wm-ES咨询进度表(独家最新)2015.1

1、第1页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人A A、人人事事( (禁禁用用童童工工、禁禁止止强强迫迫劳劳工工、禁禁止止歧歧视视骚骚扰扰、社社会会福福利利、惩惩戒戒性性措措施施）1未提供在、离职员工人事花名册1、请按辅导老师提供花名册格式以及人事整改方案的要求进行整理，花名册应包括工号、姓名、性别、部门、出生日期、入职日期、身份证号码、户籍地址、现住址等。2、花名册整理好之后，交辅导老师检查确认合格后，方可实施下列的2、3、4、5、6项内容。2015/

2、3/12未提供在、离职人员入职登记表注意：填写入职登记表时，需注意以下事项：1、入职登记表上不得填写试用期工资金额和试用期过后的工资金额，或是试用期多久2、入职登记表上不得有入职日期、签名有涂改的情况3、入职登记表上身份证复印件应有正面、反面，且必须是第二代身份证4、入职登记表应有员工本人一寸彩照5、入职登记表身份证复印不得使用临时身份证、户口薄进行代替，必须是第二代身份证请按范本填写员工入职登记表，员工入职登记表上要有照片、身份证复印件（需正反面复印）、需填写姓名、户籍地址、身份证号码、员工签名、出生日期、进厂日期2015/3/13未提供整理在、离职人员劳动合同注意：填写劳动合同时，需注意以

3、下事项：1、劳动合同中不得出现有日期、金额、签名等涂改的情况2、劳动合同应让员工本人签字，不得出现有代替涂改的情况根据整理好的花名册重新整理并检查劳动合同注意：劳动合同上的内容不要有涂改2015/3/14未提供整理在、离职人员请假条根据整理好的花名册中的请假日期来填写请假单2015/3/15未提供整理离职人员离职单根据整理好的花名册中的离职花名册来填写离职单2015/3/16车间现场抽查员工厂牌时发现全部员工无佩戴厂牌根据整理好的花名册对全公司员工厂牌进行制作、检查，主要是检查员工厂牌上入厂日期、姓名、所属部门及员工照片是否与花名册中的内容一致2015/3/1B B、考考勤勤（工工作作时时间间

4、、加加班班时时间间）1未准备过往一年的（2014年12月份至验厂当日）考勤记录(注：验厂时间未定)依花名册，出勤计划表，参照工资工时方案，整理过去1年的考勤。使花名册，考勤表和工资表三者保持一致。注意在上下班打卡时间必须在14分钟内完成待定C C、工工资资（最最低低工工资资、加加班班费费、其其他他补补偿偿）1未准备过往一年的（2014年1月至2015年2月份）在职员工的工资表按工资工时方案准备过去12个月工资表，工资表应有发放日期，工员工应用黑色笔签名，不可他人代签。花名册，考勤表和工资表三者保持一致。待定2未准备过往一年的（2014年1月至2015年2月份）离职员工工资表如果是在30号之前离

5、职，则上个月的工资不能在总工资表内，需同离职当月工资一起结算，如果是在30号之后离职，只需单独结算离职月工资。工资表上应有发放日期。待定D D、环环保保要要求求1未提供厂界三废（废水、废气、噪声）监测报告向有资质的公司申办三废检测。如果检测超标，必须进行治理，然后再进行检测，直到合格为止2015/3/1咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核第2页,共9页客户名

6、称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资

7、工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核2未提供回收危险废弃物公司的资质证明，如经营许可证，营业执照，运输许可证及回收协议，以及转移联单（工厂的危险废弃物有：机油、脱模剂、各类原料等废化学品容器罐）请与该单位签署危险废物回收处置协议，并索取该公司的相关单位的资格证书（营业执照（正副本）、道路运输许可证、危险废物经营许可证（正副本），以及将我厂的危险废物回收一次给该公司，取得一张五联单（验厂时五联单必须提供原件）2015/3/13未提供排污许可证副本请环保部门申办2015/3/17未提供最近一年排污费缴纳单证，水费缴纳单证准备最近一年排污费缴

8、纳单证，水费缴纳单证2015/3/18未提供取水/耗水记录、耗能记录建立取水/耗水记录、耗能记录2015/3/19未提供排污、废水管网图绘制污、废水管网图，废气污染源布置图2015/3/110 未提供破坏臭氧层以及温室气体放源清单建立臭氧层消耗物质清单、含臭氧层消耗物质的设备的维护记录2015/3/111 未提供破坏臭氧层及温室气体排放量统计表要对温室气体排放量进行统计2015/3/112 未提供含臭氧层消耗物质的设备的维护记录建立含臭氧层消耗物质的设备的维护记录2015/3/113 未提供环境方针和环境目标依辅导老师提供范本建立环境政策2015/3/1注注：请请工工厂厂准准备备好好以以上上所

9、所有有证证件件的的原原件件，验验厂厂当当天天必必须须提提供供原原件件查查看看！E E、车车间间现现场场（工工作作场场所所卫卫生生与与安安全全、环环境境与与安安全全问问题题）1消防疏散图、紧急联系电话1、全厂有部份安全出口处未张贴“消防疏散图”2、全厂有部份安全出口外未张贴“紧急联系电话”1、请根据车间局布画制消防通道线，并根据该布局的消防通道线画制整个车间的消防疏散图，疏散图需包含“您所在位置”、“警铃位置”、“药箱位置”、“灭火器位置”等；并用彩色A4纸张打印（或做广告牌）、张贴至每个相应的安全出口处2、根据辅导老师提供的紧急联系电话样本，修改里面的电话号码及所属单位名称后，打印出来张贴至每

10、个安全出口处2015/3/12消防通道全厂有部份区域未画制消防通道线、疏散方向箭头请根据各车间、仓库、食堂等的疏散方向、安全出口的方向规划消防通道线（宽度应达到1.5M以上），并画制疏散方向箭头；另外，对不清楚的消防通道线、疏散方向箭头重新画制2015/3/13全厂各车间、各仓库的消防通道被物品有不同程度的堵塞工厂需确保安全通道不能被货物堵塞,所有车间和仓库安全门全部敞开,非安全出口门关闭2015/3/14厂区内的消防通道和消防车进出工厂的通道阻塞应为消防车进出工厂留出通道2015/3/15安全出口1幢3层厂房通往天台的安全出口处未安装带后备电源的出口牌所有车间、仓库、宿舍、办公室门口、厨房、

11、餐厅及通往天台的门都要安装带后备电源的出口牌。2015/3/16消防警铃全厂所有建筑物的楼层（厂房、食堂、办公楼）安装消防警铃未全厂联动请在各建筑物的各楼层各安装一套消防警铃，消消防防报报警警器器要要全全厂厂串串联联，并在建筑物范围内任何位置都能被听到，且可在各楼层和建筑物所有区域范围内可作为一个系统进行操作。注意：警铃按钮安装位置距离地面不能高于1.5米，前面不能被杂物堵塞2015/3/1第3页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人咨咨 询询 进进

12、 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核7全厂有部份消防警铃处未张贴2015年“消防警铃每月检查记录表”请按辅导老师提供的表格进行填

13、写，并将填写好检查表张贴至每个消防警铃附近的墙面上2015/3/18安全出口灯全所有有建筑物、各楼层的安全出口处安装安全出口灯有不亮的情况请确保各车间、仓库的每个安全出口处要安装带后备电源的安全出口灯，必须保证安全出口灯24小时常明2015/3/19全厂所有安全出口灯处未张贴2015年“安全出口灯每月检查记录表”安装好安全出口灯后，请填写好检查表张贴至每个相应的安全出口灯附近的墙面上（包括安全出口方向指示灯也需要张贴“安全出口灯每月检查表”）2015/3/110应急灯全厂所有区域的安全出口处均未安装应急灯（包括保安室、车间、食堂等）所有车间、仓库的安全出口处需安装应急灯注注：必必须须带带后后备

14、备电电源源的的应应急急灯灯2015/3/111全厂各车间、仓库、消防通道中间（如果消防通道长于40米）、各楼层楼梯转角、通往天台的门上方未安装应急灯所有车间、仓库、办公室门口、楼梯转角处，消防通道中间（如果通道长于40米）、通往天台的门都需要安装应急灯。2015/3/112全厂所有应急灯处未张贴2015年“应急灯每月检查记录表”应急灯安装后之后，请按辅导老师提供的表格进行填写，填写好后将检查表张贴至每个相应的应急灯附近的墙面上2015/3/113灭火器全厂有部份区域未灭火器或是灭火器数量不足（例如保安室、各车间的小工作间）请加装相应数量的灭火器，确保所有工作区域都有灭火器2015/3/114全

15、厂有部份区域的灭火器有物料堵塞消防器材的情况，且有部份灭火器直接放置在地面的情况请必须确保每75M2配备一灭火器，并且将所有灭火器都悬挂在墙体上，悬挂高度控制在0.08M1.5M之内，注意：灭火器必须每处两个一安装；以及保证每个灭火器都有检验合格证，对压力不够的灭火器，交外购机构进行充粉注注：所所配配备备的的灭灭火火器器必必须须是是ABCABC干干粉粉灭灭火火器器2015/3/115全厂所有灭火器处未张贴“灭火器操作指示图”灭火器安装好之后，请在每一处灭火器安装处张贴一份灭火器灭火器操作指示图2015/3/116全厂所有灭火器处未张贴2015年“灭火器每月检查记录表”灭火器安装后之后，请按辅导

16、老师提供的表格进行填写，填写好后将检查表张贴至每个相应的灭火器附近的墙面上注:每个灭火器张贴1份检查表2015/3/117消防栓全厂有安装消防栓的区域的消防栓被物品堵塞严重所有消防栓下方不得放置任何物品2015/3/118注注意意：消消防防栓栓未未安安装装在在室室内内，而而是是露露天天安安装装消防栓必须安装在室内，否则将导致橙灯2015/3/119全厂各区域有安装消防栓的区域的消防栓处未张贴“消防栓操作指示图”每一处消防栓处要张贴一份消防栓消防栓操作指示图2015/3/120全厂各消防栓处未张贴2015年“消防栓每月检查记录表”消防栓安装后之后，请按辅导老师提供的表格进行填写，填写好后将检查表

17、张贴至每个相应的消防栓附近的墙面上2015/3/121消防其它要求全厂所有区域（包括车间、仓库、办公楼、食堂）未安装烟感报警器请在全厂所有区域安装烟感报警器，至少100平方安装一只2015/3/122仓库、办公室、车间未安装喷淋系统仓库、办公室、车间应参照消防要求安装喷淋系统2015/3/123全厂二楼以上中间的门均使用铁栅门，但未用固定装置锁定请对所以二楼以上中间的门安装锁头固定装置2015/3/1消防警铃第4页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责

18、人咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核24生产区、食堂区未设置吸烟区请在生产区、食堂区各设置一吸烟区，吸烟区要远

19、离易燃物，并在吸烟区配备两灭火器，以及标示好“吸烟区”标示2015/3/125仓库防爆灯所有仓库的货物摆放位置已达天花板，且未标示限高标识请在仓库张贴限高标识，限高2.5米，并将货物降至2.5米以下2015/3/126仓库及放置纸箱、包材及泡沫塑料物货仓库未安装防爆灯请根据空间大小及照明要求安装相应数量的防爆灯注注意意：安安装装好好防防爆爆灯灯之之后后，请请将将普普通通灯灯管管拆拆除除2015/3/127急救药箱全厂各车间、仓库、宿舍楼、食堂的各楼层未配置急救药箱及相应的药品请给各车间、仓库、宿舍楼、食堂各楼层各配备一急救药箱，并根据辅导老师提供的药品清单数量进行购置，验厂前放入药品箱内。(注

20、意：药箱内不可放置口服药,不得有过期的药品)2015/3/128各急救药箱旁边未张贴急救员近照与职责、现场简单急救指南请在每个药箱旁边张贴急救员近照与职责、现场简单急救指南图2015/3/129电控柜及电源开关和电源线全厂各区域的电源箱未安装内盖(二次绝缘板)请检查全厂电源箱、电源开关盒并确保全厂所有的电源箱安装内盖（二次绝缘板）2015/3/130全厂各区域的电源开关盒未安装外盖请检查全厂电源开关盒并确保全厂所有的外盖齐全2015/3/131全厂有部份电源开关闸未安装电源箱请对电源开关闸安装电源箱2015/3/132全厂各区域的电源箱或电源开关盒上未张贴“小心触电”请到消防器材店购买，必须张

21、贴黄底黑字、绝缘的“有电危险”的标识牌。用白纸打印的不可接受。2015/3/133全厂各区域的电源开关上未标明开关的使用范围请安排人员对各车间的电源开关进行作用标识,例如：电器开关、照明开关、风扇开关等等2015/3/134全厂有部份车间的电源线裸露请确保全厂裸露的电源线必须穿胶管走线2015/3/135全厂各车间、仓库区域机器设备的电源开关盒被物品堵塞严重请确保所有控制机器设备的电源开关盒下方不得放置任何物品2015/3/136现场化学品（MSDS资料）全厂各车间内均有使用到化学品（润滑油、脱模剂、机油等），但未用二次容器盛装，也化学品容器瓶上无任何中文标示（如有毒、易燃等标识），以及未在使

22、用或放置化学品附近的墙面上张贴符合16项内容的MSDS资料必须将化学品存放于小型二次容器内，并做好相应中文物料标示，建议：验厂当天车间现场的化学品尽量放置少一点MSDS必须是十六项，MSDS上供应商要与实际供应商一致2015/3/137各车间员工工作岗位上的化学品未设置防渗漏装置（二次防泄漏装置）也有大型的抗磨液压油桶，但只用了小型的铁托盘做为二次防泄漏装置请用二次容器盛装小型的化学品容器，对于大型的化学品桶应用大型的二次容器盛装这些大化学品桶，（例如可用砖头、水泥砌槽的方式）并做好化学品标示2015/3/138有部份车间内、厂区围墙处存放有废弃的化学品空桶、空瓶废弃的化学品空桶不得露天放置，

23、应需用二次容器盛装，用水泥砖砌起来（约30cm高即可）2015/3/139洗眼器有使用化学品的车间未安装洗眼器请在有使用化学品的车间安装洗眼器，洗眼器应安装在使用化学品区域30米的位置之内2015/3/140洗眼器安装区域未张贴洗眼器使用操作指引图使用操作指引图由辅导老师提供，打印后张贴至洗眼器区域墙面上2015/3/1消防其它要求第5页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会

24、管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核41个人劳动防护用品未根据有害岗位的需要提供相应的劳保用品给员工佩戴（例如：隔热手套、线绒手套、3M活性碳口罩、防尘口罩、耳塞、防护眼罩、钢头鞋、防护面

25、罩）请购置合格的劳保用品给员工使用，特别是验厂当天必须要监督员工佩戴好相应的劳保用品使用化学品操作工需佩戴-3M活性碳口罩、橡胶手套、精工车间焊接操作工需佩戴-防尘口罩、防护面罩、线绒手套、耳塞精工车间模具搬运操作工需佩戴-钢头鞋精工车间抛光操作工需佩戴-防尘口罩、线绒手套、防护眼罩挤压操作工需佩戴-隔热手套挤压车间下料工需佩戴-防尘口罩、耳塞、防护眼罩碎料操作工佩戴-防尘口罩、耳塞、防护眼罩吹塑修边操作工佩戴-线绒手套精工车间冲床操作工需佩戴-耳塞、线绒手套注：要求所有使用化学品的人员必须佩戴“LA”标志和活性碳口罩2015/3/142未根据有害岗位的需要在现场张贴相应的佩戴劳保用品标识图佩

26、戴劳保用品标识图建议采用A4纸张打印或由广告公司制作后张贴至相应有害岗位处附近的墙面上例如：在精工车间的模具区域墙面上张贴“请佩戴防护鞋”的标示图在精工车间焊接作业区域墙面上张贴“请佩戴防护口罩”“请佩戴防护面罩”的标示图在有化学品使用区域墙面上张贴“请佩戴活性碳口罩”“请佩戴橡胶手套”标示图2015/3/143卫生各车间洗手间内未提供纸巾和洗手液给员工使用验厂前将纸巾、洗手液（香皂即可）购买好，验厂当时在各洗手间放置一套2015/3/144各车间未配备供员工饮水的饮水器，大部分员工的水杯直接摆放在工作台面上请在各车间规划一区域，将该区域放置饮水器、水茶柜，验厂当天员工的水杯不得放置在生产线上

27、2015/3/145各车间物品摆放杂乱，且地面灰尘特别严重请在验厂前进行整理2015/3/146全厂有部份男女洗手间内未设置隐私门或是隐私门损坏请检查各洗手间内的隐私门，如有损坏或是无隐私门，请安装隐私门，以保证员工个人隐私2015/3/147车间、楼梯间、洗手间内有发现烟头生产区域要禁止吸烟，并指定区域给员工吸烟2015/3/148食堂饭堂工作人员未佩戴口罩，帽子及围裙、防护雨鞋饭堂工作人员要配戴口罩，帽子及围裙2015/3/149厨房和餐厅未安装灭蝇灯请在厨房和餐厅各安装一灭蝇灯2015/3/150饭堂生和熟的食物未分开存放在冰柜内/熟食未加盖/备好的菜直接放在地上饭堂生和熟的食物要分开存

28、放在冰柜内/熟食要加盖/备好的菜要放在架子上或台上2015/3/151环保车间内危险废弃物与普通废弃物未分开存放车间内危险废弃物如抺油布，废机油，废油罐等要存放在有盖的铁桶内，不得与生活垃圾等存放在一起2015/3/152现现场场安安全全装装置置/ /安安全全标标识识现场特殊机器（存在高风险的机器设备）处未张贴相关安全警示标语或警示图、机器操作指引各类机器设备附近或设备上，清楚标识：如“小心伤手/当心机械伤人”、“危险区域，请注意安全”等标识语和警示图2015/3/1第6页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较

29、多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核53精工车间的

30、模具间一台钻床未安装皮带保护罩请加装皮带保护罩2015/3/154精工车间有大量的氧气瓶、氩气瓶未安装防倒措施请对所有气瓶安装防倒装置2015/3/155标标准准张张贴贴厂区宣传栏未张贴相关资料请在厂区公告栏内张贴以下相关文件：1、当地政府的本年度最低工资标准的通知2、有关预防艾滋病的宣传资料3、沃尔玛供货商标准2015/3/156其其它它现现场场落落实实事事项项在车间/仓库发现与出勤表不一致的记录/有未列在花名册内的人员名单/有计件单、产品标识卡等全厂不应出现与出勤表不一致的记录/未列入花名册的人员/计件单等2015/3/157厂门口张贴的招聘广告有年龄、性别要求招招工工广广告告不不得得有有

31、年年龄龄性性别别、地地域域限限制制，请请撕撕毁毁2015/3/158厂门口、各车间、仓库内有张贴大量各类罚款字眼的通知通告验验厂厂时时各各区区域域不不得得出出现现有有罚罚款款、处处罚罚的的通通知知通通告告，请请撕撕毁毁2015/3/159厂门口内有监控系统请及时关闭CCTV显示器，如审核员提及，就回答这套设备很久没有使用了，废弃了2015/3/160厂门口保安室内有出现两套考勤系统（一套为电子考勤，另一套为纸卡考勤），且记录上的工作时间是不符合验厂要求的此次验厂我们将采用电子考勤方式，因此在验厂前隐藏手工考勤记录，以及纸卡考勤机、纸卡、纸卡座，不得让审核员发现2015/3/161厂门口厂名为“

32、宁波合美康复器械有限公司”，但工厂提供的最新营业执照上显示为“宁波神宇医疗康复器械有限公司”据了解，工厂最早前的厂名为“宁波超强工艺有限公司”现工厂提供的所有证件上均属“宁波合美康复器械有限公司”2015/3/1F F、证证照照 （环环保保、合合法法性性）1未提供工作场所空气、粉尘、噪声检测报告向当地疾病预防控制中心办理（验厂时必须提供原件）2015/3/12未提供生产区、食堂区生活饮用水（二次供水）检验报告请联系当地疾病预防控制中心办理，并获得检验报告注注：需需检检验验生生产产区区、食食堂堂区区的的两两个个点点2015/3/13未提供社会保险登记证及参保人员花名册请找当地社保局办理（验厂时必

33、须提供原件）2015/3/14未提供近半年的社保发票（要求五险（养老、工伤、医疗、生育、失业）100%购买）请找当地社保局或是缴费银行办理（验厂时必须提供原件）2015/3/15未提供社会保险符合当地要求的参保证明找当地社保局办理2015/3/16未提供提供食堂人员健康证（注：共2名食堂工作人员）请尽快找当地疾病预防控制中心办理，确保所有厨房人员都有健康证2015/3/17未提供食堂外包合同请提供“食堂外包合同”2015/3/18未提供保安上岗证（共5名，其中两人有证件）请提供“保安外包合同”、保安上岗证2015/3/19未提供1台1M3储气罐使用登记证请找当地质监局申办2015/3/110

34、未提供1台叉车使用登记证请找当地质监局申办2015/3/1现现场场安安全全装装置置/ /安安全全标标识识第7页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资

35、工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核11 未提供1台2吨以上电动行车检验报告请找当地特种设备检验中心办理2015/3/112 未提供1台2吨以上电动行车合格证请找当地特种设备检验中心办理2015/3/113 未提供1台2吨以下电动行车使用登记证请找当地质量技术监督局办理2015/3/114 未提供急救员证（急救员还需做两本）请找当地红十字会办理2015/3/115 未提供电工证（需一名）向相关部门申办2015/3/

36、116 未提供精工车间9名电焊操作工证（现场电焊操作约有9名左右）向相关部门申办2015/3/117未提供有害岗位(接触粉尘（精工人员、抛光人员）、噪声（吹塑人员、挤压人员）)操作工的职业病健康体检报告注注意意：如如职职业业体体检检异异常常的的员员工工需需按按照照体体检检报报告告中中的的要要求求安安排排复复检检从事有害工种（如噪音超过85DB的工作岗位员工、接触或使用化学品员工，接触粉尘作业岗位的员工）的员工在入厂前；从事有害工种的人员每年需做职业病体验（在疾病防预控制中心处做）（验厂时必须提供原件）2015/3/1注注：请请工工厂厂准准备备好好以以上上所所有有证证件件的的原原件件，验验厂厂当

37、当天天必必须须提提供供原原件件查查看看！G G、生生产产记记录录（符符合合海海关关规规定定）1机修房、电工房机器设备清单2015/3/12精工车间：生产日报表请各部门根据出勤计划表及花名册准备好此类报表。所有报表上都不能有不上班的日期及不参加验厂人员的名字，如果签名的人当天有请假，则报表上不能有签名，如果是请假回来补签，则要加上补签日期，离职人员离职后不能有出现签名，所有日期不能有涂改。注注：所所有有记记录录从从20132013年年1 1月月份份做做至至验验厂厂前前一一天天为为止止2015/3/13挤压车间：生产日报表2015/3/14吹塑车间：生产日报表2015/3/15装配车间：生产日报表

38、2015/3/16品管部：IQC报表、IPQC报表、首件检查记录表2015/3/17仓库：领料单、入库单、出库单2015/3/18PMC部：生产计划单2015/3/1H H、EHSEHS（管管理理体体系系）1未提供管理者代表与员工代表会议记录1）每三个月召开一次会议2）每次会议记录上要有管理者代表和员工代表及老板要签名2015/3/12未提供员工意见建议处理表如没有员工意见书，则空白表格不用填写任何记录2015/3/13未提供员工代表选举记录请根据辅导老师要求填写记录2015/3/14未提供EHS(环境、健康、安全)会议记录1）每两个月召开一次会议2）每次会议记录上要有EHS委员会成员签名及老

39、板签名2015/3/15未提供工伤事故统计记录表请按辅导老师要求进行补做记录(每月统计一次)2015/3/1第8页,共9页客户名称：XXXX有限公司 辅导老师： 辅导项目：WM-ES人权 辅导日期： 辅导次数：第1次 进度评价：问题点较多，请抓紧时间整改本次工作内容：序号问题描述要 求完成期负责人咨咨 询询 进进 度度 表表全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及

40、工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核全面评审现场巡查确定人事及工资工时方案同部门开会管理层全面培训检查证书检查人事资料 检查工资考勤员工培训员工抽问员工陪同审核6未提供工伤意外事故险象调查报告如无工伤，则只需打印空白表格即可2015/3/17未提供2014年度的四次消防演习记录（例如消防演习照片、总结报告）演习记录及图片（逃生、集合、现场讲解、模拟灭火），每年至少4次，消防演习应由外部第三方（如消防部门或其他工厂消防员）监督所有人员及时有效地进行疏散。另外，每次演习后需要有消防总结报告（内容包括：逃生时间、集合时间、演习过程细节等内

41、容)，以及要有参与人员签名记录表2015/3/18未提供每日下下班消防安全设施检查表每个班次上下班前，应对工厂内消防安全进行检查，并做好记录2015/3/19未提供管理者代表任命书请按辅导老师提供的表格样本进行整理2015/3/110未提供安全主任任命书请按辅导老师提供的表格样本进行整理2015/3/111未提供环保专员任命书请按辅导老师提供的表格样本进行整理2015/3/112未提供化学品清单请将工厂每天必须使用的化学品罗列出来到该化学品清单中，验厂当天只能出现清单内的化学品2015/3/113未提供化学品领用、使用记录请按辅导老师提供的表格样本进行整理2015/3/114未提供一套符合验厂要求的化学品MSDS资料根据化学品清单表中的化学品索取相应的MSDS,应要有16项内容2015/3/115未提供的验