集团采购品类策略梳理模板

1、采采购购策策略略品品类类内内容容象象限限金金额额( (年年) )占占比比标标准准化化需需求求来来源源需需求求稳稳定定金属科原主材料：铝棒、铝锭、合金战略10亿85%高生产稳定，业务员可凭经验预估辅材类：刀具（国内）、过滤材料、耐火材料、清渣剂标准合计1000万其中刀具约600万1%标准量产稳定，业务员可凭经验预估非标非标（刀具）新品开发或实验周周期期性性库库存存策策略略市市场场特特征征供供应应商商现现状状供供应应商商开开发发准准入入供供应应商商绩绩效效评评估估区区域域性性特特征征是备23天；设定高低储买方市场；价格随原料波动；价值高；供应商规模大4家核心供方，稳定供货新供方做开发评审；新供方开

2、发很少绩效月评：由前期采购科组织；供应商年审：由质保部组织；按区域供货；供货半径500公里有库存备货3家核心供应商，80%的业务量面向戴卡刀具5家供应商，其中3家供应内容重叠，形成竞争新供方做开发评审；新供方开发很少，有技术更新时需要开发新供方可以集中供应，通过三方物流送货无库存储备采采购购策策略略技技术术性性特特征征目目前前采采购购方方法法购购买买时时机机定定价价组组织织谈谈判判要要素素管管理理KPIKPI无铝材：与长江金属市场行情绑定，按月平均价格确定结算价加工费：比价按库存情况随时补货，铝材加工费：组织比价计划完成情况:自己建立跟踪表质量：来料检验合格率；库存周转率：管理部计划1、年度定

3、价：发包比价、独家约谈；2、通常确定1年的价格有效期；3、过程中根据市场及供应商要求发起调价谈判；4、日常新料采用比价方式确定价格按月度计划下单计划完成情况:自己建立跟踪表质量：来料检验合格率；库存周转率：管理部计划成本：按临时计划随时采购同上采采购购策策略略业业务务流流程程组组织织采采购购需需求求计计划划处处理理新新料料处处理理集团【月计划】：根据月计划做大订单，作为供应商备货依据；【提报形式】：电子版+纸质盖章文件；【时间要求】：（制度）25号之前，（实际）月底不通过计划科；业务员根据库存量通知供应商送货，不需要平衡库存；计划跟踪：业务员建立计划跟踪表业务员提报新料申请月计划+临时计划；【

4、提报形式】：电子版+纸质盖章文件；（5号前）由计划科分派到科室，科内做人员分派业务员（/计划科）平衡库存?计划跟踪：业务员建立计划跟踪表业务员提报新料申请按临时计划采购；研发部提供图纸；【提报形式】：电子版需要提供纸质盖章文件；计划科分派；同时车间会直接发计划给业务员业务员提报新料申请；新物料较多（每周都有新增物料）；需要靠人员沟通明确需求规格（谈谈判判）定定价价价价格格管管理理供供方方开开发发收集长江金属每日价格；按长江金属月度平均价格结算；较少涉及新供方开发1、年度定价：组织发包比价、独家约谈；年度定价通常确定1年的价格有效期；2、一般要求三家比价，对于不够成比价条件的，需要填写免除比价申

5、请3、年度定价由价格科组织；日常新料定价（3类物资）业务员组织，结果报价格科审核4、国内采购按人民币报价；(国际采购主要涉及：美元、欧元等币种)1、前期采购、价格科负责比价定价；2、价格科负责定价审核；整理比价报告3、价格负责维护SAP信息记录；针对标准订单，必须有价格才能生成；4、需要提供未税到厂价1、一二类供方由前期采购科负责开发，三类有业务科室负责；2、新料采购专业性强的业务科室协助开发；3、实际业务运行中，对于日常新料采购，多由业务科室执行比价及供应商开发，结果报管理部审核4、车间可推荐供应商业业务务流流程程合合同同管管理理配配额额管管理理货货源源/ /定定点点订订单单签订框架合同每月

6、按确定的分配比例下达定的那SAP有流程，实际未采用1、月初下达大订单作为备货预计；2、过程中随时（通过电话沟通）通知送货，并更改订单3、人工在SAP直接创建订单，不受计划约束1、业务员负责执行合同签约，需提报审核2、1、2类物资签订框架合同3、三类物资不签订合同以报价单为准无无1、标准订单；2、成本中心订单：刀具维修等业务；3、销售定订单：废旧物资、向成员厂调拨（统一加价5%）4、按需求下达订单5、人工在SAP直接创建订单，不受计划约束6、多个用户相同需求合并在一张订单，但不做行项目合并，需要标记需求用户信息7、订单下达后，可以进行变更，数量可以直接减少、数量增加需报审核8、下达订单通过Ema

7、iL发送PDF电子版业业务务流流程程供供商商备备货货送送货货到到货货入入库库来来料料检检验验1、供应商在自行打印送货单，同时携带其他检验证明材料2、送货前需要电话与业务员沟通确认1、库管收货、采购协助，进行外观、数量收货2、入库数量可以超订单收货，但只允许一次1、按批次必捡2、库管通知来料检验，根据入库单整理提报报检单3、来料检验出具检验报告4、业务员负责退换货5、用户提出超差利用，业务员提报申请，按质保部质量协议确定比例扣款1、部分要求供应商盖章回传订单以示确认2、供应商自行打印、按格式填写送货单；3、送货单按订单行项目，体现需求用户信息4、供应商按订单送货，不需要进行确认5、供应商可自行掌

8、握对订单的分批送货同上1、库管为方便管理，基本按用户单位设定特定库位，平进平出同上1、换货可直接在原订单上继续收货，不需要创建新订单业业务务流流程程用用户户领领料料预预制制发发票票付付款款申申请请1、按预留发货领料2、直接向成本中心发料3、先进先出1、供应商按入库清单开具发票；2、发票与订单对应关系不作要求3、业务员需收集整理入库单、磅单、订单等报预制发票审核，工作量较大1、铝锭当月付款1、按预留发货领料2、直接向成本中心发料3、基本平进平出，当月领走同上1、采购员将入库明细发给供应商，进行对账确认1、按合同约定账期付款，通常为三个月2、业务员自己维护账龄表同上业业务务流流程程供供应应商商准准

9、入入结结果果审审查查供供应应关关系系管管理理供供应应商商评评审审供供方方业业绩绩考考核核供供方方年年审审1、业务员按月填报业绩评价表并提报违规材料；2、前期采购科神汇总考核结果；实际执行结果未向做反馈3、针对一类、二类（部分）供方组织月度考核4、存在跨科室供货情况，业务分别打分，管理部汇总质保部组织对A类供方做年审1、一类、部分二类物资供应商开发评审由前期采购科、价格审核科同上同上业业务务流流程程数数据据分分析析集集团团管管控控内内容容主主数数据据维维护护1、单耗2、到货及时率、质检合格率，应由管理部统计【供应商主数据】：经开发评审后，供应商基本信息及编码由业务员提供并提报申请，管理部前期采购科审核，最后转信息部维护SAP数据【物料主数据】：经价格审核后，业务员汇总文件提交信息部数据组维护业业务务流流程程采采购购成成本本降降低低看看板板品品类类支支出出占占比比担担当当成成本本节节约约目目标标品品类类分分析析市市场场分分析析原材料包装OEM物流生产设备MRO设施与不动产市场营销行政管理总计品品类类策策略略开开始始执执行行协协议议谈谈判判完完成成实实施施采采购购成成本本降降低低看看板板成成本本节节约约（预预计计/ /已已实实现现）采采购购成成本本降降低低看看板板成本节约的可实现程度可实现程度类别1 潜在的成本节约2