【精品文档】XXX公司体系运行情况汇报

1、目 录一、体系运行概况1（一）体系维护1（二）管理评审决定落实情况2（三）切实抓好管理目标的实现6（四）内审情况91 内审发现问题统计92 内审问题的整改情况93 公司年度体系运行计划内的项目部内审评分情况104 存在主要问题或比较有共性的问题105 分析12二、顾客反馈12（一）顾客感谢信12（二）顾客投诉13（三）顾客满意度13三、过程的业绩和产品的符合性19（一）质量的过程控制19（二）安全环保的过程控制23（三）纠正措施和预防措施实施情况33四、符合性审查工作34（一）有效文件清单34（二）符合性审查34五、对标准化的意见收集36六、今后工作思路38三公司2011年度三标体系运行情况报

2、告2011年，三公司将三标管理体系的宣贯与执行和项目标准化管理结合在一起。围绕着管理评审决定贯彻落实措施的实施及公司管理目标的实现，通过组织标准化辅导和检查以及项目部自行组织的体系运行情况检查，持之以恒地推行三标管理体系的宣贯与执行，实现了体系安全、平稳运行，各项工作处于受控状态，逐渐实现内审改革。一、体系运行概况（一）体系维护1、1月，参加局管理评审会议。2、3月，参加局内审改革小组讨论编制内审改革实施方案。3、3月，组织参加局14日至17日举办的三标体系内审员培训班。三公司全体体系管理人员和部分相关岗位责任人及分管领导共87人（其中11人在广州培训）参加，其中67人取证。4、4月，制定三公

3、司年度体系运行工作计划。根据内审改革的要求，将内审检查划分为三个板块，由业务检查、项目自查和抽查组成。5、5月，针对局三标管理体系内审改革实施方案制定三公司的措施。6、5月，下发三公司贯彻落实局2010年度管理评审决定的措施意见并要求各项目部制定自己的措施。7、5月，将体系工作和标准化管理推进工作结合起来，成立三公司项目管理标准化推进工作小组。8、7月，对2011年新接收的大学生进行体系及标准化管理岗前培训。9、6月11月，进行标准化辅导及检查。接受了局对三公司两个示范点的辅导；对海南片区、广西片区、广东区共七个项目部进行了项目管理标准化辅导；对年度体系运行计划内的14个项目进行了业务检查和内

4、审，覆盖率100%。10、9月，接受了局对三公司本部的内审和船级社对三公司本部及湛江港霞山散货码头水工工程的外审。11、3-11月，督促项目部做好体系自查工作，目前共收到17个项目部的55份自查资料，自查覆盖率93.22%。12、12月，总结三公司2011年度体系运行情况并提交报告。（二）管理评审决定落实情况1、针对局2010年度管理评审的决定，三公司本部和项目部均结合各自实际制定了相应的贯彻措施，并统计了贯彻落实情况。2、针对八条决定要求，三公司本部细化出35项贯彻措施，明确了责任领导、责任部门、协办部门和完成时间（四航三办字2011176号关于印发中交四航局三公司贯彻落实四航局2010年管

5、理评审决定的措施意见的通知）。3、项目部的贯彻措施共收到17份，共细化出425项贯彻措施。4、定期对管理评审决定的措施的贯彻落实情况进行跟踪，12月将完成情况进行了汇总。5、三公司本部的35项措施得到不同程度的落实，具体落实情况见下表：三公司贯彻落实局2010年管理评审决定情况记录序号贯彻落实措施完成情况一组织公司领导、职能部门领导、部分项目部领导及内审员参加局组织的领导作用专题培训、三标管理体系内审员培训、考试和gb/t50430-2007标准转换培训、考试，使领导进一步明晰自己在管理体系运行中扮演的角色，为其更好的发挥领导作用奠定基础，使广大内审员进一步加深对体系知识的理解，提高其运用标准

6、、体系文件实施内部审核及开展日常管理工作的基本技能，以推进三标管理体系的有效运行。2011年3月1417日组织公司领导、职能部门领导、部分项目部领导及内审员参加局组织的领导作用专题培训、三标管理体系内审员培训、考试和gb/t50430-2007标准转换培训、考试。公司共87人（其中11人在广州培训）参加，其中67人取证。全体体系管理人员和部分相关岗位责任人及分管领导参加。本部职能部门负责体系管理的人员要加强自身对文件的学习，经常性组织本部门管理人员学习体系文件。所有体系文件均可在公司网站企业规章中找到，方便大家自学；各部门配备12套局管理制度汇编，方便大家查阅。各部门反映情况良好。公司所属各单

7、位要继续做好三标管理体系文件的宣贯及培训工作。各单位体系管理人员要认真组织并做好相关记录。6月11月，进行标准化辅导及检查。接受了局对我公司两个示范点的辅导；对海南片区、广西片区共七个项目部进行了项目管理标准化辅导；对年度体系运行计划内的14个项目进行了业务检查和内审，覆盖率100%。3-11月，督促项目部做好体系自查工作，目前共收到17个项目部的55份自查资料，自查覆盖率93.22%。调整公司本部部门绩效考核，增加三标管理体系考核内容，在相关考核中占5分。公司本部部门绩效考核体系中，增加了三标管理、标准化管理考核内容，并在考核中占5分。二在滑模、爬模、挂篮等特种施工设施安装完成、使用前由公司

8、本部相关部门到现场进行验收，验收合格后，工程、技术、安全等部门共同签发开工令，方能进行施工。此项工作正在逐渐开展，今年安全管理部参与贵广项目部思贤窖特大桥主塔爬模、青岐涌大桥连续梁模板的验收和施工过程监控。明年将继续贯彻此项措施。工程部门、机务部门、安全部门要组织相关管理制度、规程的制订和完善。对大型圆筒构件滑模施工、出运安装，桥梁主塔爬模施工，桥梁挂篮施工等编写专项施工方案，按审批程序报审，并按审批后的方案组织实施。 项目部对大型圆筒构件滑模施工、出运安装，桥梁主塔爬模施工，桥梁挂篮施工等编写专项施工方案，按审批程序报公司审核，并按审批后的方案组织实施。截至12月份，公司共组织专项施工方案评

9、审48项。对采用新材料、新设备和结构复杂、批量生产的砼工序，在首次施工时，实施典型施工，实施过程中严格落实各项保证措施。 项目部对采用新材料、新设备和结构复杂、批量生产的砼工序，在首次施工时，实施典型施工，实施过程中严格落实各项保证措施，并保存记录及总结。截至12月份，公司共审批典型施工方案21项。各分项工程施工前实施技术交底，明确施工方法和进度要求、健康、安全措施要求、质量要求、质量保证措施及验收标准，明确所要控制和监视的过程参数并说明监控的方法、要领、标准。 各分项工程施工前均实施技术交底，明确施工方法和进度要求、健康、安全措施要求、质量要求、质量保证措施及验收标准，明确所要控制和监视的过

10、程参数并说明监控的方法、要领、标准。对滑模、爬模、挂篮等特种施工设施，安全管理部门、相关单位及直接使用单位要组织施工中的危险分析，制定相应的安全保证措施和应急措施，对安全部门制订的挂篮、滑模、爬模施工过程中的重大危险源进行辨识和控制，并及时向操作人员进行交底。 认真审核施组和专项方案，截至11月份,共批复施组专项方案等81项；组织环境因素和危险源辨识各1次。建立了全公司环境因素和危险源辨识评价登记表，根据工程的进展情况对危险源实行动态管理，对新的项目和半年度危险源进行审批。公司所属各单位安全部门要加强过程安全监督、检查，包括严格遵守安全技术操作规程，施工过程中的各项工作计划安排是否符合规范，安

11、全、技术交底、检查等记录是否齐全，安全防护措施是否有效，各连接部位的联接是否牢固可靠等； 制定了安全考核办法，每季度对项目部认真进行全面考核。实行定期、不定期安全检查，及时查找安全隐患，分析原因，及时制定“三定”整改方案；不断消除“三违”行为，杜绝“三不安全”现象。加强挂篮、滑模、爬模施工的操作人员的日常安全技术教育工作，从事挂篮、滑模、爬模施工以及进入操作平台的人员不得安排患有心脏病、贫血、癫痢症等不适应高空作业的人员；六级风以上的天气条件下，严禁进行挂篮、滑模、爬模施工；从9月份开始至12月份，全公司开展120天的案例教育。今年，公司员工和新员工“三级”安全教育培训 999人次，特殊工种岗

12、取证、复审等培训156 人，进场合作单位员工安全教育、技术等培训教育2700多人次。强化分包管理工作，提升公司对工程分包商的管控能力；按照项目管理“标准化、规范化、信息化”的精神，修订原分包管理制度，规范、细化管理行为，促进分包商整体履约能力提高；2011年11月修改服务与采购流程，12月初，在局召开的分包商座谈会上共商四航局分包管理制度的更新，有力促进分包管理水平。大力推广分包商管理信息系统的使用，完善分包商履约过程动态评价体系，进一步提高项目管理信息化水平。2011年度，按照项目管理“标准化、信息化、规范化”要求推行了分包商系统的填报，增加合同管理、支付管理、月度评价等功能，对分包商资源使

13、用做到有依据可循。完善船机信息化管理，提高核心船舶利用率。建立公司船机设备的信息库并动态管理，加强船机设备的统筹调配管理，全年核心船舶利用率超过90%。结合安全检查、合同检查和履约检查等，及时查处和通报“三超”（超定员、超能力、超强度）等非法违法行为，并采取相应的纠正、预防措施。联合各部门及时开展检查，对检查出来的问题，分不同部门和不同责任人，要求逐条落实整改。对共性问题进行分类，对可能导致的后果和应采取的对策进行汇总，放到公司网站供大家学习借鉴。本部各部门、公司所属各单位要认真学习局战略规划部下发的2010年内审存在不足及改进意见汇总、2010年管理评审材料汇编，查摆不足，分析原因，为持续改

14、进提供依据，公司将督促、检查落实情况，以实现闭合管理。若2011年内审发现2010年内审问题及2009年管理评审决定贯彻措施仍未完成，公司考核时将对责任部门、单位加大扣分。将2010年内审存在不足及改进意见汇总、2010年管理评审材料汇编下发到公司本部12个部门，15个项目部，并对落实情况展开检查。2010年发现的问题经过2011年内审的跟踪核查发现，内审整改率为95.63%。2009年的管理评审决定贯彻措施已全部完成。已列入公司对部门和单位的考核内容。三结合项目管理标准化的实施推进，公司本部相关职能部门进一步细化项目部与质量、安全和环保有关岗位的职责和权限。贯彻执行四航局质量管理责任制，明确

15、各部门、岗位质量责任；各单位贯彻执行公司项目施工质量管理办法。项目部贯彻执行四航局质量管理责任制，并建立质量责任制，明确各部门、岗位质量责任；执行三公司项目施工质量管理办法。各项目部均制定安全责任制，并与公司签订安全环保责任书。组织项目前期施工策划；组织审批施工组织设计、专项施工方案、重大典型施工等，对符合性进行检查、跟踪，并将督查、落实列为重点工作；按规定组织项目施工策划共11项；组织审批施工组织设计25项、专项施工方案48项，并对符合性进行检查、跟踪。合理调配资源、充分发挥核心设备资源的最大效能；国内船舶全年完成大型沉箱安装173件，沉桩1471条，总长约72156m；安装构件1348件；

16、完成大型船舶调遣18艘次，安全航行约3596海浬。安哥拉完成大型船舶调遣7艘次，安全航行约2355海浬，安哥拉完成大型沉箱安装9件，kbr疏浚船组完成清礁113万立方，钢管桩沉桩2条，总长90m。其中“四航广州号” 先后完成广西钦州30万吨级石油平台、福建厦门港招银港区工程、海南三亚某工程的大型构件出运和安装大型构件59件。陆域施工主要是大型砼搅拌站、龙门式起重机、砼搅拌运输车、大型构件出运台车(4500吨)、装载机等重点设备，今年在各工程施工过程中发挥了重要的作用。特别是大型搅拌站(目前已达28套，其中安哥拉4套)的生产效率高，故障少，能连续生产，既保证了砼构件的施工质量，也保证了施工工期。

17、加强工程计划管理，紧抓重点工程、难点工程工作，把计划管理作为工程管理的一条主线。根据局管理布置，2011年列入9个在建工程为重点管控项目，每月将项目完成情况及下月工作内容及时报审，2011年度改进每月工作小结汇报形式，以期达到协议组织和资源有效使用，有力带动所有在建项目的实施。加强管理制度的落实，每次监督检查将影响质量、安全的采购产品的验收、验证过程作为必查项目，发现问题，提出问题，并监督整改。项目部进场材料按物资管理制度中要求进行验收，结构材料填报材料到货记录取样检验，不合格品有相关处理记录。完善公司重大危险源分级、动态管理；完善危险性较大分部分项工程的预警预报机制。公司、项目部按规定的一类

18、二类危险源进行控制，并制订了相应的应急方案。预警预报机制需进一步完善。按照重大危险源分级管理原则，技术部门组织做好危险性较大分部分项工程施工方案的层层审批，安全部门组织做好层层安全交底。 各项目部均报送方案编制审批表，公司在策划阶段就确定专项方案的报批流程，进行审批权限的划分，做到层层审批。对于交底，公司要求各项目部确切做好“三级”交底，将此作为检查的重点。进一步营造创优氛围，实施品牌战略，海南马村一期工程、华能海南东方电厂新建工程配套煤码头工程申报局优质工程；实施品牌战略，争创优质工程。海南马村一期工程、华能海南东方电厂新建工程配套煤码头工程申报局优质工程，并获局优；全年获国优奖3个，省部级

19、奖2个。开展质量检查，组织上、下半年度质量检查；公司通过每半年度一次或日常抽查的方式对公司各项目部进行质量监督检查。对全局22个重点项目进行交叉检查，相互学习及交流。今年公司共有5个项目都顺利通过交通部及中交集团的督查工作。全公司开展质量通病治理活动，公司所属各单位按公司要求制定通病治理方案，年终进行总结。选取湛江港散货码头工程项目作为质量通病治理示范点。全公司开展质量通病治理活动，项目部按公司要求制定通病治理方案，年终进行总结。选取湛江港散货码头工程项目作为质量通病示范点，年终进行治理工作总结。公司全面推广使用钢模具制作混凝土钢筋保护层垫块，彻底解决了切“豆腐块”的方式进行垫块制作，确保了混

20、凝土钢筋保护层垫块的质量。四认真实施2011年顾客满意度测评工作，并增强科学性和真实性。每一项目完成后，认真做好顾客满意度测评度。共发出客户满意度调查表36份，收回32份，收回率88.89%。总平均分为0.915，比去年0.887略有提高。得分在0.9分以上的有19个项目占59.375%，在0.80.9分之间的有12个项目占37.5%，0.8分以下的有1个项目占3.125%。五认真学习、执行局修订、下发的qp5-5内审控制程序（2.1版）；组织本部各业务部门召开内审方式改革讨论会，将业务检查内审项目管理标准化检查结合起来，不搞三张皮，同时，保证每次检查有记录。公司将结合实际，实行灵活的内审方式

21、，以确保效果。5月，针对局三标管理体系内审改革实施方案制定公司的措施。内审工作由业务检查、抽查和项目部自查组成。目前共收到14个计划内项目的检查资料和17个项目部55份自查资料。全年共汇总检查发现767项。渐渐达到体系的全员参与要求。六制定公司所属各单位领导的现场带班和值班制度，强化生产过程管理的领导责任。公司所属各单位领导的现场带班和值班制度暂未制定。下一步将具体参照局的“领导的现场带班和值班制度”制定。对于不能立即整改的重大安全隐患，按照安全生产隐患纠正措施和预防措施控制程序，落实隐患整改资金和预案的到位。同时，补充隐患整改效果评价制度，确保整改到位。 在安全检查后，按要求收集检查和整改反

22、馈意见，组织了防坍塌措施检查活动，整改基本到位。按照职业健康安全运行控制程序，完善安全会议制度。成立“防台、防洪、应急救援”等领导小组，定时召开安委会。按照局修订的产品供应商管理办法，建立机具供应商评价体系。按照局的办法，遵照局的指示，有序地进行。七做好喀麦隆项目前期筹备组人员的体系培训工作，提高其重视程度和素质，争取将该项目作为公司海外项目三标体系运行的样板；通过视频、电子文件传阅等方式，继续加强对在建海外项目部体系管理人员的培训，提高能力和水平；结合在建海外项目质量、安全检查工作，继续宣贯并试运行三标管理体系；通过现场、网络、电话、回国人员回访、交流相结合的方式对海外项目部的体系管理工作进

23、行指导和检查，待时机成熟，再研究常态化实施问题。目前仍处于主要利用网络和电话联络的方式，主要通过海外项目提交的资料审核进行管理。公司拟成立国际业务部，切实加强海外项目的管理，目前已成立了国际业务部筹备组进行部门设立前的准备工作：职责确认、人员设置等。八将符合性审查作为常态管理工作，年终提交公司及公司所属各单位三标管理体系相关制度文件符合性审查报告。按要求开展符合性检查，今年公司出台的19项制度均经过符合性审查。在2011年三公司体系运行情况报告中一并提交三标管理体系相关制度符合性审查报告。定期评价、清理体系相关制度文件，及时将作废制度文件撤出使用场所或加以标识，以确保制度文件的适宜性和有效性。

24、9月、12月分别更新了三公司有效文件清单，撤除废止文件，增加最新文件。35项措施有1项未完成，有4项需继续完善。完成率为91.43%。通过贯彻措施的落实发现，今后细化措施要更关注具体和可操作性。（三）切实抓好管理目标的实现1、2011年5月完成三公司去年管理目标落实情况跟踪及今年的管理目标分解。今年三公司的管理目标见下表：三公司本部2011年目标分解表序号部门名称2011年目标分解部门负责人1工艺技术部1、 单位工程一次交工合格率100；2、 顾客投诉整改率100%；3、 项目质量等级符合率100%；4、杜绝工程质量重大事故，不发生工程质量一般（或较大）事故。彭上志2试验室1、在用试验设备周期

25、检定率95%以上；2、试验样品检测率100 %；3、试验报告准确无误；4、试验室固体废弃物分类处理；5、化学物品严格按规定要求保管和使用；6、检测人员持证上岗率90%以上。王启华3工程业务部1、合同履行率100%；产值计划完成率95%以上；2、顾客投诉整改率100；3、测量设备周期检定率98 %以上；4、服务采购计划评审率98%；5、采购供方评审率100%；6、工程管理信息系统更新率85%以上；7、船机设备完好率达80以上，设备修理计划实现率达70%以上；8、确保船机设备重大环境污染事故发生率为0；9、不发生能源浪费现象，营业收入能耗目标0.063(吨标煤/万元)，单位增加值能耗目标0.43(

26、吨标煤/万元)；10、材料节约：钢材2.5%，水泥3.5%，木材4.5%。孔 文4安全管理部1、确保完成上级下达的各项安全管理目标和指标，努力实现零死亡；2、不发生大及以上船舶交通事故；3、不发生重大及以上道路交通事故；4、不发生一般及以上火灾事故；5、不发生较大及以上机（船）损事故；6、不发生职业病；7、不发生较大及以上环境污染事故；8、不断改善施工环境，确保环境各项指标达到国家相关规定的标准。陈留生5市场部1、新签合同额完成率98。2、100发出“顾客满意度”调查表，回收率100；做好顾客满意度分析。3、合同评审率达100，无重大失误。许 光6人力资源部1、工资总额控制在局下达指标范围内；

27、2、本年度毕业生职业素养培训100；3、管理专业与技能培训100；4、职业技能鉴定100；5、岗位资格100；6、理论学习90。陈永强7行政办党委办1、文件处理符合率达95以上；2、确保和相关方的沟通渠道畅通，信息传递准确无误；3、确保本部小车班车辆的废气排放及噪声污染符合环保要求；4、确保本部车辆不发生重大交通事故；5、办公垃圾分类处理；6、三标管理体系文件及时发放到相应场所；7、做好内审和外审的联系、协调和配合工作，不合格项整改率100%；8、认真落实最高管理者年度管理评审决定；9、加强培训教育，不断提高全体员工质量、环保和职业健康安全意识；10、年度创局文明工地4个，文明船舶1艘；11、

28、完成上级下达的宣传报道任务。卢 全 陈 倩 赵 青8行政保卫部1、维护和保管公司本部的消防设备，确保有效使用；2、确保社会综合治理工作合格达标；3、维护员工的合法权益，监督安全生产和员工劳动保护工作的落实；4、协调处理好企业与员工之间的利益关系，组织员工开展劳动竞赛，促进企业发展，协助做好维稳工作；5、确保计划生育工作达标；6、开展送温暖活动，每季按时向困难职工发放困难补助。春节期间，开展对困难职工慰问活动；7、根据湛江市的要求，做好廉江那罗村的扶贫工作。邓腾光9法律事务部1、在11月底出具环保法律法规遵循情况评价报告；2、对于海南11.6事件，根据法院、中交、四航局的要求积极配合案件的调解工

29、作；3、对司属国内单位进行一次案例教育；4、有新的与本企业相关的法律法规颁布时，在颁布后15天内更新资料库。 凌德彪10财务会计部1、利润总额完成率98；2、确保三标管理体系运行资金的落实，确保安全费用专款专用。陈昌霞11预算采购部1、服务采购合同签约率100%；2、产品采购合同签约率90%；3、服务采购合同评审率98%；4、工程项目成本预算100；5、采购计划完成率100%。黄 伟2、及时发放到各部门并转放到三公司网站企业规章中通知全体员工学习及执行。3、不定期地检查各部门管理目标的完成情况。将在2012年一季度对完成情况进行汇总。（四）内审情况1、内审发现问题统计2011年，三公司的内审由

30、业务检查、项目自查和抽查组成，共发现问题及提出建议780项，其中：三公司本部组织的业务检查和体系抽查，选取了年度计划内的14个项目进行，共发现问题或提出建议304项；各项目部组织的体系自查共发现问题476项，具体分布见2011年度三公司内审及检查发现汇总表：2、内审问题的整改情况2010年三公司内审共开出7项不符合报告、列出359反馈意见，经过2011年内审的跟踪核查发现，内审整改率为95.63%。2011年内审发现的问题及建议，据目前书面反馈的情况看，基本得到整改，有待明年内审时核查整改的有效性。2010年三公司本部未接受内审。今年接受局内审，针对开出的1项不符合报告和14项问题认真整改，整

31、改率为93.3%。3、三公司年度体系运行计划内的项目部内审评分情况2011年内审评分一览表（三公司体系运行计划内）12345678910钦州北海海口三亚重庆湛江钢铁广明洋浦云桂96.4597.7595.4597.196.4597.8598.296.195.85注：评分按标准化检查表2000分换算得来。云桂因情况特殊，不予评分。4、内审存在的主要问题或比较有共性的问题序号职能主要存在问题1安全环保不重视安全，思想认识上存在侥幸心理，总认为“不要紧”，松一点不一定会出事，日常管理是为了应付检查。新来人员不报告、不培训、一些设备没有进行检测，没有合格证带病作业等。分包单位没有专职安全管理机构和人员，

32、许多管理工作不到位，存在不少的隐患和问题。其实安全员的工作既是一项管理工作，又是一项技术性很强的，所涉及的内容和领域非常广泛的管理工作，这个多面手的作用是难以估量其价值的。投入少，缺乏安全教育和人员素质低，安全自我保护意识差是目前最需解决的问题。境外施工安全生产存在风险多：法律法规的风险（施工生产、设备管理、劳动用工、合同管理、车辆管理及道路交通等）；自身设备、其他管理（船舶、设备、车辆、设备）；当地劳工、社会治安、病疫等风险。2质量、试验项目部质检员配备普遍偏少且素质有待提高，目前的现状是质检员的大部份精力和时间用在质量资料的收集和整理等内业工作，外业工作基本无暇顾及，现场质量监控难以到位，

33、较难发挥质检的真正作用。试验工程师持证人员少，造成一人挂多个工地试验室的负责人。在文明施工、标准化管理上，仍有部分项目部不够重视，砂、石料及钢筋加工场未按要求做硬化处理，材料堆放较凌乱、标识不及时，现场施工垃圾随处可见，清理不及时。虽然各项目部的质量管理制度、质量保证措施都比较齐全，但执行力度不够，制度及措施仍未得到充分、有效地落实，存在问题整改不彻底，经整改的问题仍重复发生，措施未能巩固；制度、质量措施的落实上相应的记录少，质量记录收集不及时、不全。工程实体质量水平与先进水平差距依然较明显协作队伍质量意识、技术素质仍需进一步提高；对业主指定分包项目的质量监督不到位、管理不严。典型施工策划比较

34、粗糙，内容过于简单，实施中收集的参数较少，实施过程的资料、记录收集较少，典型施工总结流于形式。部份项目部对钢筋保护层垫块的制作没有按规定的要求进行，制作场地简陋或没有专用的制作场地，保护层垫块的制作质量较差。各项目部都成立了不合格品评审处置小组，但很少能看到处置记录，也没有按规定建立不合格品台帐。3生产、技术工艺管理人员偏少，使得方案审核等只能完成流程，没法做得更深、更细；工艺指南编写工作无法开展。大部份项目部施工技术人员对施工日志的填写工作仍不够重视，施工日志记录不规范，填写内容不全，施工日志的可追溯性差。现场监督做得不到位4物资物资管理工作的每月自查基本未开展物资的存放、保管、标识、领用均

35、存在漏洞5分包依然存在以包代管现象，如何确实做好分包队伍的管理还没有形成较好的办法6设备、节能外租设备的管理力度需加强节能减排大多数仍处于喊口号、做报表阶段7合同合同风险的管控意识不强8成本项目经理心中有一本帐，但在资料形成上还存在较大差距9人力资源对各作业队的教育培训工作有指导、督促，没考核民工工资支付监管不力员工绩效考核流于形式5、分析今年大家关注更多的是改进，值得提倡的东西形成的书面资料较少，主要是将提出的问题形成书面的检查意见，所以表现出来的是问题清单和建议。根据问题清单和改进建议，可以看出大多数的部门和项目部检查都做得比较认真，是存着真正提高管理水平，改进工作效率的目的开展工作的。其

36、中质量管理、物资管理等部门的业务检查，钦州、洛比托、三亚、贵广、洋浦、云桂等项目部的自查做得比较好。问题清单中安全环保155项、质量管理151项、物资（含分包）管理125项、生产（含技术、设备）管理171项，合计占比77.18%，反映出大家能抓住影响项目管理的关键性问题开展检查和自查，切实提升项目管理能力，而其它内容的占比也达到22.82%，说明大家对体系的其它要素也增加了关注，体系越做越全面。但从问题的描述来看，存在着比较空洞、不具体的现象。说明大家在能力的提升和观念的转变上都要再下功夫，要真正做到：能够发现关键问题、发现问题不回避、不真正解决问题不放松。二、顾客反馈情况体系持续改进的最终目

37、的就是达到顾客满意，从而增加竞争力，促进企业健康稳定高效的发展。为此，我们很关注顾客的反馈。（一）顾客感谢信2011年三公司收到感谢信汇总表来信单位主要内容实施项目部来信日期广西八桂工程监理咨询有限公司克服“纳沙”、“尼格”，安全完成40件3000吨级沉箱的安装任命；质量认可北海项目部2011.10.28广西西江开发集团鱼梁航运枢纽工程指挥部顺利完成大江截流北海项目部2011.11.4宝钢湛江钢铁有限公司工程质量、安全、进度、投资控制管理目标全面实现湛江钢铁基地项目部2011.12.6（二）顾客投诉2011年三季度（11月）收到湛江港（集团）股份有限公司工程建设指挥部发来的湛江港霞山港区散货码

38、头和软基处理工程进度滞后的投诉，我们及时进行整改，整改率100%。（三）顾客满意度截止6月30日，三公司在建工程项目36个，发出客户满意度调查表36份，发出率100%；收回32份，收回率88.89%。具体测评情况见下表：客户满意度统计表序号工程项目名称业主名称履约能力(csi1)项目经理部(csi2)对公司的评价(csi3)测评值工程质量k1服务水平k2工期控制k3安全管理k4设计优化k5管理水平l1文明建设l2项目团队l3项目领导l4对项目的重视m1对业主的服务m2对项目的支持m31钦州港大榄坪3#-8#泊位码头水工工程北部湾0.850.850.850.850.850.850.850.850

39、.850.850.850.850.85 2钦州港大榄坪12#、16#泊位工程(原名：钦州港大榄坪石油码头水工工程)北部湾0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85 3钦州港石油减载平台水工工程北部湾0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85 4北海邮轮码头水工工程北部湾0.85110.850.8511111110.955北海铁山港3#、4#泊位码头水工工程北部湾1110.85111111110.996广钢环保迁建工程码头单元砂石料码头分项工程广钢0.851110.8511

40、111110.96 7广钢环保迁建项目码头单元重件码头分项工程广钢0.851110.8511111110.96 8湛江钢铁基地厂区围堰及陆域形成工程标：吹填区软基预处理广钢0.850.850.8510.8511110.85110.919湛江钢铁基地项目吹填围堰及陆域形成工程标广钢110.8510.8511111110.9810湛江钢铁基地项目吹填围堰及陆域形成工程标广钢0.8510.8510.8511111110.9511广西右江鱼梁航运枢纽船闸及二期坝主体土建工程施工西江0.850.850.850.850.850.85110.850.850.850.850.8612西江航运干线桂平二线船闸工

41、程主体土建工程第标西江0.8510.8510.8510.8510.850.850.8510.9113重庆港主城港区果园作业区二期工程后方陆域形成b标段果园港0.850.70.850.850.850.850.850.850.8510.850.850.8314重庆港主城港区果园作业区二期扩建工程水工结构b标段果园港0.850.70.850.850.850.850.850.850.8510.850.850.8315湛江港霞山港区散货码头工程水工码头和软基处理工程湛江港0.851110.8511111110.9616湛江港宝满集装箱码头一期工程码头、港池挖泥和护岸工程湛江港0.851110.85111

42、10.85110.9617广东湛江港股份有限公司新建油码头项目水工建筑工程湛江港0.8510.8510.8511111110.95a类客户满意度平均值0.868 0.921 0.903 0.929 0.859 0.947 0.947 0.956 0.938 0.938 0.938 0.947 0.915 18钦州港十万吨级散杂货码头工程天盛1111111111111.00 19钦州港勒沟作业区天盛7万吨级和4个4万吨级杂货码头水工工程天盛1111111111111.00 20四川宜宾港志城作业区一期工程（c）标段宜宾港0.850.850.850.850.850.850.850.850.850.

43、850.850.850.85 21四川宜宾港志城作业区一期工程港区设施项目宜宾港0.850.850.850.850.850.850.850.85110.8510.88 22宜宾港公用型保税仓库、监管仓库工程宜宾港0.850.850.8510.850.850.850.85110.850.850.88 23重庆港主城港寸滩作业区三期3#高架桥工程重庆港111111111111124重庆港主城区寸滩作业区二期工程港区西侧堆场工程a标段重庆集装箱111111111111125重庆港涪陵港区攀华码头工程攀华111111111111126防城港东湾403#407#泊位码头水工工程防城港0.850.850.

44、850.850.850.850.850.850.850.850.850.850.85 27南宁保税物流中心路场及附属设施工程南宁物流园0.8510.8510.70.851111110.93 28钦州港航标设施补点建设工程海事局111111111111129海口新埠岛北岸防护工程(护岸部分1标段)新埠岛开发0.850.850.70.850.70.70.850.70.850.70.850.70.830海口新埠岛开发区四号路市政工程新埠岛开发0.850.850.70.850.70.70.850.70.850.70.850.70.831海口市新埠岛起步区游艇码头工程标段新埠岛开发0.70.850.85

45、0.850.70.70.850.70.850.70.850.70.7932湛江奥里油电厂（2×600mw）油改煤项目五万吨级煤码头工程湛江中粤能源110.850.850.850.850.85110.8510.850.93其它客户平均值0.910 0.930 0.890 0.930 0.870 0.880 0.920 0.900 0.950 0.910 0.930 0.900 0.914 总平均值0.889 0.926 0.897 0.930 0.865 0.914 0.934 0.928 0.944 0.924 0.934 0.924 0.915 最大值1.00 1.00 1.00

46、1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 最小值0.70 0.70 0.70 0.85 0.70 0.70 0.85 0.70 0.85 0.70 0.85 0.70 0.79 顾客满意度总平均分为0.915，比去年0.887略有提高。得分在0.9分以上的有19个项目占59.375%，在0.80.9分之间的有12个项目占37.5%，0.8分以下的有1个项目占3.125%。分值最大的为1，有钦州港十万吨级散货码头工程等6个项目，最小的为0.79。没有小于0.7的项目。总体来说客户对我公司还是满意的，从测评的12项指标来看，平均值在0.9以

47、上的有9项（a类客户有10项），平均值在0.9以下的有设计优化0.865、工程质量0.889和工期控制0.897三项，反映出我公司的设计优化能力稍弱，工程质量有等进一步提高，工期控制有待加强。a类客户平均值与其它客户平均值差不多，说明我们的项目部一定程度上没有区别客户对待，尤其是履约能力5项指标中有4项（质量、服务、安全、设计优化）a类客户均比其它客户得分低，在对公司评价3项指标中a类客户得分均比其它客户高出较多，说明公司领导层对核心客户的关注度是比较高的，但项目部的精力是平均分配的。公司应该对项目部加大区别客户对待的宣传。我们还是要从不同顾客的差异要求出发，仔细地研究顾客需求，细分客户市场，

48、确实实现顾客满意并使企业达到利益最大化的目的。按项目部的得分计，如下表：2011年三公司项目部顾客满意度单位钦州钢铁北海宜宾二分公司防城湛江机械处桂平新埠岛分值0.9250.9520.9330.870.9320.890.960.930.910.80上年0.8540.960.970.8440.990.960.95从以上情况看，各项目部的得分均在0.8分以上，都达到了顾客满意；但各项目部间的差距以及项目部本身各个项目间的差距还是比较大的，三公司及各项目部应该深入研究具体的原因以便改进提高。湛江港项目部和湛江钢铁基地项目部等持续保持高顾客满意度的单位，可以进行经验推广。二分公司和钦州项目部今年的顾客

49、满意度得到较大幅度的提升，应该总结一下经验，以持续保持。特别提醒宜宾项目部和防城港项目部，今年的顾客满意度下降较多，要认真分析一下原因。三、过程的业绩和产品的符合性（一）质量过程控制2011年三公司各项目部质量管理体系运行有效，确保了在建工程项目质量在受控的基础上不断改进和提高，整体质量仍然保持良好态势。各项目部按照公司的要求开展工程质量通病的治理工作，不断提高工程质量水平。在确保工程实体质量符合设计、规范及合同要求的前提下，积极开展工程创优，并取得较好的成绩。2011年三公司工程质量指标完成情况良好，全部完成局下达的考核指标及公司年度计划。（质量报表统计至第三季度）1、工程质量指标完成情况见

50、下表：2011年三公司质量指标完成情况表序号项目合格率(%)考核指标完成情况1质量等级符合合同要求情况100100%完成2单位工程完成情况100100%完成3预制混凝土100完成4现浇混凝土100完成5挖泥10090%完成6沉桩10090%完成7安装构件10090%完成8灌注桩混凝土100完成9返工损失金额00.8完成说明：办理交工验收手续的项目（合同）5个，符合率；工验收单位工程13个，交工验收合格率100%预制混凝土总计149011.64 m3，现浇混凝土476149.56m3，共挖泥10712307 m3，共沉桩733根，其中正位733根，共安装构件7859.0件，合格数量7859.0件

51、，完成灌注桩砼42110.17m3，合格方量42110.17m3。2、建立和健全施工质量管理制度：三公司继续把要求各基层单位建立健全质量管理组织机构、施工质量管理制度、明确岗位质量责任，制定并落实质量计划及质量保证措施等做为重要质量工作抓，并将其做为质量检查、内审及基础工作考核主要内容，三公司按计划对各项目部的具体落实情况进行检查和考核。大多数项目部能按照三公司要求质量设置了质量管理机构，制定质量管理制度，建立各岗位质量责任制。通过上、下半年对项目部质量检查或日常抽查的情况看，项目部设置质量机构，建立了各种管理制度、岗位质量责任制及质量保证措施、明确了工程质量目标，并将其落实到实际工作中，确保了质量管理体系得到有效运作，工程施工质量有保障。为进一步完善三公司的质量管理制度及管理办法，规范工程项目部的质量管理行为，公司还制定了