德龙钢铁有限公司隐患排查治理报告 (安全管理部分)

1、冀东水泥滦县有限责任公司隐患排查治理报告2015年5月20日目 录前 言21 档案资料隐患排查治理报告32生产现场隐患排查治理报告11附表一 档案资料对表检查不符合项及整改意见19附表二生产现场对表检查安全隐患（不符合项）及治理意见22附表三 档案资料隐患排查和治理情况统计分析表 27附表四 生产现场隐患排查和治理情况统计分析表31前 言依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）和水泥企业安全生产标准化评定标准（2011.4）的规定要求，我公司制定了隐患排查治理管理制度，明确责任部门、责任人员及其职责，并于2015年2月15日至2015年5月20日进行了隐患排查治理工作。我公司

2、在水泥企业安全生产标准化创建工作中，在隐患排查治理阶段，首先制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求，并组成档案资料及生产现场隐患排查小组，按照方案进行隐患排查工作。根据评分标准制订档案资料和生产现场检查表，通过对标进行检查，共排查出安全隐患（或不符合项）共64项，其中档案资料不符合项（或不完善项）23项，生产现场安全隐患（或不符合项）41项。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案对隐患进行治理，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。截至5月20日，档案资料和生产现场的隐患已基本整改完成，通过隐患排查治理，取得了显著的效果，进一步增强了员工安全意识，

3、提高了安全管理水平，员工身体健康有了明显保障。隐患排查治理报告分别将档案资料和生产现场隐患排查、治理情况进行了总结和统计分析，并对治理情况进行了验证和效果评估，以此为基础，建立并保持安全生产标准化系统，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。401 冀东水泥滦县有限责任公司档案资料隐患排查治理报告冀东水泥滦县有限责任公司组建于2002年8月，位于唐山市滦县杨柳庄镇七家峪村东南方向，厂址三面环山，东南侧为杨柳庄镇。公司建有两条日产4000吨熟料生产线，三台合计年产能力为240万吨的水泥粉磨生产线,并在第二条生产线新建一

4、条9MW纯低温余热发电系统。目前公司拥有员工479人，公司设有综合管理部、安全生产管理部、质检部、财务部、设备部、生产运行部、石灰石矿共7个部门。其中综合办公室下设保卫科，车队等职能部门。生产运行部下设原料工序、熟料工序、水泥工序以及发电工序共4部分。公司拥有6名专职安全管理人员和若干名兼职安全员，其中安全生产管理部配备专职安全管理人员3名，石灰石矿安全科配备3名专职安全管理员。公司以著名的“盾石”牌硅酸盐水泥为主导产品，包括P.042.5、P.042.5R、P.II42.5R、P.S32.5、美标波特兰水泥、道路硅酸盐水泥等通用、专用两大系列十几个品种，广泛用于国家重点工程、基础设施等工程建

5、设。产品通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001安全管理体系认证。“盾石”水泥出厂合格率、标号合格率一直保持在100。在国内外具有很高的知名度和很高的市场份额。1.1 隐患排查工作方案1.1.1目的为防止和减少生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，实现安全生产的目的，并结合我公司实施水泥企业安全生产标准化持续改进工作，进行隐患排查和治理，以保持及提升公司水泥企业安全生产标准化工作管理水平。1.1.2 依据（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）；（2）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号，

6、2007.12.28）；（3）企业安全生产标准化基本规范（GB/T 9006-2010）；（4）国家安监总局关于印发的通知（安监总管四201155号）；（5）水泥企业安全生产标准化评定标准（2011.4.22）；（6）其他相关法律法规、标准规范及规范性文件。1.1.3 范围安全生产管理部为档案资料主管部门，排查范围主要包括：安全生产目标、组织机构和职责、安全投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、特种设备设施检验、作业安全检查、隐患排查、危险源监控、职业健康、应急救援、事故案例回顾学习、绩效评定。1.1.4 方法制定检查表，采用现场询问、咨询、抽查档案资料、听取介绍等。1.1.5 要求（1）依

7、据水泥企业安全生产标准化评定标准进行对标检查，为本次隐患排查的重点，按现状客观分析，不弄虚作假，做到公平、公正。（2）按照检查范围和检查表所列检查内容，逐项、逐条进行检查，并做好记录。（3）对档案资料中存在可能导致事故发生的管理上的缺陷等安全生产事故隐患应重点进行检查。（4）依据排查结果，对存在的隐患进行分析评估，对危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患定为一般隐患。对危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，定为重大事故隐患。（5）提出整改意见。（6）建立隐患登记台账。1.1.6 时间安

8、排2015年2月15日上午先召开首次会，说明目的、依据、检查范围、方法、要求、时间安排、人员分工等，之后实施检查，检查完后进行小结；再召开末次会，进行初步沟通。1.1.7 人员组织、分工由公司总经理任组长，安全生产管理部3人、设备管理部2人、咨询服务机构技术人员3人，共8人组成隐患排查小组，分2个小组，每小组4人，检查安全管理档案资料。1.1.8 条件（1）人员落实：隐患排查小组全体人员通过培训，使参加排查工作人员能够胜任隐患排查工作。（2）聘请中介机构进行咨询服务，签订合同，落实咨询人员，按要求制定检查表，并帮助进行培训。（3）领导重视，公司总经理亲自参加，公司落实经费、人员、技术支持。（4

9、）各部门重视，并做到密切配合。1.2 隐患排查结果经过隐患排查小组一天的工作，共排查出档案资料不符合项23项，其中安全生产规章制度应进行修订和完善；应对照公司现有组织机构和岗位建立健全安全生产责任制；岗位安全操作规程应增加专项安全作业规程；档案资料的管理应规范化、系统化；应有合格的检测检验报告等。档案资料隐患排查结果见附表一。1.3 隐患治理方案1.3.1目标和任务目标：遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，提高安全生产条件和安全管理水平，减少事故发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，通过治理隐患和整改不符合项，保证生产经营活动的正常进行，并保持水泥企业安全生产标准化二级水平

10、。任务：在隐患排查的基础上，对所发现的安全隐患（或不符合项）进行全面治理和整改，要求于2015年5月20日前完成，并对治理情况进行验证和效果评估。1.3.2 方法和措施方法：隐患治理应具有针对性、可操作性、经济合理性和合规性，并讲求实效。通过隐患治理，符合相关法律法规和规范标准要求，达到水泥企业安全生产标准化评定标准规定要求，能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害，能有效的预防重大事故和职业危害的发生。对照水泥企业安全生产标准化评定标准对安全管理的要求，补充编制或修改完善安全生产责任制、各项规章制度和操作规程，下发文件，做好记录，并按照要求建立档案，配备及培训安全管理人员等，以加强安全管理。措

11、施：按照水泥企业安全生产标准化评定标准要求，隐患治理应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等，档案资料部分只涉及管理措施、教育措施和应急措施。（1）管理措施1. 完善各部门目标检查监测记录内容 2. 完善员工的目标指标，做检查监测记录3. 重新编写评估报告内容 4. 完善责任制5. 重新做全员责任制培训6. 应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新7. 完善责任制考核记录，重新修改责任书内容 8. 完善安全费用管理登记台帐9. 加强对员工进行制度培训和考核10. 完善安全生资料的档案管理11. 严格按照要求对其进行安全培训，并及时对安全培训进评估和改进12. 计划10月份

12、进行照度测量13. 制定并完善检修计划及维修方案14. 建立吊索具管理制度、吊索具使用管理办法。15. 完善危险作业安全的管理制度16. 逐步完善供应商记录。17. 隐患排查工作方案应按安标要求制定18. 完善隐患评估分级。19. 对隐患排查记录区分为综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查20. 完善隐患治理方案21. 建立隐患整改方案及效果评估记录22. 增添警示牌23. 按规定对危险源进行检查并有记录1.3.3 经费和物资（1）应当保证事故隐患排查治理所需的资金，健全安全生产费用提取和使用管理制度，财务部应做到费用专门立项、专款专用、专人负责。（2）按所排查出的档案资料隐患整改项，由安

13、全生产管理部提出治理所需经费和物资计划，报公司总经理审批，所需治理资金必须保证提供，在安全生产专项费用中列支。1.3.4 机构和人员（1）组成隐患治理领导小组，由公司生产副总经理任组长，成员为安全生产管理部全体成员，各部室安全员及相关人员协助。（2）聘请水泥标准化咨询技术服务公司在技术上给予指导，协助隐患治理和整改工作。（3）安全生产管理部明确专人负责隐患治理和整改工作，并组成实施小组，按要求全面完成隐患治理和整改工作。1.3.5 时限和要求（1）隐患治理和整改项要求于5月20日之前全部完成。（2）隐患治理和整改必须按照相关法律法规、标准规范要求进行，并达到水泥企业安全生产标准化评定标准中所规

14、定的具体要求。（3）在公司总经理指导下，在水泥标准化咨询机构协助下，由隐患治理领导小组具体组织对治理情况进行验证和评估，对不满足要求的需进行再治理，最后编制隐患治理验证和评估报告，经安全生产管理部部长审核后上报公司总经理。1.4 隐患治理验证和效果评估经过4个月的治理和整改，公司重新修订和发布了安全生产规章制度、安全生产责任制、岗位安全操作规程和安全作业规程。安全生产管理部按照水泥企业安全生产标准化评定标准的13个考评类目设立了档案盒，实现了安全管理档案资料的系统化、规范化管理，并落实了专职档案管理人员，明确了管理职责，建立了档案管理持续改进的长效机制。档案资料排查出的隐患按隐患治理方案进行整

15、改后，所排查出的档案资料23条不符合项经初步验证，已经全部进行了整改，纠正了安全管理上的缺陷，治理效果良好，基本符合安全管理要求和水泥企业安全生产标准化评定标准的要求。1.5 隐患排查和治理情况统计分析对照隐患治理验证和效果评估，进行隐患排查和治理情况统计分析，截至5月20日，档案资料不符合项23项，已整改完成23项，整改完成率达100%。档案资料隐患排查和治理情况统计分析见附表三。2冀东水泥滦县有限责任公司生产现场隐患排查治理报告依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）和水泥企业安全生产标准化评定标准（2011.4）的规定要求，我公修订了隐患排查治理管理制度，明确责任部门、

16、责任人员及其职责，并于2015年2月15日至2015年5月20日进行了隐患排查治理工作。公司在水泥企业安全生产标准化持续改进工作中，在隐患排查治理阶段，首先制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求，组成生产现场隐患排查小组，按照方案进行隐患排查工作。根据评分标准制订生产现场检查表，通过对标进行检查，共排查出安全隐患（或不符合项）共41项。根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案对隐患进行治理，内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。历经4个月，截至5月20日，生产现场的隐患已基本整改完成，通过隐患排查治理，取得了显著的效果，进一步增强了员工安全意识，提高

17、了安全管理水平，员工身体健康有了明显保障。依据公司制定的水泥企业安全标准化持续改进工作计划，在隐患排查治理阶段实施了隐患排查治理工作，并通过总结完成了此隐患排查治理报告。2.1 隐患排查工作方案2.1.1目的为防止和减少生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，实现安全生产的目的，并结合公司实施水泥企业安全生产标准化持续改进工作，进行隐患排查和治理，以达到水泥企业安全标准化评定标准等级规定要求并保持公司安全生产标准化二级水平及提升安全生产管理工作。2.1.2 依据（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号）；（2）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16

18、号，2007.12.28）；（3）企业安全生产标准化基本规范（GB/T 9006-2010）；（4）国家安监总局关于印发的通知（安监总管四201155号）；（5）水泥企业安全生产标准化评定标准（2011.4.22）；（6）其他相关法律法规、标准规范及规范性文件。2.1.3 范围公司与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。生产现场范围主要包括：原料调配及输送；熟料储存；水泥制成；水泥散装及包装出厂系统；各配电室；中控室；空压机站；循环水系统；机修；库房。 2.1.4 方法制定检查表，采用现场观察、询问、咨询、抽查记录、听取介绍等。2.1.5 要求（1）依据水泥企业安全生产标准化评定标准

19、进行对标检查，为本次隐患排查的重点，按现状客观分析，不弄虚作假，做到公平、公正。（2）按照检查范围和检查表所列检查内容，逐项、逐条进行检查，并做好记录。（3）对生产活动中存在可能导致事故发生的管理上的缺陷和安全生产条件欠缺等安全生产事故隐患均应进行检查。（4）依据排查结果，对存在的隐患进行分析评估，对危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患定为一般隐患。对危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患，定为重大事故隐患。（5）提出治理和整改意见。（6）建立隐患登记台账。2.1.6 时间安排2015

20、年2月15日上午先召开首次会，说明目的、依据、检查范围、方法、要求、时间安排、人员分工等，之后实施检查，检查完后进行小结；再召开末次会，进行初步沟通。2.1.7 人员组织、分工由公司总经理任组长，安全生产管理部3人、设备管理部2人、咨询服务机构技术人员3人共8人组成隐患排查小组，分2个小组，每小组4人，检查生产现场部分。2.1.8 条件（1）人员落实：隐患排查小组人员通过培训，使参加排查工作人员能够胜任隐患排查工作。（2）聘请中介机构进行咨询技术服务，签订合同，落实咨询人员，按要求制定检查表，并帮助进行培训。（3）领导重视，落实经费、人员、技术支持。（4）各车间应重视，并做到密切配合。2.2

21、隐患排查结果经过隐患排查小组一天的工作，共排查出生产现场安全隐患（不符合项）41项，主要涉及电气；压力表和阀门；安全警示标志；劳动防护用品穿戴；乙炔瓶、氧气瓶的储存；防护栏的设置等。生产现场隐患排查结果见附表二。2.3 隐患治理方案2.3.1 目标和任务目标：遵循“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，提高安全生产条件和安全管理水平，减少事故发生，保障员工的生命安全和公司的财产安全，通过治理隐患和整改不符合项，保证生产经营活动的正常进行，并保持公司水泥企业安全生产标准化二级水平。任务：在隐患排查的基础上，对所发现的安全隐患（或不符合项）进行全面治理和整改，要求于2015年5月20日前完

22、成，并对治理情况进行验证和效果评估。2.3.2 方法和措施方法：隐患治理应具有针对性、可操作性、经济合理性和合规性，并讲求实效。通过隐患治理，符合相关法律法规和规范标准要求，达到水泥企业安全生产标准化评定标准规定要求，能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害，能有效的预防重大事故和职业危害的发生。对照水泥企业安全生产标准化评定标准对设备设施、安全装置、作业环境和人员安全意识技能要求，治理所存在的安全隐患和不符合项，包括场所、环境、人员、设备设施和活动，并进一步加强现场管理。措施：按照水泥企业安全生产标准化评定标准要求，隐患治理应包括工程技术措施、管理措施、防护措施、应急措施等。（1）工程技术措施

23、1管道开关无标示增加流向和名称2增加皮带配重护栏高度3水泥磨机头下料溜子搭建的检修平台梯子改成固定梯子，增强平台强度不够，增加护栏4烘干车间护栏踢脚板加高 5矿粉地坑加护栏6矿粉提升机加防护栏 7不用的梯子、平台（不规范）应拆除8烘干车间皮带电机处栏杆修复9配电室窗户加防护网10水泥磨处应有护栏 11电葫芦轨道端部增加缓冲装置12高压储气罐气体不能用来清理卫生13电葫芦增加明显吨位标示14乙炔瓶存放点气瓶增加防倾倒、空瓶和实瓶分开、防止西晒措施15化验室增加通风设施，强酸、强碱防护距离应该符合要求（2）管理措施1厂内车辆停放、行驶管理加强2厂内车辆加牌照及编号、建立档案3现场未划出安全通道（3

24、）防护措施1横穿道路管线增加限高标示21215皮带尾轮防护齐全3煤上料皮带尾轮增加防护罩 4维修电焊机增加接地，接线柱裸露增加防护5化验室氧气瓶加支架6乙炔瓶需要加防倾倒装置，加逆火阀7氧气、乙炔需分开存放，8氧气瓶防护圈要全9检修电源箱开关应无积灰，有连接线，电线规矩10空压机房阀门应有开闭标识11电焊机接口处应设防护罩12电焊机线的长度应不大于5米且无接头 13电焊机线的二次线长不超过20米14检验标签应在现场张贴，压力容器、安全阀应检验15现场应有严禁烟火标志，储气罐的应有警告标识（4）应急措施 1办公楼灭火配备齐全 2磨机稀油站加灭火器，沙箱3氧气、煤气罐存放点增加消防措施2.3.3

25、经费和物资（1）应当保证事故隐患排查治理所需的资金，建全安全生产费用提取和使用管理制度，财务部应做到费用专门立项、专款专用、专人负责。（2）按所排查出的隐患整改项，由安全生产管理部提出治理所需经费和物资计划，报公司总经理审批，所需治理资金必须保证提供，在安全生产专项费用中列支。（3）物资供应按安全生产管理部所提出的治理所需物资计划购置，由供销部负责保质保量购进，使用部门领用，必须做到所需的物资及时供给。2.3.4 机构和人员（1）组成隐患治理领导小组，由公司总经理任组长，安全生产管理部部长任副组长，成员为生产运行部、设备管理部、财务部、物资保障部和行政人事部等相关部门负责人，并服从公司安全生产

26、管理部专项指导。 （2）聘请水泥标准化咨询技术服务公司在技术上给予指导，协助隐患治理和整改工作。（3）各车间应明确专人负责隐患治理和整改工作，并组成实施小组，按要求全面完成隐患治理和整改工作。2.3.5 时限和要求（1）隐患治理和整改项要求于2015年5月20日之前全部完成。（2）隐患治理和整改必须按照相关法律法规、标准规范要求进行，并达到水泥企业安全生产标准化评定标准中所规定的具体要求及不断提升安全生产标准化管理工作。（3）在公司总经理指导下，及水泥标准化咨询机构协助下，由隐患治理领导小组具体组织对治理情况进行验证和评估，对不满足要求的需进行再治理，最后编制隐患治理验证和评估报告，经安全生产

27、管理部部长审核后上报公司总经理。2.4 隐患治理验证和效果评估经过4个月的治理和整改，生产现场重新排查并设置了安全警示标志、危险源点警示标志牌；规范了劳动防护用品的穿戴；规范了临时用电审批及危险作业审批手续；排查出的隐患按隐患治理方案进行整改后，治理效果良好，符合安全生产要求。2.5 隐患排查和治理情况统计分析对照隐患治理验证和效果评估，进行隐患排查和治理情况统计分析，截至5月20日，生产现场不符合项41项全部整改，整改完成率达100%。生产现场隐患排查和治理情况统计分析见附表四。附表一 德龙钢铁有限公司档案资料对表检查不符合项及整改意见序号考评类目考评项目考评内容不符合项扣分分值整改建议整改

28、完成时间负责人1一、安全生产目标1.2监测与考核定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 未定期进行效果和考核3应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核10月10日陈明兴2二、组织机构和职责2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核主要负责人责任内容缺：培训教育内容（按新安全法执行）1重新做主要负责人责任责任制培训。 10月10日陈明兴缺对安全生产责任制落实情况进行考核的记录1应对安全生产责任制落实情况进行考核的记录10月10日陈明兴3对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 未对责任制进行培训2应对责任制进行培

29、训学习10月10日陈明兴4定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。无定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。1应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。10月10日陈明兴5三、安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。台账不完整2完善安全费用管理登记台帐。10月10日陈明兴6四、法律法规与安全管理制度4.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。个别制度无培训考核记录2加强对员工进行制度培训和考核10月10日陈明兴74.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信

30、息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。档案管理不规范2完善安全生资料的档案管理10月10日陈明兴8五、教育培训5.1教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。按计划进行培训，未进行效果评估2严格按照要求对其进行安全培训，并及时对安全培训进评估和改进10月10日陈明兴9六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设

31、计标准（GB50034）的规定。未进行生产现场照度测量2计划10月份上测量设备。10月10日陈明兴106.2设备设施运行管理按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。无检维修方案1制定并完善检修计划及维修方案。10月10日陈明兴11起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。无吊索具管理制度、吊索具使用管理办法1建立吊索具管理制度、吊索具使用管理办法。10月10日陈明兴12七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员

32、、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业；进入受限空间作业；高处作业。危险作业安全的管理制度内容不具体2完善危险作业安全的管理制度 10月10日陈明兴137.4相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。供应名录商资料不全1逐步完善记录。10月10日陈明兴148.1隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查工作方案未按安标要求制定1隐患排查工作方案应按安标要求制定10月10日陈明兴15对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。无隐患评估分级。

33、2逐步完善隐患评估分级。10月10日陈明兴168.2排查范围与方法采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。隐患排查记录未区分综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查1对隐患排查记录区分为综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查10月10日陈明兴178.3隐患治理根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。隐患治理方案内容缺目标、经费和物资、验收

34、人的要求。3完善隐患治理方案10月10日陈明兴18在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。隐患治理完成后未对治理情况进行验证和效果评估2建立隐患整改方案及效果评估记录。10月10日陈明兴19九、危险源监控9.3监控与管理 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。缺危险源点警示牌2增添警示牌10月10日陈明兴20相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。相关人员无按规定对危险源进行检查的记录2按规定对危险源进行检查并有记录10月10日陈明兴（合计）38附表二 冀东水泥滦县有限责任公司生产现场对表检查安全隐患（不

35、符合项）及治理意见序号考评类目考评项目考评内容不符合项扣分分值整改建议整改完成时间负责人1六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道（平面图）二期余热发电未划安全通道1现场划出安全通道5月20日易明波2主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑设计防火规范（GBJ16）的规定。氧气乙炔库房间距不符合建筑设计防火规范要求1重新改进。5月20日易明波3一期原料配电室一隔间棚顶使用塑料泡沫夹芯板；1重新改进。5月20日4平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。成品地磅房上下地磅无双向5公里限速标识1增加标识5月20日易明波5直

36、梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢直梯安全技术条件 （GB4053.1）、固定式钢斜梯安全技术条件 （GB4053.2）、固定式工业防护栏杆安全技术条件 （GB4053.3）、固定式工业钢平台 （GB4053.4）的规定。线预热器20米以上的防护栏不足1.2米。1完善。5月20日易明波6原料上煤2#皮带机尾收尘器爬梯护圈横梁间隙大。1完善。5月20日易明波7二期水泥配料库库底收尘爬梯护圈立筋空隙大1完善。5月20日易明波8总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电

37、缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。水泥磨配电室空调线缆孔未封堵；1封堵5月20日易明波9电缆隧道无烟感、监控、灭火器，照明电压为220V；1应按要求设置烟感、监控、灭火器，照明5月20日易明波10期窑尾变压器室未配置灭火器 ；1应按要求配置灭火器5月20日易明波116.2设备设施运行管理生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路，应安装压力表，必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。空气炮的压力表未定期校验1应按要求对空气炮的压力表进行定期校验5月20日易明波12不同介质的管线，应按照工业管道的基本识别色、识别

38、符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。压缩空气等不同介质的管线，未按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向1增加介质名称各流向标识。5月20日周丰坤13在煤堆场、煤粉制备系统、油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。原煤堆场无消火栓1按要求添置灭火器。5月20日易明波14粉磨设备（包括立式辊磨机、管式球磨机等）：5、磨机机械传动部位防护装置齐全可靠，磨机体周围防护栏警示牌齐全。6、磨体两侧护栏应齐全，严禁人员从运转磨底穿越靠近磨体。7、磨机筒体各部件螺丝齐全，牢固可靠，衬板完整无

39、断裂，不漏灰。8、磨机轴承应根据气候变化及时更换相适应的润滑油，并记录备案。二线水泥磨电机传动轮轴、联轴器、抱闸无防护罩；2增加防护罩5月20日易明波15烘干设备（回转式烘干机、立筒预热器、悬浮预热器与分解炉等）：4、预热器平台、构件、护栏要求完整牢固，检查孔盖牢固，翻板阀灵活好用；预热器周围平台上严禁堆放易燃易爆物品二期预热器三层下料阀，无防烫伤警示标志、缺少防烫伤防护措施。2增加标识并有相应的防烫伤防护措施5月20日易明波16回转窑：5、回转窑传动装置中的高转速联轴器、开式齿轮等传动部件应设置防护罩；冷却水、润滑油供应正常。托轮、挡轮测控仪表完好。二期窑主电机连接轴西侧缺少防护栏。1增加护

40、栏5月20日易明波17厂内机动车辆：1、应有统一牌照和车辆编号；2、技术资料和档案、台账齐全，无遗漏；3、每年检验一次，检验数据齐全有效。叉车无统一牌照和车辆编号，没有每年检验一次。2按标准整改。5月20日周丰坤18工业气瓶：1、对购入气瓶入库和发放实行登记制度，登记内容包括气瓶类型、编号、检验周期、外观检查、入出库日期、领用单位、管理责任人。2、在检验周期内使用。水泥企业常用气瓶的检验周期为：一般气瓶（氧气、乙炔）每3年检验一次。惰性气体（氮气）每5年检验一次。超过20年的应按报废处理。3、外观无机械性损伤及严重腐蚀，表面漆色、字样和色环标记正确、明显；瓶阀、瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好

41、。4、气瓶立放时应有可靠的防倾倒装置或措施；瓶内气体不得用尽，按规定留有剩余重量。5、氧气瓶、乙炔气瓶应分库存放，并存放在气瓶专用库中，库房应符合建筑防火规范。氧气乙炔立放无防倾倒措施，无减震圈，无瓶帽，瓶身锈蚀，未提供在检验周期内使用的证据1按标准制作5月20日周丰坤19一期水泥磨一层气瓶放在过道中间未固定。1加固5月20日周丰坤20对购入气瓶入库登记内容未包括气瓶编号、检验周期、外观检查等内容。1按标准登记入库发放5月20日周丰坤216.2.16变配电系统：5、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。6、门、窗、自然通风的孔洞

42、都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔应小于10毫米10毫米。7、应设有100%变压器油量的储油池或排油设施。8、加设遮栏、护板、箱闸，安全距离符合规定；遮拦高度不低于1.7米，固定式遮拦网孔不应大于40毫米40毫米。9、高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道用防火材料封堵。一期窑尾、二期原料等多个变压器室电缆沟未封堵；1封堵5月20日周丰坤222一期窑尾变压器室百叶窗金属防护网破损1修缮防护网5月20日周丰坤223包装电力室电缆桥架穿墙处封堵不严；1封堵5月20日周丰坤24固定式低压电气线路：1、线路布线安装应符合电气线路安装规程。2、架空绝缘导线各种安全距离应符合要求。3、断路器应装

43、设短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。4、线路穿墙、楼板或地埋敷设时，都应穿管或采取其他保护；穿金属管时管口应装绝缘护套；室外埋设，上面应有保护层；电缆沟应有防火、排水设施。5、地下线路应有清晰坐标或标志以及施工图。一线预热器二层电源箱外电缆线杂乱未穿管1按标准整改5月20日周丰坤225水处理外墙低压线路布线不规范1布线整理5月20日周丰坤226原料值班室电缆桥架2米以下无盖板1增加盖板5月20日周丰坤27动力照明箱（柜、板）：4、符合电气设计安装规范要求，各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方便，内外无积尘、积水和杂物。5、各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重

44、发热、烧损或裸露带电体现象。配电室内配电柜底部未封堵；1封堵5月20日周丰坤228一线二线余热发电控制室配电箱无警示标识、进线孔未封堵、箱内有杂物；1按标准整改5月20日周丰坤29起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）应满足：2、吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。水泵房电动葫芦无脱钩装置，无重量限位器。1安装脱钩装置，安装重量限位器。5月20日周丰坤30包装室电动葫芦无吨位表示。1增加标示。5月20日周丰坤31运输给料设备：1、机械运输系统的外露传动部位，都应安装防护罩或防护屏4、急停装置按钮应满足运输线紧急停机的要求，不得自动恢复。烘干皮带一急停装置失灵、打散机传动轮加防护罩

45、。2更换损坏部件。5月20日周丰坤32压力容器设备：5、生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等，应安装压力表。各阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标志。烘干车间储气罐阀门无开关指示，无安全标识，安全阀已盖死。1按规定调整。5月20日周丰坤33电焊机：1、电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采取安全防护罩或防护板隔离，以防止人员或金属物体接触。5、电焊机一次侧电源线长度不超过5米，电源进线处必须设置防护罩6、电焊机二次线长度不超过30米电焊机接口处无防护罩。1安装防护罩。5月20日周丰坤34电焊机线的长度大于5米且接头太多。1电焊机线的长度小于5米且接头

46、少于3根。5月20日周丰坤35二次线过长。1按要求整改。5月20日周丰坤366.4设备设施检测检验按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料归档保存。生活区蒸汽锅炉压力表未张贴检验标识； 4张贴检验标识； 5月20日周丰坤37七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于1.5m。未划出非岗位操作人员行走的安全路线。2现场划出安全通道。5月20日周丰坤38空气压缩机及储气罐内的高压气体、锅炉及余热发电系统中的高温高压水蒸气部位，应设置警告标识。空气压缩机及储气罐内的高压气体未设置警告标识；3增加警告标识5月2

47、0日易明波397.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。主要包括：1、在没有排除故障的情况下操作，没有做好防护或提出警告；机修员工单量吊顶部作业无防护；1按标准作业5月20日易明波40为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用一期篦冷机检修人员气割作业未戴防护眼镜；1按标准佩戴的劳动防护用品5月20日周丰坤417.3警示标志和安全防护设备裸露的转动或快速移动部分，应设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板。除渣机传动皮带无防护罩；1增加防护罩5月20日周丰坤（合计）51附表三 德龙

48、钢铁有限公司档案资料隐患排查和治理情况统计分析表序号考评类目考评项目考评内容不符合项整改措施治理情况效果评估1一、安全生产目标1.2监测与考核定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。 未定期进行效果和考核应定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核已定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核整改完成2二、组织机构和职责2.2职责建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核主要负责人责任内容缺：培训教育内容（按新安全法执行）重新做主要负责人责任责任制培训。 已重新做主要负责人责任责任制培训。 整改完成缺对安全生产责任制落实情况进行考核

49、的记录应对安全生产责任制落实情况进行考核的记录已对安全生产责任制落实情况进行考核的记录整改完成3对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 未对责任制进行培训应对责任制进行培训学习已对责任制进行培训学习整改完成4定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。无定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。应定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。已定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。整改完成5三、安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。台账不完整完善安全费用管理登记台帐。已完善安全费用管理登记台帐。整改完成6四、法律法规与安全管理制度4.2规章制

50、度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。个别制度无培训考核记录加强对员工进行制度培训和考核已加强对员工进行制度培训和考核整改完成74.6文件和档案管理对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业卫生检查与监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术图纸等。档案管理不规范完善安全生资料的档案管理已完善安全生资料的档案管理整改完成8五、教育培训5.1教育培训管理按计划进行安全教育培训，对安

51、全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。按计划进行培训，未进行效果评估严格按照要求对其进行安全培训，并及时对安全培训进评估和改进已严格按照要求对其进行安全培训，并及时对安全培训进评估和改进整改完成9六、生产设备设施6.1生产设备设施建设厂房的照明，应符合工业企业采光设计标准（GB50033）和建筑照明设计标准（GB50034）的规定。未进行生产现场照度测量计划10月份进行照度测量。已测量，报告待出。整改完成106.2设备设施运行管理按检维修计划定期对安全设备设施进行检修。无检维修方案制定并完善检修计划及维修方案。制定并完善检修计划及维修方案。整改完成11起重机械设备（吊机、吊车、吊

52、具等）应满足：6、应有吊索具管理制度，车间有吊索具管理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人管理和保养。无吊索具管理制度、吊索具使用管理办法建立吊索具管理制度、吊索具使用管理办法。已建立吊索具管理制度、吊索具使用管理办法。整改完成12七、作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的作业安全的管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业；进入受限空间作业；高处作业。危险作业安全的管理制度内容不具体完善危险作业安全的管理制度 已完善危险作业安全的管理制度 整改完成137.4相关方管理对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理，建立相关方的名录和档案。供应名录商资料不全逐步完善供应商记录。已逐步完善记录。整改完成148.1隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。隐患排查工作方案未按安标要求制定隐患排查工作方案应