产品采购控制程序(doc 5页)

1、采购控制程序1、目的/范围为了确保所有采购资料符合规定要求,编制本程序。本程序适用于公司所需要的采购产品的采购过程控制,包括：1.1采购订单的编制和审批；1.2对供方的评价和选择;1.3对采购产品的验证；1.4采购合同的管理等。2、职责分配2.1生产部负责本程序文件的贯彻实施、评价合格供方能力。2.2生产部负责物资的采购,并负责对物资进行保管,仓库负责对物资的验收。3、工作程序通过确定并实施本程序,以确保：所采购的产品,符合公司产品的质量与成本要求,符合产品标准,也满足顾客提出的各种要求。4、控制过程4.1采购过程控制 公司应控制采购过程,以确保采购产品符合要求。4.1.1采购过程的控制方式和

2、程度,应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。4.1.2采购过程的控制,包括：a.对采购订单（采购信息）的控制,应按规定,由有关部门进行评审,并履行审批手续,以确保采购订单的适宜性、有效性。b.对供方的控制,组织对供方应进行能力评价、选择,以确保供方提供的产品符合要求 采购产品首先应从经过评定的“合格供方名录”中选定,以确保产品质量和服务可靠。对非合格供方的采购,应由采购员从若干家供货方中进行比较选择,获得有关资料,报生产部负责人认可后,或经评审合格后,方可从其处采购。c.采购产品的验证控制 对采购产品,必须进行验证,以保证采购产品符合规定的要求。d.对采

3、购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制,以确保其可追溯性。4.2采购信息4.2.1由生产部根据生产计划与材料库存情况,提出“用料计划单”,明确采购信息,内容包括：a.所要采购的产品及其等级,数量,型号；b.明确拟采购产品的信息（品种、规格型号、数量、质量要求等）；4.2.2采购人员依据用料计划单实施采购：a.选择合格的供方；b.必要时,签订采购合同。4.3采购验证 4.3.1采购产品购进后,生产部应组织仓库、检验员对采购产品进行检查,验证,内容包括：a.所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等,是否符合采购订单要求;b.所购产品的外包装是否完好、无损；c.供方提供的合格证、材质单等是

4、否齐全。 4.3.2经检验合格的采购产品,方可由材料库管员办理入库手续。4.3.3顾客需要在供方处对采购产品进行验证时,应在采购合同中做出规定。在供方处对采购产品进行验证后,符合要求的,由供方按合同规定进行交付；经验证不合格的,按合同规定予以退货,更换同类合格产品,降价接收等方式处理。降价接收,必须征得顾客的同意,并不影响最终产品的基本质量要求。4.4合格供方的评价和确认4.4.1供方的选择a.由采购员按照就近采购,质优价廉的原则,向部门领导提出候选供方名单；b.顾客指定的供方,应由顾客提供有关资料；4.4.2供方的评价a.生产部根据采购员提出的供方候选名单,组织有关人员进行咨询、评价；b.对

5、供方供货能力,质保能力的评审,并必须有同类产品二项以上作平行比较包括：营业执照合法、有效20%供方的生产能力20%；供方的技术、工艺水平10%；供方的价格水平20%；供方的销售服务10%；供方的进货渠道10%；供方的质量管理体系等情况10%c.对新原材料供方的选择评价,要考虑其材料的进货渠道,必要时,要求供方提供样品,由生产部（邀请质检员）对准备采购的产品进行质检和验证。4.4.3合格供方的名录经评价属合格的供方,由生产部保存评价资料,并建立合格供方名录。生产部每年公司将合格供方目录报船级社南京分社,当期间供方发生改变时,也要报给船级社4.4.4对合格供方的控制a.对合格供方的验证。为确保合格供方能长期、稳定的提供所需采购产品,生产部应对其供货质量进行全面统计和每年一次在管理评审之前进行复审验证。对供货质量下降的供方,应要求其期限改进。如不改进,则可取消其合格供方资格。b.对顾客指定的供方,如其供货质量不能满足要求时,应由生产部向顾客提出书面报告,由顾客确定对该供方的处理。4.4.5生产部与合格供方建立联系渠道,保持密切联系,以交流信息,成为互利的合作伙