矿山环境恢复治理项目设计书--XXXX0627调整版

1、矿山地质灾害治理效果评价及管理支撑能力建设子课题矿山地质灾害治理效果经济社会效益评价2013年度工作方案中国地质大学（北京）二零一三年六月四日矿山地质灾害治理效果经济社会效益评价2013年度工作方案 编写 单位：中国地质大学（北京）项目负责人：曹希绅单位负责人：邓 军 提交 单位：中国地质大学（北京）提交 时间：2013年6月4日目 录一、项目概况3二、 工作目标及工作任务3（一） 工作目标3（二）工作任务4三、 技术路线及研究方法5（一）技术路线5（二）研究方法6四、研究内容和工作部署7（一）研究内容7（二）工作部署8五、工作进度安排8六、预期成果9七、组织机构及人员安排9一、项目概况1所属

2、工作项目名称：矿山地质灾害治理效果评价及管理支撑能力建设2委托项目名称：矿山地质灾害治理效果经济社会效益评价3委托承担单位：中国地质大学（北京）4项目起止时间：2013年3月2013年12月二、 工作目标及工作任务（一） 工作目标“矿山地质灾害治理效果经济社会效益评价”是以经济指标作尺度，通过费用效益分析（或成本收益分析），对地质灾害防治及地质环境治理恢复活动进行研究及评估，总结地质灾害防治及地质环境治理恢复活动的实际经济效益，为地质灾害防治及地质环境治理恢复的投入决策提供依据。为此，本项目按照“矿山地质灾害治理效果评价与管理支撑能力建设”项的总体目标和要求，以唐山开滦煤矿和浙江遂昌金矿为研究

3、对象，研究建立矿山地质环境治理恢复经济社会效益评价指标体系和评价模型，对开滦煤矿和遂昌金矿矿山地质环境恢复治理工程的经济社会效益进行评价研究；为推动和深入开展我国矿山地质环境治理恢复经济社会效益评价提供经验和借鉴。 （二）工作任务项目总体工作任务是，选择典型矿山地质灾害防治及地质环境治理恢复工程，开展治理恢复的经济和社会效果评价，建立矿山地质环境治理恢复经济社会效益评价指标体系和评价模型。2013年具体工作任务包括：1、调研国内典型矿山地质灾害与地质环境治理恢复工程情况，包括工程实施模式、投资及其经济社会效益情况。2、运用经济效益、社会效益分析的理论以及定量分析、定性分析的方法，结合矿山地质灾

4、害与地质环境恢复治理的内容和成效，建立矿山地质灾害与地质环境恢复治理经济效益评价的指标体系及评价模型。3、深入调研，采集数据，了解唐山开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理工程的特点、措施、方法、效果等，分析、研究唐山开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理工程经济社会效益评价的因子、评估指标，建立唐山开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理工程经济社会效益评价体系。4、运用建立的唐山开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理工程经济社会效益评价体系，和相关资料对唐山开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理工程经济社会效益进行分析、评价，总结唐山开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理工程取得经济社会效益的经验，为提高煤矿矿山地

5、质灾害与地质环境恢复治理工程的经济社会效益提供参考。三、 技术路线及研究方法（一）技术路线开展典型矿山地质灾害防治及地质环境治理恢复经济社会效益评价项目研究，所采取的技术路线如图3-1。首先，系统研究、梳理国内外关于矿山地质灾害与地质环境恢复治理及其经济社会效益评价的研究文献，同时掌握国家、部门和地区有关矿山地质灾害与地质环境恢复治理的法规和政策，奠定矿山地质灾害防治及地质环境治理恢复经济社会效益评价的理论基础和法规政策基础。其次，确定矿山地质灾害与地质环境恢复治理经济社会效益评价的边界，对投入和产出分别进行界定，建立评价体系，包括建立模型，筛选、设计投入指标和产出指标等。其三，在实地调研和资

6、料收集的基础上，通过数据采集与分析，对资料进行归纳、整理。运用建立的评价体系对唐山开滦矿山地质灾害防治及地质环境治理恢复的经济社会效益进行评价。其四，在实施经济社会效果评价的基础上，通过对专家访谈、地方政府、企业访谈，以及借鉴其他矿山经验，研究提出进一步深化开滦矿山地质灾害与地质环境治理恢复工作的政策措施建议，并提出在全国同类矿山推广成功经验的建议。图3-1技术路线 （二）研究方法1、资料收集方法理论研究文献的搜集主要通过国家知网期刊、硕博论文、图书、会议文献数据库以及纸质图书资料。有关地质灾害、矿山、工程投入、区域经济社会发展统计数据主要查阅国家和地方统计年鉴以及相关内部资料。与此同时，还要

7、通过现场观察、访谈获取相关资料。2、研究方法项目研究既要采用定量分析法，也采用定性分析法，两种方法相互补充。（1）定量研究法。核心方法是投入产出法，即通过建立地质灾害防治和地质环境治理恢复工程经济社会效益的评价指标体系，并选择合理的评价模型、评价标准和评价方法来实施评价。评价指标的选取主要借鉴以往权威研究成果，同时结合研究对象的特点、数据的可得性（纵向连续性和横向全面性）等而进行调整和设计。形成正式指标体系还需要采用因素分析法或者德尔菲法。就评价模型而言，既需要建立多个针对单项指标的评价模型，也需要建立综合评价的多因素模型。建立评价模型最主要的是评价目的要清晰，选择好关键性变量并根据一定的标准

8、赋予各因素以合理权重。与评价模型计算相配套，还要建立相应的评价标准，以此标准来评判模型计算的结果。就评价方法而言，在地质灾害防治工程经济社会效益评价方面，可以选择直接法、重置法、补偿法、次生法和投影法等进行计算，前两种方法用以测算直接效益，后两种方法主要用于测算间接效益。（2）定性评价法。由于在对矿山地质灾害防治和地质环境治理恢复工程经济社会效益评价中，涉及很多因素，且大量存在数据缺漏、标准不统一的现象，因而很难完全实施定量化评价。其次，通过建立数学模型进行评价难免存在一定的缺陷甚至错误，因而需要运用定性评价法加以弥补。其三，政府、企业和当地社区居民以及专家学者，其评价角度、标准和尺度可能存在

9、差异，因而通过综合各主体评价做出综合的定性评价是必要的。四、研究内容和工作部署（一）研究内容研究内容主要包括以下四项：1、构建矿山地质环境恢复治理经济社会效益评价的指标体系和评价模型。2、在一般评价指标体系和评价模型形成基础上，针对开滦矿山地质灾害与地质环境恢复治理特点，建立其经济社会效益评价的方法、指标体系和评价模型。3、对唐山开滦矿山治理工程的经济社会效益进行评价。4、提出进一步深化开滦矿山治理恢复工作的政策措施，并提出在全国同类矿山推广开滦矿山成功经验的建议。（二）工作部署根据研究内容，主要开展案头研究、实际调研和专家研讨等工作。其中，案头研究工作具体包括：分析整理资料、评价指标体系设计

10、、评价模型的构建、经济效益的计算，分析、研究计算结果得出评价结论等；实地调研工作是指到唐山开滦矿山开展深入的调查工作，全面了解和获取开滦矿山环境恢复治理工程实施过程、取得的成果等方面的信息资料；专家研讨工作主要通过走访专家或召开专家论证会等方式，针对项目实施的方案以及研究过程中所涉及的专业性较强的内容、指标体系的适用性、评价模型的合理性、研究结论的科学性等相关内容，获得到专家的指导和帮助。项目的具体实施，将分为四个阶段：第一阶段。根据项目总体目标任务要求，细化研究内容，在充分收集国内外相关文献资料，并进行实地调研掌握第一手资料的基础上，进一步完善技术路线、方法和工作安排。第二阶段。根据项目目标

11、任务、研究内容和技术路线，设计综合指标体系，并进行效度、一致性、相关性等检验，得到最终的综合指标体系。第三阶段。选择或建立评价模型，在全面收集数据资料的基础上，经过对数据资料的标准化处理，代入模型进行计算，并根据相关标准对结果作出评判。第四阶段。对结论进行讨论，并撰写成果报告及最终接受评审。2013年开展开滦煤矿治理恢复经济社会效益评估；2014年开展遂昌金矿治理恢复经济社会效益评估。五、工作进度安排2013年工作进度安排如表5-1表5-1 主要工作安排时间表工作内容2013年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月文献研究及制定研究方案构建评价指标体系及模型论证、完善评价体系进

12、行初步评价深入调研、补充资料完成评价并撰写报告结题并提交研究报告六、预期成果提交“典型矿山地质灾害防治及地质环境治理恢复经济社会效益评估报告”。2013年提交“典型矿山地质灾害防治及地质环境治理恢复经济社会效益评估报告”（2013年度）。七、组织机构及人员安排本项目由中国地质大学（北京）负责实施。项目组成员共15人。其中，具有高级职称4人、中级职称2人、具有博士学位3人。整体人员的知识结构、年龄结构及学历结构合理，有利于项目工作的顺利开展。项目组主要成员在相关领域取得了一定的研究成果、积累了丰富的研究经验，有能力及相应的保障措施完成此项工作。此外，本项目聘请了专家顾问，为实现项目目标、高质量完

13、成工作任务进行指导。具体人员分工见表7-1。表7-1 项目组成员及分工姓名单位学位/职称工作内容曹希绅中国地质大学（北京）博士/副教授项目负责李志毅中国地质大学（北京）教授技术顾问、参与技术设计许群中国地质大学（北京）硕士/教授参与方案设计、实际评价雷平中国地质大学（北京）博士/副教授参与方案设计、指标设计方伟中国地质大学（北京）博士/讲师参与指标设计、模型建立李华姣中国地质大学（北京）博士研究生 数据分析、处理毕文翎北京桑普技术有限公司会计师 数据分析、处理陈强中国地质大学（北京）高级实验师项目管理庞晓燕中国地质大学（北京）硕士研究生文献资料整理郭得鑫中国地质大学（北京）硕士研究生文献资料整

14、理周凤娟中国地质大学（北京）硕士研究生参与调研、资料整理曹李越中国地质大学（北京）硕士研究生参与调研、资料整理杨闻平中国地质大学（北京）硕士研究生参与调研、资料整理刘涵会中国地质大学（北京）硕士研究生参与调研、资料整理曹禅中国地质大学（北京）硕士研究生参与调研、资料整理八 经费预算（一）预算编制说明1项目概况（1）本项目隶属于中国环境监测院承担的“矿山地质灾害治理效果评价及管理支撑能力建设（2013年度工作任务）”，起止时间为2013年3月-2013年12月，预算经费50万元。（2）本项目参加人员：共计15人，其中高级职称5人，中级职称2人，博士研究生1人，硕士研究生7人。2预算编制依据（1）

15、财政部国土资源部印发地质矿产调查评价专项资金管理办法的通知（财建2010174号）；（2）中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知（中地调函201088号）；（3）中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制与审查补充要求的通知（中地调函2010255号）；（4）国土资源部项目支出预算管理办法（国土资发2007322号）；（5）中国地质调查局关于加强地质调查项目委托业务费管理的通知（中地调发2010208号）；（6）中国地质调查局关于加强地质调查项目委托业务管理的通知（中地调发2010343号）；（7）关于调整会议费综合定额标准的通知（中地调发200955号）；

16、（8）中央国家机关和事业单位差旅费管理办法（财行2006313号）；（9）中国地质调查局关于进一步加强地质调查与科研项目四项经费管理的通知（中地调函2011317号）；（10）地质调查项目预算标准（2010年试用版）；（11）2013年矿山地质灾害治理效果经济社会效益评价项目合同书。3采用的费用标准和计算方法预算编制按照乙类项目预算有关编制办法和规定进行编制。2013年度总预算为50万元，包括人员费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、专用仪器设备费、其他相关费用等，详见表8-1。其中：（1）人员费：共计17.60万元，其中从本项目中支出13.56万元，

17、占总预算的27.13%。参加该工作研究人员为15人，其中6位教师，1位企业财务人员，1位博士研究生，7位硕士研究生；总计工作时间为92个月，其中工作人员工作量合计44人月（从人员费中列支），研究生工作共48人月(从劳务费中列支)。详见预算附表1。（2）办公费：共计1.66万元，占总预算的3.31%。主要指课题实施过程中，课题组日常办公所需要的各类办公用品，按照综合定额180元/人月的标准，92人月共计1.66万元。详见预算附表2。（3）印刷费：共计2.74万元，占总预算的5.48%。主要指项课题实施过程中，各类报告的印刷及与课题相关的其他印刷支出。详见预算附表3。（4）水电费：共计2.50万元

18、，占总预算的5.00%。主要指课题实施过程中耗用的水费、电费和取暖费。详见预算附表4。（5）邮电费：共计1.47万元，占总预算的2.94%。主要指课题耗用的邮寄费及电话费、电报费、传真费等，按照综合定额160元/人月的标准，92人月共计1.47万元。详见预算附表5。（6）交通费：共计4.61万元，占总预算的9.22%。主要指课题实施过程中支出的各类交通工具产生的费用。详见预算附表6。（7）差旅费：共计8.01万元，占总预算的16.02%。安排从北京到项目研究对象所在各地区实地调研，详见预算附表7。（8）会议费：共计1.80万元，占总预算的3.60%。课题业务研讨会召开3次，共计1.80万元。详

19、见预算附表8。（9）专用材料和燃料费：共计3.40万元，占总预算的6.80%。主要指课题工作直接使用的低值易耗品、技术资料等。详见预算附表9。（10）咨询劳务费：共计5.40万元，占总预算的10.80%。本项包含设计审查、成果验收、专家咨询等相关劳务费，以及硕博士研究生劳务费。详见预算附表10。（11）委托业务费：共计0万元。详见预算附表11。（12）设备购置费：共计2.65万元，占总预算的5.30%。用于购买项目实施所需笔记本电脑两台、投影仪一台、扫描仪一台。详见预算附表12。（13）维修费：无。详见预算附表13。（14）其他相关费用：共计2.20万元，占总预算的4.40%。业务交往费主要用

20、于课题人员业务交往期间发生的一些招待费用，按总经费的1%计算，预计0.5万元；税费按照国家规定的3.4%上缴，计1.7万元。共计2.2万元。详见预算附表14。（15）其他需要说明的问题本项目出国经费预算和政府采购预算均为0万元。编制结果：本课题2013年度预算结果为50万元。28（二）预算表表8-1表8-1工作项目费用归集汇总预算表（2013年度）课题名称：矿山地质灾害治理效果经济社会效益评价课题承担单位： 中国地质大学（北京）课题合同编号： 单位：万元费用项目预算(万元)预算批复数总计本年预算甲1 2 合 计50.00 50.00 一、财政拨款50.00 50.00 二、申请当年财政预算0.

21、00 0.00 三、单位自筹0.00 0.00 四、其他资金0.00 0.00 其他资金0.00 0.00 支出合计50.00 50.00 一、人员经费13.56 13.56 二、办公费1.66 1.66 三、印刷费2.74 2.74 四、水电费2.50 2.50 五、邮电费1.47 1.47 六、交通费4.61 4.61 七、差旅费8.01 8.01 八、会议费1.80 1.80 九、专用材料和燃料费3.40 3.40 十、咨询劳务费5.40 5.40 十一、委托业务费0.000.00 十二、设备购置费2.65 2.65 十三、维修（护）费0.00 0.00 十四、其他2.20 2.20 预

22、算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表2办公费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数 量预 算(万元)备 注甲乙丙12341日常办公用品人月180921.66 2345合 计1.66 预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表3印刷费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数 量预 算(万元)备 注甲乙丙12341项目成果报告印刷费册100300.32彩图印刷费元/本200300.6黑白印刷0.2元/页，彩色2元/页3其他印刷费元/人月2

23、00921.84合 计1522.74预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表4水电费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数 量预 算(万元)备 注甲乙丙12341水立方米6.512600.82 2电度136000.36 3暖立方米304401.32 45合 计53002.50 预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表5邮电费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数 量预 算(万元)备 注甲乙丙12341邮寄费人月60920.5522电

24、话费人月100920.92345合 计1841.472预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表6交通费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数 量预 算(万元)备 注甲乙丙1234合 计10024.61 1市内交通费人月260922.39 2野外租车费天1500101.50 矿山矿区（河北唐山、浙江）调研过程中，需要租车，租车费用1500元/天，耗油标准15L/百公里3燃料费元/升89000.72 预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表7差旅费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价

25、单位：万元序号出差旅程出差必要性说明出差主要内容和预期成果天数(日)人数(人)费用支出备 注合计(万元)城市间交通费(万元)住宿费伙食费公杂费其他(万元)支出标准（元/人）金额(万元)支出标准（元/人）金额(万元)支出标准（元/人）金额(万元)甲乙丙丁123456789101112合 计8.01 1北京-调研对象所在地区收集项目资料和数据项目资料收集和调研访谈，获得项目所需相关资料和数据1098.015.41501.351000.9400.36多次去多个地区（包含河北唐山、浙江、山东、山西、内蒙古等多个地区的矿山调研）累计90人天2合计8.01预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表9

26、专用材料和燃料费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号名 称计量单位计价方式（元/单位）数 量预 算(万元)备 注甲乙丙12341激光打印机硒鼓支600150.92彩色激光打印机硒鼓套1500101.53打印纸箱300200.64U盘个200150.35图书资料本50200.1合 计603.4预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表10咨询劳务费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号咨询或接受劳务服务的事项咨询或劳务服务内容单位资质或个人职务、职称要求数量（单位次或人次）支出标准（元/单位次或人次）经费预算(万

27、元)备 注甲乙丙丁12341评审劳务费项目设计评审高级职称108000.82验收劳务费成果评审高级职称108000.83专家内容咨询费各专项内容聘请专家咨询费高级职称108000.84硕士生7人426002.52每人每月600元5博士生1人68000.48每人每月800元合计785.4预算编制人：（签章）预算审核人：（签章）预算附表11委托业务费预算明细表项目名称：矿山地质灾害与环境恢复治理经济社会效益评价单位：万元序号委托业务名称委托业务内容委托业务承担单位经费预算备 注计量单位计价方式（元/单位工作量）外协工作量预算(万元)甲乙丙丁12345合 计5*61选择经济分类234预算编制人：（签章）预算审核人：（签章