公司2021年度管理体系内部审核计划_第1页
公司2021年度管理体系内部审核计划_第2页
公司2021年度管理体系内部审核计划_第3页
免费预览已结束，剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、公司2021年度管理体系内部审核计划为落实X年集团公司“两会”精神，全面贯彻质量和环境管理体系新标准要求，将“三标一体”整合型管理体系内审与全面开展管理实验室活动相结合，以现场存在问题为导向，以效率、效益提升为目标，寻找解决施工生产中最迫切、最细节问题的有效方法，持续夯实基础管理，全面提升管理水平，保持质量、环境、职业健康安全整合型管理体系持续有效运行，集团公司编制了X公司X年度管理体系内部审核计划，现予以公布实施。一、内部审核目标1、对分公司机关审核覆盖率达到100%;2、对所有在建项目分级审核覆盖率达100%。二、内部审核依据1、国家、行业及地方与产品质量、环境、职业健康安全相关的法律法规

2、、条例、规范等。2、ISO9001-2015质量管理体系-要求，ISO14001-2015环境管理体系规范及使用指南，GB/T28001-2011职业健康安全标准，GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范，GB50656-2011施工企业安全生产管理规范。3、集团公司与产品质量、环境、职业健康安全运行有关的管理制度。4、各项目业主及监理要求。三、内部审核方式及审核范围审核方式：X年内部审核采取项目自查、分级审核相结合的方式进行。集团公司重点对分公司机关、直(托)管项目和全面管理实验室活动试点项目进行审核，并依据工管部发布的X公司X年度重、难点工程情况汇总表，对以集团公司资质中标

3、的各子、分公司承建的重、难点项目实施抽查审核;各子、分公司对各自在建项目实施审核;各在建项目部依据管理体系运行监督、评价及改进管理办法规定每半年对本项目进行一次内审自查。审核范围：覆盖铁路、公路、市政、城市轨道交通、管廊及房建等工程类别，并重点关注以下高风险项目：隧道工程：高瓦斯、浅埋、突泥突水、高地应力、及围岩差。桥梁工程：高墩、深水基础及跨越铁路、高速公路或交通比较繁忙的公路。市政地铁：出于特殊地段、环境影响较大的车站或区间及车辆段。路基工程：软基处理种类多、涉及爆破的深挖方、高边坡、高填方。营业线工程：车站改造、增建二线及电气化改造。四、内部审核工作要求1、各子(分)公司、局管或托管项目部要制定“X年内部审核计划”，附“X年度在建项目清单”，于X年X月30日前报发展部备案。2、各子公司按照质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合自身专业特点编制整合型管理体系内部审核检查表。3、各子(分)公司按照自行制定的内审计划实施，并于12月底前将内审报告上报集团公司发展部备案。4、年底集团公司将依据内审计划上报情况、内审实施记录、内审报告及集团公司抽查审核情况，作为各单位基础管理考核依据。各施工单位、局管

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论