安全环保处工作流程汇编

1、职业健康、安全管理流程会否委安审核通过是处保准备制定年度制定公司环阶段计划1文全安开始 7S 管理标准化管理现场管理应急管理安全检查进行目标分解，形危险源监控成实施细则位隐患排查单级项目管理二基础管理安全投入教育培训安全队伍建设制度建设责任制检督监全 查安司公是查求自要检到自达否审评理管全安是求进改要到续持达否进行整改环境保护管理流程会委安处保环准备制定年度开始计划阶段全安部工群否审核通过是是制定公司1 文现场监控ISO14000管理现场管理应急管理环境安全检查进行目标分解，形复土植被实成实施细则施三废管理查检督监会工及司公是查求自要检到自达审评理管是进档改存续求持要到达位单项目管理级基础管理

2、二环保投入教育培训环保台帐记录制度建设责任制否否进行整改设备设施安全管理流程导 )领 委管 安或主 (处编制年度保设备设施开始安全管理环计划 (方针全目标 )安处力动备设位单级二审批印组发织相关资实检查、考核符合结束设料归档施备设施安全检查组不符合设备设施安全运行状况危险化学品安全管理流程)导委领审安管批或主 (处编制年度保危险化油开始器安全管环理计划(方全针目标)安位单级二组印织安发全相关资实检查、考核符合结束检料归档施查组危险化学品使不符合项用管理状况程导 )委领审安管批或主 (处编制年度保特种作业开始安全监管环计划(方针全目标)安位单级二组印织安发全相关资实检查、考核是检结束施料归档查组

3、作业人员持证特种设备注册检验否作业场所危险辨识防范措施落实安全生产事故应急救援管理流程位单属所门部理管全安心中挥指急应危险辨识风险控制预案编制影响评估风险评价清理现场开始预警系统存档结束常态恢复应急培训预案评审应急演练情况分析预案实施救援行动事态控制职工安全教育管理流程导审核领管否主是组织安管、注安人员继处续教育培训保开始拟定年度培训下达培训计划公司级培方案负责新员工公司级培训训环全负责公司机关人员培训安组织送外培训实施培负责岗位人员培训训计位划负责新员工矿级三级培具体落实培训计各所属单训单划位级培训属所组织特种作业人员培训各组织参加公司或送外培训处审查源资力人建立培训档案建立培训档案职业卫生

4、管理流程领审批管 导主否是处健康体检制定年度计下发计划保划环全开始每两年一负责具安每两年新进员体体检次的接触一次的工、离岗事宜工职业危害全员体员工健康作安排人员健康检体检体检部组工负责宣群织传动员开展职业健负责具康位执行年度体体人员体检计划组织落检单实工各作各职能划院分负责全医员健康心体检实施中心负责接中触职业控危害人疾员体检省实施督促开展职业危害因素汇集各单位监测数监测据进行分析建立监结束测档案实施职业危害因素上报监测数据、落监测实完成整改每季每半每三度各年两年外单位台仪聘资自行器同质单监测时检位监一次测测管理制度修订管理流程导或管 领主 管分处根据国家最新颁布实施的法律法保规、行业标准、环

5、开始方针政策，结合全公司生产实际，安对制度进行梳理处理管业企位单级二审批符合不符合项制订、修改印发资料评审结束管理制度执行档案制度备案不符合项征求意见执行危险源识别、风险评价管理流程位单危险源辨识各司公处保制定危险源辨识、环开始评价及控全制计划安对本部危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合之根源或状态。已经识危险、危险、有害因别了所进行风是有害因素汇总有的危险评价素形成清险源单否采取控制措施包括目标指标与管理方案、相关的运行控制程序、操作规范、应急准备与响应措施、现场措施、人员培训等。汇总公司范围进行风内外部环内的 内控制策境或公司险等级实施危险、划活动发生确认有害因变

6、化素门负责门的职能部范围内的危险各源进行司辨识公危险、有害因进行风险素汇总评价并形成清单环境治理管理流程公司分管领导审核批准是否编制年度计结束安全环保划是处开始制定制度否监督管理其它生产、存放、标生活固废识、处理固废管理识别分类管理剥离废土覆土植被表石建立表土库土铺设擦洗废水返回生产用水二级单位实施废水管理输送至尾矿库浮选废水处理定期进行监自检自查测粉尘、噪设置监控点声、管理安装防治装置定期检修事故应急预案编制、修订、演练管理流程任主会批准委安任主副会委安室公形成初形成文办开稿、下意见征是定稿安委会会议件下会始成立编发征求求发、执写小组意见行委安否员资料收集、风成险识别评价结会果委安位单各门部

7、上报、备能相关法律法案职规、规程、规范、规定要求府识别政分解、制定应急救援分预案并进行应急预案演练存档结总结束危险源识别、评价、更新存在问题、危险源或者机构发生变化相关方环境、职业健康安全管理方关相理管保 门制定环 部开始管理全制度安质 门物 部备 购设 采公总司销营目项部司公按规定组织生产对相关方环境、职业健康安全行为进行监督管理对相关方安全绩效进行评价对物质供方控制管理对运输方选择控制管理对承包方控制管理按纠正措施进行整改上报对制定纠责任方结束正措施处理意见导)委领审安批管或主 (处成召保编制管开立开始理评审评相关资环评审查是结束计划审料归档全审会组安议体系运行位基础管理单否级作业现场二操

8、作行为位单级二处编制年度保开始消防安全环监管计划全( 方针目标)安处卫保装武导 )委领安管或主 (审批印发组检查、审核是相关资结束实料归档施织安全检查组消防安全否管理日常检查工作流程位单各处保环开始全安处管企会委安门部管主级上整改整改报告检查发现问下发行政整存档题、反馈改通知书陪同否关验证是闭是考核整改检查组结束报告专业检查流程导领管主处保环全安组查检位单各批准批准批准是否是否否根据奖开制定检制定检励办法文件发相关文始查计划查表形成文放结束件存档件形成检根据检查表考是查报告是核奖罚兑检查存现在问题否验收反馈现场检听取汇查报整改情存在问况反馈题整改百日安全无事故竞赛活动否会员委产生全安处保环开始

9、制定实施计划全安位单各属所审核通过是组织实自检自是形成自到达要检自查施查是求报告否组织百形成反安大检馈意见查对检检查出的查出问题进入下的问进行一期百题进整改安活动行整情况改上报环境、职业健康安全费用审批流程导批示审批领否是否管进行会议审议主终止终止司 公室报请交办公 办领导处办理技科是指定人列入项目整改员办理处开始现场调查、审核是意见审议保出据意见存档环否全签著意见安存档根据检查的隐患制5 万元是申请定整改费位用计划执行单在安全环保各审批是费用中指出存档否结束终止部预算审核目项务产处财生签著备、意见处设处处、管审处企监法律法规识别、更新工作流程处源资力人处保需求环开始识全别安部搜集、法律法规位

10、门单属所门新法规出部台，旧法级规废上止员工法律公法律法规提升收集布法规效计划审核是评果整理清培结束单审、训存档评更新价否环境因素识别评价控制工作流程导领管分司公处保环全安位单级二审核批准否结束制定环境开始因素识别与是备案归档监督检查评价控制程序三种时态、三违反法律、法规要求的种状态、和六由安全环保个方面部门发布清不符合公司环境方针的单确定识别和产生环境事故，影响程度大，难实施识别以消除影响的评价范围制定目标、指评价顾客或相关方投诉意见大且集中确定重大环标和管理方案的境因素或者环境控制a=5 ， c=5 ， e=5程序进行控制，且总分 a+b+c+d+ e 15 时头脑风暴法 f+ g 7时结合

11、打分法非重大环境日常监控因素安全台帐管理流程门部管主级上处保监督编制环开始安全活动过程检查事故全考核报表安所属单位矿（分公司）级： 5本八类台帐位台帐单管理月报表 11类属所各季度报表 2类云天化集团隐患排查季度报表应急预案演练季度报表汇总上报安全事故半月、月报表安全检查月报表安全活动台帐安全检查及与隐患排查安全教育培训台帐安全事故及劳保发放安全投入费用统计表安全管理制度统计表安全管理人员统计表安全教育培训统计表特种作业人员统计表安全检查统计表隐患排查表应急预案演练统计表县安监局职业卫生与环境保护应急预案统计表重大危险源统计表汇总安全奖励基金统计表事故统计表上报安全生产许可证统计表劳动防护用品

12、管理流程导领管主处保环全安位单属所各处力动备设审核是否否制定公司员工个开制定发放标准监督、检查：采购、发放、使用情况是人劳动防护用品管始理制度否小劳保采购入库安全环保部门建立落实需求计划车间领用申请劳保发放（特指：手套、口是结束罩、安全帽等）审核台账否大劳保采购发放制定采购计划（工作服、劳保鞋、防寒服等）环境、职业健康安全档案管理工作流程主管领导安全环保处重要文事件故材档料案法律法规审批开始资料收集政各环职项安职境府单工目措业检、位教建技卫测职上上育设改生记业级报档档档档健录下文案案案案发康件文安全件设备设施运行记录存储媒体是制作永久保存识别否是否文件销毁结束违检整章查改记记记录录录台台帐帐水

13、环境监测控制工作流程导领管审核分司公否处是结束保制定水环境监测环实地查看、审开始管理制度是（新一轮）汇总存档全核检查安否位整改单根据相应标准级具体实施确定监测点监测前期准备定期取样二分析报告发现不符合分析原因有 外（ 的）心 质出具监测报位具体监测中 资告单发 测研 监项目建设“三同时”监督管理工作流程处保结束环开始监督监督全监督安否是是处技科部目项位单各否否预评价审查是报政府监管部门审开工竣工核专篇设验收否计否档案文件收集、整理存档门部能职府政审核投入生产验收是是隐患排查与治理管理流程门部理管制定管安全检开始查保理制度环全安位单自检自各查属所是制定整整改情对员工进行隐改方案判断况验收奖励患确

14、认措施否对上报采取措的问题进行整施进行进行监结束监控改存档控工员填写隐查找隐患排查结束患治理表导领司审批审批公处保开始编制保保单整相关资环险计划投保结束理分类料归档全安保险费支处付务财位单车辆保险级保险卡、计划交强二险单司公保费打印收取险保费测算保单保单保生效伤亡事故报告流程政 管 门级 主 部各 府化天 部云 总经 理总安 总 理管 副 经主 全处保环全安、 要位 主 导单 门 领各 部保环科报警电全话安生发 间故 车事位岗事生开故发始发故生事赶赴事故现场现场救助、人员撤离报告报告结束报告报告报告轻伤是结束是是否是轻伤否重伤否死亡伤亡情况了解结束复土植被管理流程导领管审核分司公否是处保审核是

15、制定公司复土督促检查编写公司覆土结束环植被计划植被总结全安否位单开始制定覆土植实施工作总结级被计划二环境、职业健康安全重大事故处理流程理经总理经总副管主处保环全安门部、位单各化天云府 门政 部级 管各 主非重大开始了解情况、做出指示、判断、启动应急救援大重根据事故危害程度做出指示非重重大大事故危害程度了解、判断、汇报事故事故报发生告重大赶赴现场，指挥救援重大否现场了解应急救情况，做援中心出安排、启动传达领导指示事故是否主要领得到有效否扩大救导现场控制援、启组织，动应急施救预案事故报告现场救援，处事故控制是置、清理启动应急救援预案是成立事故领导小组和事故调查组、对事故进行调查、损失统计、事故报告编写、责任认定、提出防范措施事故教事故责上报育、预任人处防措施