造气2016年安全环保基础工作落实细则

1、造气环保设施管理落实考核表序号考核内容责任人日常管理考核1环保设施是否正常运行（西池水泵、仓泵、布袋除尘、电除尘等）跟班干部每班至少检查一次，并签名未落实-30元/次2环保设施运行记录是否完整（引风机、布袋除尘、电除尘运行记录）跟班干部每班至少检查一次，并签名未落实-30元/次3环保设施是否跑冒滴漏现象（风机、除尘器）跟班干部每班至少检查一次，并签名未落实-30元/次4电除尘、风机等设施电流是否有大范围波动设备主任/跟班干部每班至少检查一次，并签名未落实-30元/次5环保设施指标（温度、压力、电压、电流等）是否在控制范围内并记录完整跟班干部每班至少检查一次，并签名未落实-30元/次6水沟是否通

2、畅、未堵塞、无杂物、无破损、无渗漏跟班干部每班至少检查一次未落实-30元/次7厂内水沟是否清污分流跟班干部每班至少检查一次未落实-30元/次8潜热操作工每2小时对所述责任区环保内容（17项）检查一次，造气一楼巡检工每2小时对所述环保责任区（67项）巡检一次。并做好相关记录，未巡检记录-30元。 造 气 安 全 基 础 工 作 执 行 细 则项目细 则 内 容责任人备注一、培训教育月度安全专题会议1. 劳务公司每月必须自行组织一次安全培训，车间分管培训副主任留存培训台帐复印件（未留复印件的：-30元/次）王兴龙安全培训及人员保险（查台账）新员工、转岗员工、劳务工上岗前三级安全教育、考核情况（无教

3、育、考核台帐：-30元/人）王兴龙新工到岗7天内重点岗位(造气、潜热)三个月后方可独立上岗操作及是否签订师徒结对、师徒结对是否考核（未结对、未考核：-30元/人）王兴龙培训签到表（厂级、车间级、班组级）需本人亲笔签名（不是本人签名：-30元/人）责任干部责任干部负责检查每月至少组织一次（动火、高处、吊装、受限空间、临时用电、动土、断路、盲板抽堵、设备检修）培训（由王兴龙按车间培训计划统一安排，责任干部负责落实）王兴龙/责任干部各-30元/次三级培训台账完整、考核试卷必须评分（不完整、未考试评分：-30元/人）王兴龙培训完毕台账试卷存档备查劳务工必须先办理保险并培训，考核合格后再上岗（未培训、未

4、考核：-30元/人项；）；/劳务工必须参加车间班前班后会（未参加的：-30元/次）王兴龙/责任干部安环处未培训合格，车间拒收二、隐患排查、整改每周日17:00前上报本周隐患自查整改汇总表（未按时上交：-30元/次）李德郎事故隐患未整改或谎报；（-30元/次）李德郎已整改未验收签字（岗位、车间、科室、厂委会）（-30元/次）李德郎不许代签三、反“三违”每周三17:00前上报安环处“三违”现象至少一起（未报：-100元/次）李德郎“三违”查处记录、台账完整（车间无台帐：-30元/次）李德郎车间留存备查四、事故应急救援演练每季度开展一次演练，有无演练图片、有无演练总结及改进意见【王兴龙按培训计划安排

5、，各大班执行后将图片、总结交王兴龙存档】（未开展演练、无图片、无总结：-60元/次王兴龙/责任干部各30元应急物资是否充足、有效（气柜西边水桶内泥巴大半桶；消防器材、灭火器、防毒面具、应急灯由张于华负责）：-30元/次易传东/张于华五、作业票证管理作业设施 检修作业平台及防护栏是否完好（不完好：-30元/处）包机人日常巡查及时处理作业工器具是否完好有效（不完好：-30元/处）包机人作业前先检查安全防护设施（防护罩、漏电保护器、拉线开关等）是否完好有效（不完好：-30元/次,其中拉线开关有易传东负责）罗松林/易传东日常巡查及时处理个体劳动防护用品是否完好有效、正确佩戴（未佩戴：-30元/次）责任

6、干部日常巡查及时整改各类安全告知牌、警示牌是否完好有效(无效：-30元/处)当班干部日常巡查及时整改检修作业票证许可制度票证上相关人员有无代签或漏签（-30元/处）审批干部审批时检查一遍票证上危险因素识别及防范措施是否明确、正确（-30元/处）审批干部审批时检查一遍监护人是否履行职责（安全措施检查落实、脱岗或做与监护无关事情、未及时发现、制止、上报“三违”现象等）（-30元/次）责任干部作业人员是否随身携带作业票证，是否按照票证要求执行（-30元/次）作业人外施工队管理安全协议（此项由安环处落实）特种作业人员持证、保险（无安环处证明，不能开票证）票证审批干部培训记录（此项由安环处落实）外施工人

7、员有无“三违”现象（-30元/次）责任区干部巡查监督检查六、重大危险源、重点监控区域管理 基础管理 管理制度及时更新且符合实际（安环处）王兴龙现场设置重大危险源周知牌（或告知牌）（-30元/次）易传东现场设置三级监控责任牌（-30元/次）易传东三级责任人巡检记录（未按时巡检签字：-30元/次）责任人安全操作规程是否适用并上墙（-30元/次）易传东安全设施台账（-30元/次）易传东特种设备台账（台帐不齐全、规范：-30元/次）罗松林安全设施 压力、高度远传（或现场）装置是否完好有效（有问题未及时处理：-30元/次）跟班干部紧急切断装置（进出口水封）是否完好有效（有问题未及时处理：-30元/次）跟

8、班干部压力表、安全阀是否定期检验，压力表是否划上、下线（无）/介质及流向是否标识或者标识是否明显、正确王兴龙应急设施 应急物资是否充足（气柜西边水桶内泥巴大半桶；-30元/次）易传东应急设施（装备）是否完好、标识是否完好（消防器材、灭火器、防毒面具：-30元/处）张于华应急泵是否完好（潜水泵不可备：-30元/次）罗松林岗位人员是否能熟练使用应急装备（本班员工不能熟练使用装备：-30元/次）干部跟班七、事故管理瞒报、迟报、谎报（按照公司总部管理制度另行处理）成海清事故调查报告单、工伤事故处理报告表填报及时、详实、准确成海清造气月度环保落实考核表分类考核要点考核内容责任人考核要 求环保日志1、绿化

9、带、周边环保布点巡检每日两次对绿化带、周边环保布点进行巡检，发现非自然因素导致的植物枯死等现象，及时向安质环上报。无每项不合格扣30元/2、重点岗位巡检车间干部每班至少巡检一次并对车间内重点岗位（潜热）进行巡检签到。跟班干部在岗位记录本上签名3、尾气监测条件确认各厂进行尾气监测前需稳定生产过程，且由监测人员及厂内人员共同签字确认监测条件后进行监测。无/4、尾气、废水监测台账废水排放建立完整台账，台账数据真实清晰。无/环保设施运行1、设备运行管理1、环保设备无跑冒滴漏现象。包机钳工操作工巡检发现泄漏及时联系处理2、环保设备保证运行状态正常。包机钳工加强维护保养，消除设备隐患3、环保设备运行记录完

10、整。潜热操作工按时记录2、外排水管理废水不得有任何形式的无组织外排,分析室废液不得随意倾倒。巡检工厂门口水沟2小时巡检一遍3、水沟管理1、水沟通畅，未堵塞，无杂物，无破损，无渗漏。巡检工巡检工2小时巡检一次2、厂内水沟清污分流。巡检工巡检工2小时巡检一次4、排污记录气柜或13#炉处排污（转运）记录及排污管道巡检记录完整。巡检工如实记录开关时间5、西边应急池1、应急池在现场标注尺寸，液位控制在标准范围内。操作工每班巡检12次2、应急沟无破损、堵塞现象，沟内无酸液、碱液未处理。操作工每班巡检12次工艺控制环保工艺指标控制环保工艺控制按照岗位制度执行，因工艺控制不当按环保事故处理。（详细标准见各潜热