GG02.06图纸质量状况严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸GG02.07设计变更对成本的影响程度设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价100%GG02.08设计变更数量因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/平方米)GG02.09产品库建设状况进行标准化产品研究，并建立产品库GG02.10设计成本控制差异率（施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本）100%-1GG02.11新技术及产品创新推广应用状况按当期计划GG02.12媒

4、体负面曝光量报纸、电视等媒介对设计投诉的曝光次数GG02.13企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度GG02.14危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG02.15责任成本变动率（实际责任成本发生额/本周期责任成本总额）100%-1GG02.16授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GG02.17核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数GG03.01销售收入当期签约销售收入总额GG03.02回款额当期

5、实际回笼资金GG03.03销售节点计划完成率按销售节点计划实际完成的销售量/销售节点计划当期应完成的销售总量100%GG03.04品牌建设状况当期重大品牌推广活动开展情况及品牌提升情况GG03.05客户二次购买/推荐购买率本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数GG03.06客户满意度客户对公司整体服务过程的满意程度(客户满意度调查)GG03.07投诉关闭率当期新增客户投诉关闭率权重1+当期遗留客户投诉关闭率权重2GG03.08交付满意度集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100%GG03.09媒体负面曝光量报纸、电视等媒介对销售、客服服务等投诉的曝光次数GG0

6、3.10企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度GG03.11责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1GG03.12危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG03.13授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GG03.14核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数GG04.01土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积GG04.02报批报建计划完成率按时完成

7、报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数100%GG04.03核心人才引入计划完成率当期引入的核心人才总数/计划引入、招聘的核心人才数GG04.04员工满意度员工对公司管理、环境等的总体满意度状况（根据员工满意度调查）GG04.05咨询项目成果实施情况根据实施计划落实完成咨询成果文件，使之转化为公司的日常运营GG04.06企业文化建设规划并组织实施企业文化建设方案GG04.07行政后勤服务满意度员工对公司行政后勤服务的满意度状况GG04.08IT规划与建设组织编制公司IT规划，并按计划组织实施IT项目的开发与应用GG04.09危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及

8、时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG04.10责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1GG04.11授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GG04.12核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数GG05.01项目关键节点计划完成率按时完成项目一二级节点数/项目一二级节点总数100%GG05.02工程节点计划完成率按照项目总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数100%GG05.03客户满意度客户对工程质量的满意度(满意度调查)GG05.04工程质量投

9、诉率交付后的有效投诉户数/总交付户数100%（不含维修投诉）GG05.05交付满意度集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100%GG05.06分户验收一次合格率分户验收一次合格数/验收总数100%GG05.07建立规范化管理的工程实施细则在年内建立、完善公司的工程管理及文明施工实施细则GG05.08重大施工技术项目完成情况考核期内重大工程技术改进项目的完成情况，包括施工工艺与标准、“四新”技术应用、质量通病防治等GG05.09质量安全事故状况工程中发生的特大、重大质量安全事故状况GG05.10媒体负面曝光量报纸、电视等媒介的因项目、工程质量投诉的曝光次数(不含物业类)GG0

10、5.11企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度GG05.12危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG05.13责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1GG05.14授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GG05.15核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数GG06.01目标成本变动率（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）100%-1GG06.02结算计划完成率本周期

11、内按时完成的结算项目数/计划完成结算总项目数100%GG06.03战略采购比例年度战略采购金额/年度总采购金额100%GG06.04招标采购比例年度招标采购金额/年度总采购金额100%GG06.05招投标及时性督导采购管理部根据计划实施施工方/材料设备的招投标采购，避免因招投标采购引起项目延迟等情况的发生GG06.06招标过程规范性规范执行招标采购管理流程的情况GG06.07主要材料合格率即甲供材料合格率达到100%，如电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等GG06.08合同管理状况组织拟定公司标准化合同，合同条款严谨，审核控制到位，规避可能存在的风险GG06.09企业文化活动推动程度积极参与并推动

12、分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度GG06.10危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG06.11责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1GG06.12授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GG06.13核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数GG07.01回款额当期实际回笼资金GG07.02现金流控制状况控制公司现金流，保证公司正常运行，提高资金利用效率GG07.03预算执行率收入预算执行率权重1+支

13、出预算执行率权重2 GG07.04银行融资计划完成率根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷、还贷业务实际完成融资额/计划融资额100%GG07.05财务审核及付款的及时性及时完成对公司各部门付款申请的审核工作并支付相关款项GG07.06税务筹划状况有效筹划公司税务安排，争取合法利益最大化GG07.07企业文化活动推动程度积极参与并推动分管部门员工参与人力资源部组织的当期各项企业文化活动的程度GG07.08危机事件处理状况对分管范围内的危机事件，因处理不当或响应不及时或公关不力，导致影响扩散、造成重大不利影响GG07.09责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)1

14、00%-1GG07.10授课计划完成率每季对分管部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GG07.11核心员工流失数 本周期分管部门离职核心员工总人数TZ01.01土地信息库管理状况搜集公司发展目标区域内的土地信息，建立并维护公司土地信息库TZ01.02土地储备计划完成率当年内新增土地可建设面积/计划新增土地可建设面积TZ01.03行业政策信息搜集状况定期进行行业政策的搜集，并编制信息月报TZ01.04可行性研究报告质量从可行性研究数据的准确性、研究深度与全面性、结论的预见性与正确性上评价可研报告的质量TZ01.05项目地块投标准备状况投标前相关准备工作

15、的准备到位程度TZ01.06报批报建计划完成率按时完成报批报建项目数/本周期内计划完成报批报建项目总数100%TZ01.07报批报建计划完成状况完成当期必须完成的报建项目情况TZ01.08报建贡献状况通过自身努力，使开发过程中的费用有所节减，为公司创造经济效益；在手续办理业务上有重大突破，对公司做出贡献TZ01.09拆迁计划完成状况完成本周期内拆迁任务的状况TZ01.10企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动TZ01.11公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）TZ01.12部门业务创新管理优化部门内的业务流程

16、，并被采纳，产生效果TZ01.13责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1TZ01.14授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平TZ01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制TZ01.16核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数TZ01.17计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量TZ01.18流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展

17、工作YX01.01销售节点计划完成率按销售节点计划实际完成的销售量/销售节点计划当期应完成的销售总量100%YX01.02销售收入当期签约销售收入总额YX01.03回款额当期实际回笼的资金YX01.04客户满意度客户对销售服务过程的满意程度(客户满意度调查)YX01.05投诉曝光量报纸、电视等媒介对与销售服务有关的投诉曝光次数YX01.06客户二次购买率本年度内业主二次购买或推荐购买的套数/销售套数YX01.07 市场信息库管理进行项目所在区域的地产市场研究，并整理成公司市场信息库YX01.08营销供方库管理建立、维护营销供方库；评价、考核现有营销供方的工作质量与服务状况，并更新相应数据库YX

18、01.09营销报表的编制与提交状况准确及时编制营销报表，并按时提交YX01.10品牌建设状况重大品牌建设专项活动执行情况品牌影响力YX01.11合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险YX01.12企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动YX01.13公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）YX01.14部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果YX01.15责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1YX01.16授课

19、计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平YX01.17案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制YX01.18核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数YX01.19计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量YX01.20流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作CB01.01目标成本变动率（项目实际成本/定位报告中确定的项目目标成本）100%-1CB01.02预算审核准确率外

20、审后的预算总额/提交的预算总额100%CB01.03成本预算计划完成率本周期内按时完成的预算项目数/计划完成预算总项目数100%CB01.04结算计划完成率本周期内按时完成的结算项目数/计划完成结算总项目数100%CB01.05结算审核准确率外审后的结算总额/提交的结算总额100%CB01.06动态成本管理执行动态成本管理，每月5日前发布各项目上月动态成本报表，并在月报中发出成本预警及时签结变更联系单CB01.07项目造价监控状况及时发现、纠正项目变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效控制CB01.08项目造价纠错情况及时发现、纠正项目部

21、变更、签证、结算中的错漏项、虚报及误差超过合理范围的造价错误，确保对现场项目开发成本支出的有效控制CB01.09成本信息库管理每双月30日前向公司相关部门发布价格信息CB01.10合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险CB01.11企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动CB01.12公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）CB01.13部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果CB01.14授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的

22、员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平CB01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制CB01.16核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数CB01.17计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量CB01.18流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作SJ01.01图纸质量状况严格控制设计图纸质量，为相关部门提供符合要求的设计图纸SJ01.02设计成本控制差异率施工图预算成本/定位报告中确定的限额设计成本100

23、%-1SJ01.03客户满意度客户对设计的满意度(满意度调查)SJ01.04投诉曝光量报纸、电视等媒介对与产品建筑设计有关的投诉曝光次数SJ01.05设计供方管理状况按照计划规定，组织对规划设计单位进行评价与考核，并完善合作单位资源库SJ01.06报建图纸符合性项目报建过程中因图纸深度、质量问题及报建规范而影响项目的报批报建情况SJ01.07产品库建设状况进行标准化产品研究，并建立产品库SJ01.08项目设计节点计划完成率按照项目节点计划，按时完成的设计一二级节点数/本周期应完成的设计一二级节点总数100%SJ01.09创新项目成果规划建筑设计概念创新/获得市级设计奖项SJ01.10甲供材料设

24、备质量、技术要求提出情况进行材料封样或提出甲供材料质量、技术要求，满足采购及后续工作的使用要求SJ01.11重大技术问题处理状况对项目部的重大技术问题及时组织研究、制定解决方案，并指导实施SJ01.12新技术及成果推广应用状况按当期计划SJ01.13设计变更数量因设计错误与缺陷而造成的变更；季度实际变更量/目标值(条/平方米)SJ01.14设计变更对成本的影响程度设计管理部提出设计变更造成的成本影响；设计变更造成的成本增加值/当期合同总价100%SJ01.15合同执行情况按照设计合同规定的成果标准进行审核、付费SJ01.16设计后评估执行状况按时完成项目设计后评估工作，并提交设计后评估报告SJ

25、01.17合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险SJ01.18企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动SJ01.19公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）SJ01.20部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果SJ01.21责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1SJ01.22授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平SJ01.23案例库建设状况每

26、季完成2例典型案例的编制SJ01.24核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数SJ01.25计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量SJ01.26流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作CG01.01战略采购比例年度战略采购金额/年度总采购金额100%CG01.02招标采购比例年度招标采购金额/年度总采购金额100%CG01.03主要材料合格率即甲供材料合格率达到100%，如电梯、铝型材、进户门、外墙面砖等CG01.04采购计划完成

27、情况按照采购计划实施采购情况CG01.05采购过程的规范性成本总监每月抽查采购管理部执行公司招标、议标及直接委托采购制度的情况CG01.06供应商管理按照计划规定，组织建立供应商管理体系，并对供应商进行评价、考核，组织完善供应商资源库CG01.07供应商信息库管理每双月20日前汇总价格信息上报成本管理部，每季末月25日前发布更新的供应商数据库CG01.08合同标准化管理按计划完成公司合同标准化工作CG01.09合同签订及审核情况督促各部门及时完成合同签订及审核工作，并保证合同条款严谨，防止风险CG01.10成本审核及时性按时完成变更、签证及结算的审核CG01.11成本审核节减率1-（审核后结算

28、额/审核前结算额）100%CG01.12企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动CG01.13公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）CG01.14部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果CG01.15责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1CG01.16授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平CG01.17案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制CG01.18核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门

29、淘汰）的本部门主管以上核心员工数CG01.19计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量CG01.20流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作GC01.01工程质量满意度客户对工程质量的满意度(满意度调查)GC01.02交付满意度衡量集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100%GC01.03工程质量投诉率交付后工程质量的有效投诉户数/总交付户数100%（不含维修投诉）GC01.04分户验收一次合格率分户验收一次合格数/验收总数100%GC01.05

30、投诉曝光量报纸、电视等媒介对涉及工程质量、工程管理等的投诉曝光次数(不含物业类)GC01.06质量安全联检状况每月组织公司工程质量安全联检，并按时提交项目管理联检月报GC01.07质量安全事故状况工程中发生的特大、重大质量安全事故状况GC01.08施工组织设计与专项方案的审查状况对施工组织设计与专项方案进行审核，提出成本、技术等优化方案GC01.09技术及成本优化情况在图纸审核与项目工程技术方案、施工工艺及施工标准审查中，提出技术及成本优化建议的状况GC01.10设计审核的及时性及时完成设计管理部提交的设计任务书、设计图纸及相关变更等专业审核GC01.11质量通病控制要点抽查率每月对各项目质量

31、通病控制要点进行抽查（抽查率不低于10%）GC01.12建立规范化管理的工程实施细则在年内建立、完善的公司工程管理及文明施工实施细则GC01.13项目节点计划完成率按照项目节点计划，按时完成的一二级节点数/本周期应完成的一二级节点总数100%GC01.14工程节点计划完成率按照项目总体开发计划，按时完成的施工一二级节点数/本周期应完成的施工一二级节点总数100%GC01.15合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险GC01.16企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动GC01.17公司内部客户满意度公司部门间的

32、工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）GC01.18部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果GC01.19责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1GC01.20授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平GC01.21案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制GC01.22核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数GC01.23计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰

33、可衡量GC01.24流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作XM01.01工程质量满意度客户对工程质量的满意度(满意度调查)XM01.02工程质量投诉率交付后工程质量的有效投诉户数/总交付户数100%（不含入伙3个月后维修投诉）XM01.03交付满意度衡量集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100%XM01.04维修及时率及时解决入伙3个月内出现的客户维修投诉XM01.05投诉曝光量报纸、电视等媒介对因项目质量、项目管理等的投诉曝光次数XM01.06当期维修关闭率按时处理完毕的客户维修数/总维修数100%（不含入伙3

34、个月后维修）XM01.07分户验收一次合格率分户验收一次合格数/验收总数100%XM01.08工程检查得分工程管理部对本项目部的综合管理检查得分XM01.09质量安全事故状况工程中发生的特大、重大质量安全事故状况XM01.10项目施工节点计划完成率按照项目节点计划，年度完成的施工一二级节点数/年度应完成的施工一二级节点总数100%XM01.11按图施工验证按照设计管理部提交的设计图纸进行按图施工的情况XM01.12项目施工计划完成情况依据项目总体开发计划，分析项目施工计划完成情况XM01.13变更签证管理情况按公司规定程序办理变更签证，并正确填报变更签证表单，防止变更、签证中的错漏项，确保现场

35、成本支出的有效控制XM01.14合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险XM01.15公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）XM01.16企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动XM01.17部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果XM01.18责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1XM01.19授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平XM01

36、.20案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制XM01.21核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数XM01.22计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量XM01.23流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作KF01.01客户满意度客户对公司产品与服务过程的总体满意度(客户满意度调查)KF01.02危机事件处理状况因处理不当或响应不及时，造成危机事件处理不当，导致影响扩散KF01.03投诉曝光量报纸、电视等媒介对公司产品与业务的所有

37、投诉的曝光次数(不含物业类)KF01.04 投诉关闭率当期新增客户投诉办结率权重1+当期遗留客户投诉办结率权重2KF01.05维修关闭率当期关闭的维修数/当期计划关闭的维修100%（包括遗留、新增投诉）(含项目部负责的维修)KF01.06二次投诉率三个月内关闭的客户投诉就同一问题、事项进行二次投诉的比率。本期二次投诉数量/三个月内关闭的投诉总数100%KF01.07二次维修率二次维修数量/总体报修数量100%KF01.08交付满意度衡量集中入伙过程中客户的收房情况；收房客户数/参与收房客户数100%KF01.09维修及时性及时解决入伙3个月后出现的客户维修投诉KF01.10项目后评估入伙后，通

38、过客户回访及客户调查为公司各专业能力的不断提升提供依据KF01.11客户服务信息分析与报表提交及时性每月5日前提交客户服务信息分析与报表KF01.12客户二次购买/推荐购买率本周期业主二次购买或推荐购买的套数/本周期的销售套数KF01.13企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动KF01.14公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）KF01.15部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果KF01.16责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1KF01.17授课计划完成率部门

39、经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平KF01.18案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制KF01.19核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数KF01.20计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量KF01.21流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作RL01.01员工满意度员工对公司管理、工作环境等的总体满意度RL01.02招聘计划完成率 招聘到岗人数/计划招聘人数100%RL

40、01.03培训计划完成率实际完成培训项目数/培训计划项目数100% RL01.04高端人才获取情况实时关注行业内人才异动，为公司长远发展引进更多专业能力强、职业素养过硬的高端人才RL01.05公司核心员工流失率公司年度核心员工离职数/公司年度核心员工平均数100% RL01.06绩效管理状况按期完成年度KPI修订、绩效计划的制定及绩效考核工作；每年11月中旬提出对下一年度绩效方案的完善、修正方案RL01.07公司计划管理按时完成公司及组织各部门完成其年度计划、月度计划的编制，按时完成计划协调会的组织与计划的下发工作；季度、半年、年度按时提交计划总结报告，并组织召开公司半年度与年度总结会RL01

41、.08流程管理每年组织一次公司所有流程审核，每年组织3次跨职能流程研讨，属于有重大优化与改进的流程不少于5个RL01.09公司计划、绩效、流程日常管理情况按公司流程要求做好公司计划、绩效、流程的日常管理工作RL01.10企业文化活动效果状况当期重大企业文化活动组织与实施效果；活动完成后按确定的比例抽样调查RL01.11公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）RL01.12部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果RL01.13责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1RL01.14授课计划完成率部门经

42、理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平RL01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制RL01.16核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数RL01.17计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量RL01.18流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作CW01.01现金流控制状况控制公司现金流，保证公司正常运行，提高资金利用效率CW01.02财务预算编制及时性按时下达月/年动态财务

43、预算，提交预算执行分析报告CW01.03财务经营信息数据提供的及时性、准确性半年度/年度总结会之前提供当期财务经营信息及相关分析，并为公司领导及时提供即时财务信息CW01.04财务报表及财务分析月度5号之前，季度首月5号之前提报财务报表及分析报告，并确保数据的准确性CW01.05财务审核的准确性对公司各类财务事项进行严格审核，保证质量，控制差错与风险CW01.06财务付款的及时性按照审核后的付款申请及时完成款项支付CW01.07印章管理的合规性按照公司印章管理规定管理公司各类印章CW01.08银行融资计划完成率根据公司年度融资计划，组织完成银行贷款授信、审批和放贷、还贷业务实际完成融资额/计划

44、融资额100%CW01.09融资成本目标完成率融资成本额/融资额100%CW01.10按揭回款率按揭当期实际按揭回款金额应收回按揭回款总金额100%CW01.11投诉曝光量报纸、电视等媒介对因付款原因引起的投诉曝光次数CW01.12税务稽核保证税务稽核无重大风险CW01.13税务合理化建议状况根据国家税务政策提出税务的合理化建议，并被采纳，产生效益CW01.14合同签订及审核情况及时完成部门职责范围的合同审核或签订工作，确保责任范围内合同条款严谨，防止风险CW01.15企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动CW01.16公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（

45、人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）CW01.17部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果CW01.18责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成本总额)100%-1CW01.19授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平CW01.20案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制CW01.21核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数CW01.22计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况RL01.17计划管理状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定

46、义与要求清晰可衡量CW01.23流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作XZ01.01员工满意度员工对公司行政后勤服务的满意程度(年度员工满意度调查结果）XZ01.02食堂服务满意度员工对公司食堂质量、服务等的满意程度(日常抽样调查结果）XZ01.03会议、活动组织情况组织安排公司重大会议、活动XZ01.04固定资产管理情况固定资产台帐完整，保证固定资产的良好使用状况和合理调配XZ01.05信息流转的及时性及时将公司决策信息与各部门上报信息回馈、发放相关人员XZ01.06IT运行与服务状况维护软硬件系统，确保公司信息系统的安全、稳定运行

47、，并为各部门提供IT服务支持与IT应用培训，促进公司信息化应用XZ01.07办公环境安全管理状况维护公司办公环境良好形象，确保办公区域安全XZ01.08办公用品管理状况按流程规定，及时购买并发放办公用品XZ01.09驾驶服务状况及时为公司内外部人员提供车辆接送服务，确保客户满意XZ01.10企业文化活动参与程度积极参与公司人力资源部组织的当期各项企业文化活动XZ01.11公司内部客户满意度公司部门间的工作配合程度（人力资源部每季末组织各部门进行内部客户满意度调查）XZ01.12部门业务创新管理优化部门内的业务流程，并被采纳，产生效果XZ01.13责任成本变动率(实际责任成本发生额/本周期责任成

48、本总额)100%-1XZ01.14授课计划完成率部门经理每季对部门员工或专业系统内的员工进行1次、2小时/次的亲自授课，提升团队能力与业务水平XZ01.15案例库建设状况每季完成2例典型案例的编制XZ01.16核心员工流失数当期主动流失（不含公司或部门淘汰）的本部门主管以上核心员工数XZ01.17计划管理状况按时提交部门计划、绩效计划、总结的状况提交计划、绩效计划的质量：没重大漏项、项目定义与要求清晰可衡量XZ01.18流程实施与执行状况实施准备期，按计划完成部门内的流程实施准备相关工作；执行期，严格按照流程开展工作CW01.22计划管理状况计计分分方方式式定性四级分类评分法：以权重5%为单位

49、，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑

50、战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 不计权重，每流失1个人，扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-

51、基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分详见设计管理部制定的图纸质量细则，扣分细则由相关部门讨论确定比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分具体标准见考核表比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分详见当期考核表不计权

52、重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起 定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分地地产产KPIKPI词词典典不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得10

53、0分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分描述法:具体标准见考核表比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣

54、2分/起，轻微影响的扣1分/起 定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率法：完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得

55、80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分具体考核标准在计划确定后建立见考核表：根据当年企业文化建设方案的具体内容确定评分方式比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分具体详见考核表：根据当年IT规划与建设的具体内容确定评分方式不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：

56、完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得10

57、0分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分描述法:具体标准见考核表描述法:具体标准见考核表不计权重，特大故事扣10分，重大事故扣5分不计权重，产生严重影响的扣5分/起，一般影响的扣2分/起，轻微影响的扣1分/起 定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分

58、，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分每退货一次扣权重分5分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，

59、超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分非此即彼法：完成得分，未完成不得分不计权重，每流失1个人，在当期考核总分中直接扣1分比率法：完成基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分比率

60、法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分比率法：完成年度基本目标得80分，完成挑战目标得100分，每增减(挑战目标-基本目标)/20加减1分不计权重，未按时完成付款申请审核工作，延迟一次扣2分；未按时完成款项支付，影响工程进度的，延迟一次扣3分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分定性四级分类评分法：以权重5%为单位，超出要求5分，达到要求4分，接近要求3分，低于要求2分不计权重，产生严重影响的扣10分/起，一般影响的扣5分/起，轻微影响的扣2分/起 比率法：完成基本目标得80分，完成