03危害识别与风险评价管理程序

1、03危害识别与风险评价管理程序危害识不与风险评判治理程序文件编码：QLSH/CX-10/03-2010发行版本：A/0编制部门：安全环保部2010 06 - 30 公布2010 07 - 01实施1目的为了确保与生产装置、设备设施、作业活动、作业环境有关的潜在危 害得到识不、风险得到评判，采纳规定的方法和过程确定重要和不可容忍 的危害因素，采取明确、适当的操纵措施将风险降低到可同意的水平。2适用范畴适用于腈纶厂生产运行过程中，生产装置、设备设施和作业环境对人 员、生产、声誉和环境所造成的潜在危害的识不过程和风险评判操纵过程。3 术语、定义和缩略语3.1 危害可能造成人员损害、职业病、财产缺失、

2、工作环境破坏或其组合的根 源或状态。3.2 危害识不 认知危害的存在并确定其特点的过程。3.3 风险 特定危害事件发生的可能性及后果严峻性的结合。3.4 风险评判 按照现有的专业体会、评判标准和准则，评判风险程度并确定风险是 否可容忍的全过程。3.5 事故 造成死亡、职业病、财产缺失、环境破坏的意外事件。3.6 事件 差不多发生，但没有造成死亡、职业病、财产缺失、环境破坏的意外 情况。4 职责4.1 治理者代表： 对危害识不和风险评判工作直截了当负责， 确定重大 HSE 危害，落实重大事故隐患整改。4.2 安全环保部：1）是本程序的归口治理部门，负责编制、修订和讲明本程序；2）负责组织危害识不

3、和风险评判的培训工作；3）督促、指导各部门、基层单位开展危害识不和风险评判工作；4）参与组织、制定重大危害操纵措施和隐患治理措施；5）负责检查本程序实施情形。4.3 生产技术部负责组织、 监督生产技术运行、 重大开停工、 产品储运 过程的危害识不、风险评判工作，负责储存本部门的危害 /风险记录，并组 织制定、落实风险操纵措施和隐患治理措施。4.4 设备部负责组织设备设施安装、运行、改造、保养、修理、基础设 施建设等过程的危害识不、风险评判工作，负责储存本部门的危害 /风险记 录，并组织制定、落实风险操纵措施和隐患治理措施。职能部门：负责本部门工作范畴内的危害识不和风险评判工作； 。4.5 科研

4、开发中心负责组织科研项目、 技措项目、 隐患项目、环保项目 的风险分析和 HSE 设施的设计审查工作，负责储存本部门的危害 /风险记 录，。4. 6 其他专业治理部门负责职责范畴内活动的危害识不、风险评判工 作，并制定、落实风险操纵措施，负责储存本部门的危害 /风险记录。4.7 基层单位负责本单位工作范畴内的危害识不和风险评判工作， 储存 本单位的危害 /风险记录，开展隐患治理工作。5 治理内容5.1 危害识不、风险评判原则5.1.1 动态治理原则 外界条件发生变化、生产工艺发生变化、设备设施发生变化、法律法 规及标准要求发生变化时，及时组织危害识不与风险评判，确定相应的操 纵措施。5.1.2

5、 分级治理原则 按照风险的程度不同，将风险划分为不同等级，并采取措施，优先操 纵高等级风险。5.2 识不与评判的预备5.2.1 成立评判小组各部门、基层单位应成立有专业技术人员和操作人员参加的评判小组， 可按照识不范畴确定评判小组成员。所有评判人员需通过专门培训，具备 一定的开展危害识不和风险评判工作的知识和能力。各部门、基层单位鼓 舞全体职员参与危害识不与风险评判工作。5.2.2 选择和确定评估范畴及对象 活动范畴，包括生产、产品、储运、装置、设施、服务、检修理、消 防、售后服务以及行政和后勤等活动的全过程。生产范畴包括规划、设计、建设、投产和产品 销售的全过程。所有可能导致危害和阻碍的活动

6、，包括专门规活动都必须 充分得到识不。在确定评判范畴后，评判小组可按下列方法，确定评判对象： 按生产流程的各时期；按地理区域或单位（部门） ；按装置、设备、设施； 按作业任务。对所确定的评判对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境 阻碍进行全面识不和评判，同时应了解与作业活动的有关信息，包括：所执行任务的期限、人员及实施任务的频率； 可能用到的仪器、设备、工具； 用到或遇到的物质的物理、化学性质； 工作人员的能力和已同意任务的培训程度； 作业指导书或作业程序； 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。5.3 选择危害识不与风险评判的方法5.3.1 选择识不方法应要紧考虑以下因素： 危害

7、识不、风险评判的目的； 活动或操作性质；工艺过程或系统的进展时期； 所分析的系统和危害的复杂程度及规模； 潜在风险度大小； 现有人力资源、专家成员及其他资源； 信息资料及数据的有效性； 是否符合法律法规、有关方或合同要求。532危害识不与风险评判的要紧方法有：定性评判法安全检查表法（SCL）;工作危害分析法（JHA）;失效模式与阻碍分析法（FMEA）；危险与可操作性研究法（HAZOP）；533识不方法的选择危害识不和风险评判小组应按照所确定的评判对象的作业性质和危害 复杂程度，选择一种或结合多种方法对具体对象进行危害识不，如下表所示:作业频 率方法危险点识不每年一次重大危险源，燃爆性、剧毒、高

8、毒物料的泄漏直截了 当疋为重大风险，制疋操纵措施（疋性评判，见附录五）日常作业活动、作业环境每年一次工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL新建、扩建、改建及其它变更作业前进行危险与可操作性分析 （HAZOP、安全检查表分析（SCL设备拆除、检修理，作业环境安全检查表分析（SCL）关键生产装置、设施每年一次安全检查表分析（SCL）、危险与可操作性分析 （HAZOP、失效模式与阻碍分析（FMEA ）生产工艺过程每年一次危险与可操作性分析（HAZOP5.4危害识不5.4.1评判人员应通过现场观看及所收集的资料，对评判对象识不出尽可能多的实际或潜在的危害，要紧考虑的因素包括：1）物（设施）的不

9、安全状态：包括可能导致事故发生和危害扩大的设 计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、爱护措施和安全装置缺陷及误动作等。2）人的不安全行为：包括不采取安全措施、误操作、不按规定的方法 操作，违章指挥及其它某些不安全行为（危险状态）等。3）可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件：包括物理因素（噪音、 振动、湿度、辐射等） 、化学因素（易燃、易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素 等。4）治理缺陷：包括安全监督、检查、事故防范、应急、作业安排、防 护用品缺少、工艺过程和操作方法等的治理。5.4.2 危害因素的分类1）物理性危害因素：设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、噪声危害、 振动危害、电磁辐射危害、运动物

10、危害、明火危害、高温物质危害、低温物质危害、粉尘危 害、气体物质危害、液体物质危害、作业环境缺陷、信号缺陷、其他物理性危害因素。2）化学性危害因素：易燃易爆物质、自燃性物质、有毒物质、腐蚀性 物质、其他化学性危害因素。3）生物性危害因素：致病微生物、传染性媒介物、致害动植物、其他 生物性危害因素。4）心理、生理性危害因素： 负荷超限、健康状况专门、 从事禁忌作业、 心理专门、辨识功能缺陷、其他心理生理缺陷。5）行为性危害因素：指挥错误、操作错误、监护失误、其他行为性危 害因素。6）其他危害。5.4.3 危害的后果 机械损害、车辆损害、触电、物体打击、爆炸、起重损害、火灾、中 毒和窒息、淹溺、坍

11、塌、灼烫、高处坠落、职业病、泄漏等其他损害和财 产缺失。5.5 风险评判5.5.1 风险评判准则5.5.1.1 评判准则确定的依据： 国家有关 HSE 的法律法规和标准； 行业的设计规范和技术标准； 集团公司 HSE 治理标准和技术规范； 公司 HSE 治理制度及有关要求； 工艺流程图； 设备设施设计讲明和使用讲明书； 操作规程； 以往发生过的事故案例等资料。5.5.1.2 评判小组应对所识不的危害因素依据评判准则加以科学评判：1） 依据附录B评判危害及后果的严峻性（S）,量化危害及后果的严峻 程度。2）依据附录C评判危害及后果发生的可能性（L）及频率，量化危害 及后果发生的频繁程度。3） 结

12、合所辨不的危害及后果发生的可能性及严峻性，确定风险度（R）, 即危害及后果严峻性量化值与可能性量化值的乘积 （R=SX L）。依据附录D 评判风险的大小。5.5.2 风险评判的实施5.5.2.1 安全环保部每年组织各部门、基层单位定期开展危害识不风险 评判活动，危害识不风险评价报告和下年度隐患治理项目的建议报送公司安全环保部。5.5.2.2 进行风险评判应综合考虑所识不的危害及后果对人、环境、财 产三个方面阻碍的可能性和严峻程度。5.5.2.3 按照风险的大小（风险度的量化值） ，依据附录 E 判定风险等 级，识不不可容忍的风险以及重大风险并进行汇总。5.6 风险操纵重大或不可容忍的风险是厂制

13、定隐患治理目标的基础及依据， 各部门、 基层单位汇总所识不的重大或不可容忍风险， 编制重大及不可容忍的风险、 操纵改进措施清单并制定操纵打算，采取针对性的风险操纵措施，排除、 减少危害因素，防止潜在事故的发生。5.6.1 风险操纵措施的内容1）风险操纵的技术措施：排除风险的措施；降低风险的措施；操纵风险的措施。2）风险操纵的治理措施：制定、完善治理程序和操作规程；制定、落实风险监控治理措施；制定、落实应急预案；加大职员的 HSE 教育培训；建立检查监督和奖惩机制。5.6.2 风险操纵措施的确定厂应按照以下条件，选择适用的风险操纵措施： 可行性、可靠性； 先进性、安全性； 经济合理性； 技术保证

14、和服务。5.6.3专业治理部门、基层单位应及时将危害和风险的预防和操纵措施， 传达至所有职员、承包商、客户等有关方。5.7 更新危害及风险信息5.7.1 在下列情形下危害识不、风险评判工作应及时更新： 适用的法律、法规或其他要求发生变化； 关键岗位的操作有变化或工艺改变； 有新、改、扩建项目； 加工过程或产品结构发生变化；有因事故、事件或其他来源的新认识和新明白得5.7.2如果没有以上所描述的变化，一年内也应至少进行一次评审6有关文件6.16.26.36.4治理手册631.1危害识不与风险评判法律法规及其他要求治理程序(QLSH/CX-10/06-2010)记录治理程序(QLSH/CX-10/

15、02-2010)腈纶厂检修施害识作业现场 HSE治理规定(Q/JL3.安.XZG Z.00风险评价的原则/1-2006)7有关记 i危害识别和风险评价7.1作业活动清单的准备7.2设备设施清单1 确定危害识别和风险7.3工作危害分析价的方HA)记录表7.4安全检查表分析 记录表 危害识别7.5危险与可操作性研究(HAZOP)记录表7.6失效模一MEA )记录表N。风险评价7.7重大及不可容忍的风险、操纵改进措施清单 7.8风险评判报告价8附录 Yes 附录A 危害识不与风险评判治理流程I 制定控制措施 一价结果审批YesNo落实控制措施附录AYes:风险控制效果评价 危害识不与风险评判治理流程

16、Yes形成风险评价J 报告附录B （资料性附录）评估危害及阻碍后果的严峻性（S）等级法律、法规及其 他要求人财产 （万兀）停工环境污染、资源 消耗形象5违反法律、法规发生死亡50要紧装置停工大规模、腈纶厂 外国内阻碍4潜在违反法规丧失劳动30要紧装置或设 备部分停工腈纶厂内严峻 污染行业内、集 团公司内3不符合集团公 司的HSE方针、 制度、规定6-10级工伤10一样装置或设 备停工腈纶厂内中等 污染淄博市内 阻碍2不符合公司HSE 操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受阻碍不大，几 乎不停工装置范畴污染分公司及 周边区内 阻碍1完全符合无伤亡无缺失没有停工没有污染形象没有 受损附录C （资料

17、性附录）事故或事件发生的可能性（L）及频率分 数偏差（危险有害因素） 发生频率安全检查 （作业前检查、 落实）操作规程职员胜任程度（意 识、技能、体会）监测、操纵、报 警、联锁、补救 措施51. 常规活动每天、每周 发生；2. 专门规活动几乎每 次作业发生；3. 设施方面长期存在 的咨询题；从不按标准检 查没有操作规程不胜任（无任何培 训、无任何体会、 无上岗资格证）无任何措施，或 有措施从未使 用。41. 常规活动每月发生；2. 专门规活动经常发 生；3. 设施方面经常显现 的咨询题；专门少按标准 检杳，检杳手段 单一，走马观 花。有，但只是偶然 执行；操作规程 有但不完善。不够胜任（有上岗

18、 资格证，但没有同 意有效培训）。有措施，但只是 一部分，尚不完 善。31. 常规活动每季度发生；2. 专门规活动经常发生；3. 设施方面连续两次 检查存在同样的咨询 题；经常不按标准 检杳、检杳手段 一样。有操作规程，比 较完善，但只是 部分执行。一样胜任（有上岗 证，有培训，但体 会不足，多次出差 错）防范操纵措施 比较有效、全 面，但经常没有 效使用。2过去曾经发生，今后不 太可能显现。偶然不按标准 检杳，检杳手段 较先进、全面。有详实、完善的 操作规程，但偶 然不执行。胜任，但偶然出差 错（有上岗证，有 培训，但体会不 足）防范操纵措施 有效、全面、充 分，偶然失去作 用或出差错1从未

19、发生严格按检查标 准检杳，检杳手 段先进、全面。有详实、完善的 操作规程，而且 严格执行。胜任（培训充分， 体会丰富，安全意 识强）防范操纵措施 有效、全面、充 分。附录D （资料性附录）风险评估表可能性严峻性123451123452246810336912154481216205510152025附录E （资料性附录） 风险操纵措施及实施期限风险度等级应采取的行动/操纵措施实施期限20 25不可容忍在采取措施降低危害前，不能连续作业，对改进措施进行评估赶忙15 16庞大风险采取紧急措施降低风险， 建立运行操纵程序，定期检查、测量及评估。赶忙或近期整改9 12中等可考虑建立目标、建立操作规程，

20、加大培训及沟通2年内治理4 8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采纳操纵措施，但需储存记录附录F:定性评判一、各单位按照自己的实际情形，有选择地把下表中皿、W级直截了当列入重大及不可容忍的风险、操纵改进措施清单。分级标准为：I级：可忽略的，不至于造成人员损害和系统损坏。H级：临界的，可不能造成人员损害和要紧系统的损坏，同时可能排 除和操纵。皿级：危险（致命）的，会造成人员损害和要紧系统损坏，为了人员和系统安全，需赶忙采取措施。W级：破坏（灾难）性的，会造成人员死亡或众多伤残，及系统报废后果危险等级一、火裂、1灾缝 焊、穿力 应 热 到

21、受 备 设 使 温 高爆管、量炸I敲 严 0t, 具 工WO 开 聚 积 咅 局 在靠 可 装 安 直 设 豊 装裂 缝 焊 裂O 测 检 电 静 防 雷 防 行 进 期 定使 温 高受 体 罐-O 匕匕 厶冃 功 爆 B防2WO 装 品 学 化 险 危 炸 爆览 失 剛 装 灌操 程 规 艺 丄 定守 严 全馳#o 保 护 爱 备 设 大5二 理 处 时 及 题 询 咨 觉 发源 火 着、二置 洗 清检 B: 火 明1修 检 火 动 匕匕 厶冃 后 格 合 析 分 洁 换火2管 穿O 养 保 扒 爱 芯 规 设或 置 W, 场 业监 全 安 口昔工 开 置 装 击 雷 受 遭扒 爱 使 检危

22、 毒 有 斗刖66 好 完 持 保M 锅 品。I理 学热W物 化高 险3三后果厄险等级矢W勺施进安仏 苣 此 戈 丢 缺IB设猷等奸 学泄漏戢曲成 品詁HII器碱 铳嶽处说加昭造失H族如侦罐K 府 柑m导 御 , 护劳謔或饰制 创 w H翩卸 ，物M枷2职朋描和护酗 铀龍能轻作触I理F 为设处监皿 聊盼装so操 接e治林 有识二没场sA 届舒吐轻M章中苛斛全没通芝、现側 W 0接舲未违 程 冷 伽不业5工准人伽 皿钮期中刎员过诗刖戴企5 3恥专违 米E 迪呈羽乍 口 彳 诟6曲弓， 物灌 线漏M生剽 计 险 泄牯纭品 咖奸格 品啦 管泄运发村装危 料听 用拐W没合 学池 与门耐，呈m包苛 物户

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26、则，不违章行驶；6.加大对驾驶员的教育和治理（如在行驶时不吸烟、不谈话、不疲劳 驾驶、不酒后驾驶、不激情驾驶；注意观看， 集中精力驾驶）；7.行驶的车辆保证完好状态； 8.不超载、超速行驶。池、井无防护栏或防护栏咼度不符合标 准、防护栏锈蚀强度不够，现场光线不足 及其它外界和人力因素。淹 溺出水池护栏符合国家有关标准、规范，周围有明 显安全提醒标志，现场光线充足。1作业人员在机泵等处噪声强度大的场 所作业。2.缺乏个体防护用品听力损害n1.米取隔声、吸声、消声等降噪措施；2.设置减振、阻尼等装置；3.佩带适宜的护耳器；4.实行时刻防护，即事先做好充分预备，尽量减 少不必要的停留时刻。一、腐蚀性

27、物料1. 储存、检修、运输中化学灼伤性物料故障从故障储罐、容器喷溅出。2 .职员违章、盲目、误操作。二、个体防护失效1未穿戴劳护用品个人劳动防护用品缺乏，企业没有为职工配备。劳动爱护用品放置不当，取用 不方；便职工因故未及时穿戴2. 劳动防护用品失效劳保用品破旧；劳保用品规格型号不 对；职工使用不当。化 学 灼 伤n出1处理化学灼伤性物料泄漏故障时，建议作业 人员佩戴有面罩的且防酸碱腐蚀的防护面具， 穿合适的防酸碱腐蚀的工作服2.严格操纵储罐质量，加大检查，定期进行检修爱护保养。3.坚持巡回检查，加大检查力度，发觉咨询题隐 患及时有效整改。4.处理检修储罐时，应将储 罐、管线内腐蚀性物料完全排

28、空洁净，关闭阀 门，放空阀加装丝堵，并对管线加堵盲板。5.加 大安全治理，增强职工技术素养。6定期组织职员培训，专门对新入厂的职员进行三级安全 教育培训。7 .加大事故培训演练，确保工人明 白得自救和互救一、漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷 电1.设备漏电。2.安全距离不够（如架空线 路、户内线路，变配电设备、用电设备及 检修的安全距离等）。3.绝缘损坏、老化。4.爱护接地、接零不当。5.手持电动工具 类不选择不当，疏于治理。6.建筑结构未 做到“五防一通”（即防火、防水、防漏、 防雨雪、防小动物和通风良好）。7.职工操作不当，个人安全防护意识不强。8.电气设备、电动工具金属外壳带电。9.高压

29、线断落地面。10.多雨、潮湿、高温季节 人体多汗，人体电阻大大下降。11.咼温蒸汽进入电气设备，或高温蒸汽管道泄 漏，导致电线绝缘老化，损坏。触 电出1.电器设备、转动设备设置爱护接地或爱护接 零。2.按规定对设备、线路采纳与电压相符、 与使用环境和运行条件相适应的绝缘，并定期 检查、修理，保持完好状态；3.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采纳遮拦、护罩（盖八箱匣等防护装置，以及安全间距，将带 电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带 电体；4.架空线路、户内线路、变配电设备、 用电设备、检修作业，应按规定要有一定安全 距离；5.在金属容器内进行检修等作业时，应 采纳12伏电气设备，并要有

30、现场监护；6.电焊机接线端不能裸露，绝缘不能损坏，注意检测 有否漏电现象，电焊时要正确穿戴好劳动防护 用品，应注意夏季的防触电咨询题，在专门环 境下进行焊割要有监护，并有抢救后备措施；危险有害因素后果厄险等级操纵、改进措施二、人体接触带电体7.按照作业场所要求正确选择I、n、川类手 持电动工具，并按照有关要求正确作业，做到 安全可靠；8.建立和健全电气安全规章制度和 安全操作规程，并严格执行；9.对职工进行电气安全培训教育，以及触电急救；10.定期进行安全检查，杜绝“二违”；11.对静电接地、防雷装置定期进行检查、 检测，保持完好状态， 使之有可靠的爱护作用；12.做好电气线路和单相电气设备、

31、电动机、电焊机、手持电动工 具、临时用电的安全作业和运行；13.严禁非电工进行电气作业。14.严格防护用品和工具 的采购、检验制度，确保产品质里。15.按照工种配备必要的防护用品（如绝缘鞋、绝缘手 套、绝缘安全帽等）并正确使用16.特种设备采取培训上岗、专人使用制度17.加大对高压线路的治理巡查、检修制度。1高处作业场所有洞无盖、临边无栏，不 小心造成坠落。2 无脚手架、板，安全网 造成高处坠落。3 梯子无防滑措施或强度 不够、人字梯无拉绳等造成跌落。4 高空人行道、屋顶、杆塔、贮罐扶梯、管线架 桥及护栏等锈蚀严峻或强度不够造成坠 落。5.在大风、暴雨、雷电、霜、雪、冰 冻等条件下登高作业不慎

32、跌落。6.吸入有毒气体或氧气不足或躯体不适造成跌落。7 作业时戏嬉打闹。&未系安全带或安全带挂结不可靠。9安全带、安全网损坏 或不合格。10 情绪大起大落，工作时精 力不集中或患病。11 违反“十不登高”。 12 未穿防滑鞋及紧身工作服。13 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。高 处 坠 落出1 登高作业人员必须严格执行“十不登高”。2 登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋及紧身工作服。3 高处作业要事先搭设脚手架等防坠落措施。4 在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临 时作业，要装设防护栏杆或安全网。5 入罐等进行工作时要检测分析毒物浓度、含氧量等，并要有现场监护。6.上、下层冋时进仃立体交叉作业时，中间必须搭设严密牢固的中 间隔板、罩棚等隔离设施。7 .临边、洞口要做到“有洞必