湖南CDC日常工作管理要求

1、湖南湖南CDC日常工作管理要求日常工作管理要求2021年年10月月28日日HNCDCn工作计划工作计划n工作方法的确认工作方法的确认n工作的质量控制工作的质量控制n工作总结工作总结n工作记录要求工作记录要求HNCDC工作计划工作计划1 1、计划制定依据、计划制定依据 a. a. 上级规定的职责、任务、内容、绩效考核以及工上级规定的职责、任务、内容、绩效考核以及工 作规范、文件的要求；作规范、文件的要求； b. b. 中心质量、安全和环保综合管理体系管理的要求；中心质量、安全和环保综合管理体系管理的要求； c. c. 本部门与岗位职责的要求；本部门与岗位职责的要求； d. d. 有关法律法规、标

2、准、规范的要求；有关法律法规、标准、规范的要求； e. e. 其他顾客和相关方的要求。其他顾客和相关方的要求。 HNCDC2、计划内容n具体项目、内容与要求具体项目、内容与要求n目标或指标目标或指标n执行人、资源预算执行人、资源预算n进度安排进度安排n关键控制要点，必要时可附文件依据；关键控制要点，必要时可附文件依据；计划中的工作目标必须是可测量的，具体量化；应该具有一定的挑战性，原则上应是逐年提高的；计划中的项目和指标不能少于和低于卫生部规定的绩效考核中的相关要求。HNCDCn工作计划工作计划n工作方法的确认工作方法的确认n工作的质量控制工作的质量控制n工作总结工作总结n工作记录要求工作记录

3、要求HNCDC工作方法的确认工作方法的确认n科学的工作方法是保证各项工作质量的关键。a. 所有工作必须有据可依；b. 日常工作可按中心管理手册、程序文件、作业指导书进行；c. 业务工作应按照上级规定、相关技术规范和标准，或SOP进行。d. 应确保所使用的标准、规范、作业指导书或SOP为最新的有效版本； e. 在正式开展工作之前，各部门要确认能够正确地运用规定方法，如果方法发生变化，应重新进行确认； f. 需要时，可以采用本部门制定的方法或顾客委托的方法，但是必须经过确认、批准。HNCDCn工作计划工作计划n工作方法的确认工作方法的确认n工作的质量控制工作的质量控制n工作总结工作总结n工作记录要

4、求工作记录要求HNCDC工作的质量控制工作的质量控制1.人：人：人员人员，素质、学历、经验、资质、培训； 2.机：机：设备和器材设备和器材，适宜、状态、使用、维护、核查；3.料：料：材料（试剂、耗材），材料（试剂、耗材），技术参数、验收、核查；4.法法: 工作方法和流程，工作方法和流程，可操作、受控、有效、确认、审批； 5.环：环：环境条件和基础设施环境条件和基础设施，适宜、安全、监测、维护； 6.测：测：操作或测量操作或测量，规范、记录、溯源性、过程监测。HNCDCn工作计划工作计划n工作方法的确认工作方法的确认n工作的质量控制工作的质量控制n工作总结工作总结n工作记录要求工作记录要求HNC

5、DC工作总结工作总结总结的主要内容包括：总结的主要内容包括：n工作项目、指标的进度、数量和服务质量的完成情况，以及收支情况；工作项目、指标的进度、数量和服务质量的完成情况，以及收支情况；n突发事件和计划外任务（上级或本中心额外布置的工作）完成情况；突发事件和计划外任务（上级或本中心额外布置的工作）完成情况；n综合管理体系中规定工作的完成情况；综合管理体系中规定工作的完成情况；n外审、内审（年度考核）与管理评审中发现的主要问题和整改情况；外审、内审（年度考核）与管理评审中发现的主要问题和整改情况；n与本部门工作相关政策、法规、服务标准、技术方法、市场和顾客要求以与本部门工作相关政策、法规、服务标

6、准、技术方法、市场和顾客要求以 及中心机构职责、人员设备等内、外环境的变化情况与产生的影响；及中心机构职责、人员设备等内、外环境的变化情况与产生的影响；n顾客的投诉或满意度调查的结果及处理情况；顾客的投诉或满意度调查的结果及处理情况；n工作亮点存在的主要问题、原因及拟解决的措施和方案；工作亮点存在的主要问题、原因及拟解决的措施和方案；n对中心、本部门工作（业务、科研、资源、机构等方面）和与其服务过程对中心、本部门工作（业务、科研、资源、机构等方面）和与其服务过程 、管理体系有关的改进建议。、管理体系有关的改进建议。 HNCDCn工作计划工作计划n工作方法的确认工作方法的确认n工作的质量控制工作

7、的质量控制n工作总结工作总结n工作记录要求工作记录要求HNCDC（一）工作记录的特性：（一）工作记录的特性：1、可操作性：可操作性： 指导操作程序和记录内容的一种文件，因而明确、具体、实用。指导操作程序和记录内容的一种文件，因而明确、具体、实用。2、可检查性：可检查性： 工作记录反映操作者的实际操作活动，具有数量化和特征化，因而可工作记录反映操作者的实际操作活动，具有数量化和特征化，因而可 以检查和评价。以检查和评价。3、可追溯性：可追溯性： 能够反映工作当时的实际情况能够反映工作当时的实际情况（时间、地点、人物、设备、环境条件、工作流程、操作步骤、结果状态）。 4、 可见证性：可见证性： 可

8、以证实是否已实施了规定的质量体系要求及实施的程度。可以证实是否已实施了规定的质量体系要求及实施的程度。 5、系统性：系统性： 记录了整个项目活动的完整过程，因而具有连续性，也为管理者分析记录了整个项目活动的完整过程，因而具有连续性，也为管理者分析 质量问题、质量发趋势提供依据质量问题、质量发趋势提供依据HNCDC（二）工作记录的分类（二）工作记录的分类n管理记录：管理记录：如年度工作计划、考核记录、如年度工作计划、考核记录、 顾客顾客 满意度调查记录、管理评审记录、满意度调查记录、管理评审记录、 安全检查记录、纠正或预防措施记安全检查记录、纠正或预防措施记 录等。录等。n技术记录：技术记录：如

9、工作任务书（文件）、项目实施如工作任务书（文件）、项目实施 计划（方案）、实施记录、项目总计划（方案）、实施记录、项目总 结、疫情报表、调查表、实验记录、结、疫情报表、调查表、实验记录、 报告等。报告等。HNCDC（三）工作记录的质量要求（三）工作记录的质量要求na. 每一项管理和业务工作必须建立相应的记录， 做到系统性、逻辑性、统一性、完整性和实用 性；nb所有记录应尽可能设计成表格形式表格形式；nc记录应清晰明了、真实可靠、内容完整、易于 识别；nd技术（如实验、调查）记录应在工作的同时予 以记录，原则上不允许先在其它纸张上记录 后再誊抄。HNCDCne应记录足够的信息，以便在可能的情况下找出 不确定的影响因素，并使该项工作可在最接近 原条件情况下重复（反映真实性、准确性）。（反映真实性、准确性）。nf记录应在适宜环境下保管，以防损坏、变质和 丢失，保管方式应便于存取检、索和借阅。ng所有记录应有执行人或操作人或记录人员的签 名及记录的时间。nh. 记录出现错误，不能擦掉或涂改，使之难以辩 认，应划“-”后在旁边标上正确信息并签名。ni. 所有记录应随时收集保存，并及时或定期进行 整理、登记、归档，不能超过一个工作年度或 一个项目周期。HNCDC各部门的各部门的“年度工作总结年度工作总结”不能作为某项