承包商项目HSE体系运行检查表

1、项目HSE体系运行检查表施工现场体系文件执行情况检查表受检单位：检査时间:序 号标题检査内容检査要点检査 方式检查结果/ 隐患内容整改措施整改期 限责任人一HSE体系 建设1、项目建立HSE体系，并定期开 展审核，每年至少审核一次体系合规性、一致性、 兼容性、可执行性查资料2、项目HSE体系应与法律法规、 公司HSE体系、业主要求等保持 良好的兼容性二组织机构 与责任制1、项目部建立HSE管理机构；HSE各级机构/岗位工 作职责明确；各岗位人 员明确了解本崗位HSE 职责査资料2、项目部建立HSE责任制：逐级签订HSE责任书至 各基层班组、岗位人员三危险源辨 识.风险 评价和风 险控制1、进行

2、危险源辩识、评价评价过程是否同时考虑 了三种时态（过去.现 在和将來）？是否包括 三种状态（正常.异常 和紧急）的危险以及七 种类型的危险因素？评 价之后是否对危险因素 进行分级？查资料2、制订重大危险源及重要环境因 素管理方案，并报总包公司项目 部备案能消除或控制重大风险序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期 限责任人四培训与宣 传1、项目制订实施HSE培训教育计 划，计划应有针对性，并有考核 标准或要求培训要有针对性，培训 率应达到100%；宣传教 育耍采取多种手段，营 造良好的氛围。査资料2、及时开展新入场员工二级教 育.开工前培训查资料、 现场询问3、特种

3、作业人员专项安全教育达 到 100%4、现场有安全宣传标语：在危险 作业场所悬挂警示标志现场检查五特种作 业人员 管理1、建立特种作业人员管理制度査资料2、建立现场待种作业人员动态信 息台帐3、特种作业人员资质是否属实， 相关证件是否在有效期内查资料、 现场检查4、特种作业是否都是持证上岗现场检查六承包商管 理1、承包商对分包商进行审核，分 包商资质符合项目HSE要求査资料2、承包商与分包商签订HSE协议 （合同），责任明确3、分包商应根据项目HSE耍求， 建立HSE管理制度和操作规程. 应急预案，并报承包商备案査资料4、分包商有专职HSE工作人员， 人员资质符合.查资料、 现场询问序号标题检

4、査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期 限责任人5、分包商应根据项目HSE耍求， 及时组织对所有人员进行培训教 育和安全技术交底，并组织进行 应急演练6、分包商应配备基本的应急物资 /设施，承包商定期对其进行检查査资料七危险作业管理1、项目应建立危险作业许可证审 批制度査资料2、每日每项作业前安全交底查资料、 现场检查3、工作人员知道许可证限制范围 和紧急情况下应急措施现场 询问4、作业许可证须回收存档，日常 监督检查要有文字记录査资料八应急准备 和响应1、制订应急准备和响应制度,编 制各项应急预案应急预案应粪括现场所 有重大危险活动/重要 环境因素査资料2、成立项目应急反

5、应小组，分工 合作，职责明确如：何人报警、何人组 织撤退、何人实施抢救、 何人进行医疗救护都必 须责任到人3、应急物资/设施齐全，如急救 箱、沙、水管及消防器材等？应急物资/设施定期检 査、维护，相关管理制 度齐全序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期 限责任人4、进行演练并作记录当紧急情况发生或定期 试验后，是否对相应程 序进行评价和修订？特 别是职责.合作、信息 交流。九合规性检 査是否对适用的法律、法规符合性 定期检查评价？是否保存了对合规性定 期评价的记录查资料十记录控制1、是否完好地保存各种相关记 录？查资料2、记录是否定期收集、归档十其它1、施工现场进

6、出口有大门、有门 卫和门卫制度现场 检査2、岗位人员正确使用个人劳动保 护用品3、现场设备、设施、物品摆放合 理，安全通道畅通，无堵塞、占 压现象4、现场用电符合安全要求，无私 拉乱接，漏电保护器定期检查合 格5、消防器材规格、数量符合要求， 有检查记录查资料、 现场检查6、安全警示标志齐全、醒目现场检查第二部分.施工现场专项作业检査表序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人一高处作 业：凡在 坠落高度 基准面 2m以上（含 2m） 有可能坠 落的高处 进行的作 业是否办理高处作业许可证现场询 问现场 检査是否落实高处作业安全工作许可 证中的内容是否佩戴安全

7、带安全带是否符合要求（全身五点式 双大钩）安全带是否挂扣在安全索或固定 点上是否张挂安全网（指屋架作业）作业区域下方（指地面或空中）是 否有人员作业（垂直交叉作业）作业区域下方（指地面）是否用警 示带进行隔离是否派专人进行监督作业可能坠落的物件是否固定雨天、雷电、台风等恶劣天气是否 停止作业攀爬直梯（指没有护笼或正式楼 梯）时，安全带是否与防坠器配套 使用是否有人员向高处抛掷物件、工具检查时间:受检项目:序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人二进加磨易场电轮产火热临 作指接打在爆用砂能焰赤的作 火焊割及易使、可火星和面性。 动业行切热以燃所钻等生火花表时业

8、是否办理动火作业许可证现场询 问现场 检査是否落实动火作业安全工作许可 证中的内容作业区域下方是否有引起火灾、爆 炸之可燃物若引起火灾、爆炸之可燃物不能移 开，是否用防火毯将其覆盖每处动火点是否设有灭火器灭火器是否完好、能正常使用作业人员是否按要求佩戴个人防 护用品作业区域下方是否用警示带将其 隔离是否派专人进行监督作业电气焊作业人员是否持证上岗待种作业证是否在有效范围内氧、乙烘间距不小于5米，二者与 动火作业点的间距不少于10米氧/乙烘是否装有压力表乙烘瓶是否装有回火防止阀乙烘瓶是否竖直放立（氧气瓶可以 平放）序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人氧/乙

9、烘是有漏气动火作业结束后，确认是否有无火 源隐患三吊装作业起重车辆是否有安全检验合格证 且在有效范围内现场询 问现场 检査起重车辆司机是否行驶证、驾驶 证、特种作业操作证IL有效范围内司索、指挥是否持证有效证件上岗索具、缶卩扣等是否完好起重臂杆旋转半径范围内，严禁站 人或通过。作业区域是否有警示带将其进行 隔离是否派专人进行监督作业是否有人员、工具站在彼吊构件上是否有防脱钩装置起重车辆是否停放在斜坡或两条 覆带或支腿停留部位一高一低或 土质一硕一软。是否使用牵引绳起吊时是否有专人指挥被吊物件是否超过起重机额定负 荷序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人是否

10、有歪拉斜吊是否将气瓶装在箱笼内进行吊运棱刃物体没有衬垫四临时用电 作业电工是否持证上岗现场询 问现场 检査使用电气设备前必须按规定穿戴 和配备好相应的劳动防护用品暂时停用设备的开关箱必须分断 电源隔离开关，并应关门上锁移动电气设备时，必须经电工切断 电源并做妥善处理后进行相线绝缘颜色依次为黄、绿、红色： N线的绝缘颜色为淡蓝色：PE线的 绝缘颜色为绿/黄双色。严禁混用 和互相代用。电缆线路应采用埋地（深度不应小 于0. 7m,）或架空敷设，室内非埋地明敷主干线距地面高 度不得小于2. 5m分配电箱与开关箱的距离不得超 过30m,开关箱与其控制的固定式 用电设备的水平距离不宜超过3mo序号标题检

11、査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人每台用电设备必须有各口专用的 开关箱，严禁用同一个开关箱直接 控制2台及2台以上用电设备（含 插座）o动力配电箱与照明配电箱宜分别 设置。配电箱、开关箱周围应有足够2人 同时工作的空间和通道，不得堆放 任何妨碍操作、维修的物品，不得 有灌木、杂草。配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或 阻燃绝缘材料制作，钢板厚度应为 122. Omm,其中开关箱箱体钢板 厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体 网板厚度不得小于1.5mm,箱体表 面应做防腐处理。配电箱、开关箱应装设端正、牢 固。固定式配电箱、开关箱的中心 点与地面的垂直距离应为1. 4 1

12、.6mo移动式配电箱、开关箱应装 设在坚固、稳定的支架上。其中心 点与地面的垂直距离宜为0. 8 1. 6m o配电箱、开关箱外形结构应能防 雨、防尘序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人电焊机械应放置在防雨、干燥和通 风良好的地方。焊接现场不得有易 燃、易爆物品交流弧焊机变压器的一次侧电源 线长度不应大于5m,其电源进线处 必须设置防护罩。电焊机械的二次线应采用防水橡 皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应 大T 30m,不得采用金属构件或结 构钢筋代替二次线的地线。将电源线直接插入插座用电线路有裸露、未包扎用电设备是否有漏电保护装置用电设备是否有重复接地装置用

13、电线路浸泡在水中严禁露天冒雨从事电焊作业。五受限空间 作业进行风险评估并签名现场询 问现场 检査许可证张贴并有所有员工签名工作人员知道许可条件和壮况工作人员接受简要介绍并知道紧 急反应程序能量/隔离并完全锁定序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人由监护人合格和胜任工作人员进出登记照明和电气设备合格并已检查应急设备就位进行气体测试，并正确完成六挖掘作业土壤安全堆放或运走现场询 问现场 检査适当的放坡和支护每间隔7米设有安全的人员上下通 道每日安全检査并有书面记录正确围护和标志工作人员应了解和熟悉紧急反应 程序管理员在现场并工作主动，随时处 理问题七防火工作

14、和危险材 料的储存指定储存区，并加有标识和围护查资 料、现 场检查根据储存耍求，易燃物与危险品需 与其它材料分开正确存放容器需标示灭火器正确充装，安放和检查回火阀己安装，软管合格压缩气瓶正确维护，存放和使用序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人动火区域有隔离/围护，焊接使用 弧光挡板.调节器正确安装和维护材料安全数据表(MSDS's)存档，材 料使用时出示在现场第三部分、施工现场设备/设施检査表受检项目：检查时间:序号标题检査内容检査要点S检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人监督人一设备/安 全设施管理1、是否建立健全设备/设施安全 管理制度

15、查资料2、设备/安全设施入场前是否通 过验收，是否建立动态信息台帐3、设备/安全设施的日常检查、 维修、保养等是否有文字记录查资 料、现 场检查二防坠保护 设备检査配备所需的全身式安全带并正确 穿戴现场 检査作业时安全带按耍求系挂牢靠， 并有符合要求的系挂点工作平台防坠护栏安全，完整安装的防坠绳索（生命线）可以承 受5400磅的冲击力（2451公斤）100%高空防坠落彼确保防坠设备仅用于防坠其它；孔洞被正确防护,护栏至 少可以承受200磅的力.三电气设备 检査配电箱装设是否端正.牢固，离 地高度是否满足固定式配电箱中 心点与地面的垂直距离为1. 4 1.6m;移动式配电箱中心点与地 面的垂直距

16、离为0. 81. 6m现场 检查序号标题检査内容检査要点检査 方式检箕结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人监督人配电箱内接线是否符合一机一闸配电箱是否有防雨、防尘措施电焊机接线端是否良好电焊机房内是否堆放有其他可燃 杂物电线是否有裸露情形四起重吊装 设备检査链条、索具、卸扣等处于良好状 态并于使用前检查现场 检査吊装计划完善并存档，按需耍做 工作危险分析设备和起重机的合格证符合要求 并存档使用牵引绳，吊装区域和旋转半 径围护，指挥员到位吊车正确站位，如正确打腿所有的起重设备有最大起重量和 检测证书起重设备的技术和方法正确（指 挥员和起重工等，通讯设备等）五彌/移 动设备检査现场车辆完好，及时

17、开展交通安 全专项整治活动，无交通违章行 为査资 料.现 场检查车灯、刹车、喇叭、警报器等符 合耍求，装备和使用座位皮带， 倒车报警等序号标题检査内容检査要点检査 方式检箕结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人监督人供使用的设备有合格证和检验报 告,并存档保持定期检查并记录以正确的方式运送货物和乘客. 捆扎好货物或人员系上安全带操作人员的的合格证和许可证齐 全（人员胜任工作）清洁和卫生有急救箱和灭火器无超速超载A脚手架安 全检査必须设置纵横扫地杆，并符合要 求现场 检査立杆底部有底部座或垫板符合耍 求并应准确放线定位，底座或垫 板不允许晃动。立杆没有因地基下沉悬空的情况剪刀撑按要求沿脚手架咼度

18、连续 设置，角度45°60。按方案耍求设置连墙拉结点：每 根连墙杆覆盖面积40m3；步距、纵距、横距和立杆垂直度 搭设误差符合要求：接头必须采 用对接扣件连接大横杆搭接长度不小于lm,等间 距设置3个旋转扣件固定序号标题检査内容检査要点检査 方式检箕结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人监督人纵、横水平杆根据脚手板铺设方 式与立杆正确连接扣件紧固力矩控制在4065Nm施工层满铺脚手板，其材质符合 要求脚手架施工层必须搭设防护栏杆 挡脚板。禁止钢、木（竹）混搭，禁止不 同规格钢管混用。使用的钢管无裂纹、弯曲、圧扁、 锈蚀脚手架外立杆内侧满挂密目式安 全网封闭七个人防护 用品检査按耍求配

19、戴安全帽并加以维护现场 检査根据需要配戴听力保护设备正确配戴所要求的眼睛防护设备当需要时配戴手套等手部防护设 备依工作要求穿上适当的防护鞋按要求戴面罩和护目镜.其它；呼吸面罩，防化服八其它工具 设备检查电缆线-状况良好并时常检查器按设计要求和安全方式使用工具序号标题检査内容检査要点检査 方式检箕结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人监督人正确携带，维护和存放工具并在 适当时加注检查标志气压、液压软管连接牢靠针对具体匸作使用适当的工具台式打磨机的砂轮，工件台等调整适、】第四部分.文明施工/环境卫生检査表序号标题检査内容检査要点检査 方式检査结果/ 隐患内容整改措施整改期限责任人监督人-文明施 工各施工通道及人员走道整洁无障 碍物现场询 问现场 检查材料或设备堆放正确，干净整齐电缆、软管和焊接线等己架高， 无绊倒的隐患现场木料无凸出的铁钉或无其它 刺伤隐患现场配有足够数量的垃圾箱垃圾及时清理并被运走标语牌，防护栏及其它垃圾收集地状况可回收固体垃圾非危害性固体垃圾污水/流动厕所危害物品存放处水土流失控制地表水的管理受检项目:检查时间:开挖排水混凝土搅拌站沉淀池材料堆放管理设备维修区状况消防应变设施其它：适当的照明，通风和温度 等二宿舍安 余卫生 检査不准在宿舍内私接电线器禁止使用电炉、电褥、电熨斗等 电器设备不准使用汽油、酒精、液化气等 易燃、易爆等物品地面（死角）无朵物.脏水.