TS内审全套检查表(过程方式)

1、质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进一 步调查OFI改进 的机会NC不 合格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款C1市场分析 与策划供销科 高层管理人 员顾客满意率96%;销售额每年递增10%以上； 公司销售额“长丰股份”以外 的占20%以上。7.1S

2、1文件管理技术科批准、识别、适用； 工程规范的评审-4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.411企管科综合办质量体系文件的管理；质量记录表格样本管理公文性文件管理；档案管理。4.2.34.2.3QP01-4.4.3/4.9.2QP01-4.5.2/4.811S2业务计划综合办中、长期经营计划/规划 监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2供销科1部门业务计划（市场开发、采 购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.11供销科部门业务计划（市场开发、采 购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.11!生产科部门业务计划（厂房/设施规

3、 划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.41企管科部门业务计划（企业管理能力 提升、体系业绩改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理主持管理评审会议； 批准其计划、报告。5.6QP04-3.37 / 7企管科对管理评审进行组织、实施、 跟踪、监督。5.6QP04-3.1/4.6.1管代对管理评审计划和报告进行5.6QP04-3.2审核；进行组织、协调5.6.3各责任部门按要求完成管理评审资料；负 责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4信息传递、反馈及时率 100%5.5.3S12信息管理企管科信息/数据的可靠、准确率7.5.1.7QP26/

4、4.3100%8.4.1质检科公司产品质量水平 外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理季度/信息专题会5.5.3QP26/4.5.2管理者代表月/质量工作例会QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质 量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率； 纠正、预防措施执行率。8.5.18.5.

5、2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.11技术科对内外部质量问题进行原因 分析，制定纠正措施。8.5.18.5.2/3QP29/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原8.5.1QP29/3.21因和存在问题的程度8.5.2/3QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：使用什么？（材料、设备）由谁进行？（技能、培训）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进一 步调查OFI

6、改进 的机会NC不 合格通过什么关键标准？如何进行？（方法、（测量、评估） 技术）顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款C2设计与开每年开发至少一种新产品;发技术科单台套产品成本平均降低7.3技术科10%。设计和开发策划；多方认证方法。设计和开发输入（产品过程设计输入、特殊特性）设计和开发输出（产品过程设计输出）/制造/制造7.3.17.3.1.17.3.27.3.3QP10/4.1技术科技术科QP10/4.2QP10/4.6技术科设计和开发的评审、验证、确7.3.4 至QP10/4.7 至认和更改的控制7.3.74.10S1文件管理综

7、合办归档及文件管理4.2.3QP01/3.1技术科技术文件的标识、批准3.4S2业务计划综合办新品开发是否立入QP01/3.1技术科质量目标5.6.1.13.3S3管理评审企管科新品开发能力、开发进度、 发品种的评审开5.6S4人力资源综合办产品设计技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理新品开发的内、外部信息是否5.5.3QP26/4.3.1企管科及时传递、反馈到位7.5.1.7S13成本控制财务科新品开发的成本目标评审7.3.2.2QP27/4.3技术科S14业绩改进企管科 对新品开发中质量问题进行技术科 原因分析，制定纠正措施8.5.18.5.2/3QP29/3.4质量管理体

8、系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）： 使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进一 步调查OFI改进 的机会NC不 合格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款C3产品实现III1S1文件管理S2业务计划IS3管理评审1S4人力资源各职能部门技术科生产车间综合办 生产科企管科各部门综合办各部门产品按时交付率1

9、00%;产品一次送检合格率98%以上；单台套产品成本平均降低10%。技术文件的发放和应用现场技术文件控制和管理生产率、效率、有效性、质量成本整改计划及其实施结果人力资源配置/意识/培训7.17.27.37.47.57.64.2.35.6.1.15.66.2.24.2.34.2.45.6QP01/3.4QP01/3.5QP03/4.3QP05/3.1QP05/3.1S5工装、设备管理与维护S6 5s及现场管理生产科生产车间企管科 生产车间设备、工装的完好率、利用率； 检修计划的执行率。定置管理执行率工作环境达标率7.5.1.47.5.1.56.4QP06/3.1/4.4/4.5/4.8QP07/

10、4.14.6S7采购管理供销科供方100%?质按时交付采购计划执行率）95%7.41QP13/4.2/4.3/4.4/4.5S8标识和可追生产车间标识的及时率、差错率和可追7.5.3nQP16/3.1/1溯性生产科溯性100%3.2/3.3/3.51S9产品防护供销科生产车间在线品完好率达考核指标； 库存物品完好率100%。7.5.5QP18/3.1/3.4/4.2.2S10计量质检科计量检测器具检定/校准完成率 100%7.6QP19/3.1S11不合格品质检科不合格品处理完成率 100%；8.3QP25/3.1-控制各部门一次送检合格率98触上。3.51信息传递、反馈及时率15.5.37.

11、5.1.78.4.1S12信息管理企管科100%信息/数据的可靠、准确率 100%成本报表、成本分析报告及 时率100%;QP26/4.3S13成本控制财务科 各部门年度质量成本计划执行率100%；质量成本考核率达标，奖惩 兑现率100%。持续改进项目完成率（按进7.3.2.218.5.18.5.28.5.3QP27/4.3S14业绩改进企管科 各部门度达标）；纠正、预防措施执行率100%。质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：口具有执行者口已经定义口已经被文件化口已经建立了联接口被监控口保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：口使用什么？（材料、设备）口由谁进行？（技能、培训）口通过什么关

12、键标准？（测量、评估）口如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）分类NR需进一 步调查OFI改进 的机会NC不 合格顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款C4监视和测县 里供销科 企管科 质检科 生产科 生产车间1、产品一次送检合格率98%以上；2、顾客满意率 2004年达到96% ;3、单台套产品成本平均降低10%。4、质量管理体系有效运行。8.2.18.2.28.2.38.2.4顾客满意率达到96%QP21/3.1/C4.1顾客满供销科顾客紧急投诉，供销科在第8.2.1息|一时间内通知技术副

13、总。3.2/4.3.3体系审核：符合性、有效性C4.2内审企管科产品审核：符合性8.2.2QP22/3.11!过程审核：符合性进货检验：批次合格率QP23/4.2/C4.3产品监质检科过程产品检验：交检合格率8.2.4视和测量最终产品检验：成品合格率4.3/4.4C4.4过程监视和测量企管科 生产科对影响过程质量因素的评定 过程能力评价8.2.3QP24/4.2C4.5业绩指标企管科质量目标、责任指标完成情况8.5.18.5.2测量和评估及其考核8.5.3S6 5s及现场质检科工作环境达标率（温度、湿6.4QP07/4.1/管理生产车间度）；工作场所管理4.2质检科计量检测器具检定/校准完成7

14、.6QP19/4.3S10计量率 100%1S11不合格品质检科技术科 各相关部门不合格品处理完成率100%,8.3QP25/3.1-控制1产品一次送检合格率 98蛆上3.5信息传递、反馈及时率 100%5.5.3S12信息管理企目料 各相关部门信息/数据的可靠、准确率7.5.1.7QP26/4.31100%8.4.1财务科年度质量成本计划执行率7.3.2.2QP27/4.3S13成本控制各相关部门质量成本考核达标率持续改进项目完成率（按进8.5.1企管科度达标）；S14业绩改进各部门纠正、预防措施执行率 100%。8.5.28.5.3质量管理体系内部审核检查表六个过程个性： 具有执行者 已经

15、定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录四个支持过程问题（关于风险）使用什么？（材料、设备）分类 由谁进行？（技能、培训） 通过什么关键标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现 的描述（审核记录）NR需进一 步调查OFI改进 的NC不 合顾客导向过程COP支持过程 或子过程组织的 场所期望或要求的 关键参数、测量适用 条款参考 条款机会格C5顾客抱怨 与反馈I1供销科1、顾客满意率达到96%2、顾客紧急投诉，供销科 第一时间内通知技术副总。7.2.37.2.3.17.5.1.78.2.111S1文件管理II供销科 技术科顾客提供资料的管理：登记、 评审、采用、