行政部质量管理体系内部审核检查表

1、金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号： 根据标准/文件：被审核部门：行政部审核日期：第页 序 号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 1 2 3 5. 3 质里方针 5. 5 职责权限 6. 3 基础设施 1、部门主管对学校质量方针 目标的了解情况 2、部门如何确保学校的质量目 标和方针 1、部门的职责权限 1、学校的设施和设备。 2、学校的设施和设备，日常维 护和管理。 1、与部门主管交谈，是否了解学校的 质量方针与目标 1、与部门主管交谈，了解部门的质 量目标和方针 1、问主管是否了解本部门在体系中 的职责权限 2、与部门主管交谈，具体工作为哪几 个板块 1、与部门主管交

2、谈，学校为办学所需 提供了哪些设施和设备。学校有几 大类，多少设备。 1、检查设施和设备台帐 设备动态跟踪卡 序 号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 4 5 6.4 工作环境 7.4 采购 1、部门负责实施学校环境管 理工作 1、采购过程（741 ） 学期教学设备维护保养计划 教学设备检查单 教学设备检修单 学校设施日常检査表 设备维护保养记录。 查阅记录疋否建立，有检查扌日施。 2、学校的设施和设备的标识， 检查设 施、设备标识地点记录。 1、与主管交谈。为确保教育教学服 务和学生所需的环境，部门是如何进 行管理的。 2、检查学校工作环境管理要求 清洁卫生日常记录。 1、与

3、主管交谈。了解采购过程，部门 确定的合格供方有几个。是否规定了 合格供方的选择和评定准则。 2、检查供方业绩评定表 供力评疋记录 合格供方名录 序 号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 6 7.5 教育教学 服务的提 供 2、采购信息（742 ） 3、采购产品的验证（743） 1、教育教学服务提供的控制 （7.5.1 ） 2、标识和可洎塑性（7.5.2 ） 3、检查2份合格供方的评定记录，供 方各类原始资料，以及对2家合格供 方的跟踪验证记录。 1、检查部门编制的采购文件或计 戈V，文件的编制是否适宜的和充分 的，文件是否得到批准。 2、检查教学设备申请单，是否有 评审及结果。

4、 1、检查教学设备实施验收单，是 否记录验证情况，取得供方产品的有 效证书。 1、与主管交谈。了解部门对教育教 学服务的提供情况。 2、检查学期学校设备维护保养计划 设备维护保养检查表 1、现场检查，学校的指向标识、设施 和设备的标识，与设施、设备标识 地点记录是否符合。 序 号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 3、学生的安全防护（7.5.4 ） 1、与主管交谈。部门是如何实施学 7 7.6 1、部门对学校测量和实验设备 生的安全防护规定的。 8 测量和实 的控制情况。 2、检杳安全设施检杳表，门卫巡 9 验设备的 1、部门的过程检查和监控 视记录表，是否定期、定人对设备进

5、控制 1、部门过程检查和监控中的不 行检杳。 8.2.3 合格控制。 1、检查医疗保健和实验室测量设备仪 过程的检 器台帐，以及标识记录。 查和监控 2、检查测量设备仪器的校准证明文件 8.3 或校准记录。 不合格控 1、查阅过程监控的各类检查表教学 制 设备检查表设施日常检查表 安 全实施检查表 清洁卫生日常检查 表，各项记录是否落实到有检查人， 有明确的检查日期，有检查结果。 1、检查部门的不合格报告，是否 分析了原因，对不合格进行了判定和 处理，有无相应的纠正措施，有无跟 踪验证。 序 相关条款 检查内容 检查方法 审核记录 号 涉及要素 1 & 5. 2 1、有没有不合格的纠正措施 1、与主管