供应商管理制度,

1、A供给商管理制度B采购管理制度采购管理A供给商管理制度B采购管理制度供给商管理流程图辅导实施年度复查供给商资讯收集根本资料意问卷不合格列入合格名列不合格交货供给商开发淘汰1. 总那么 1.1制定目的 为标准供给商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1. 2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供给商开发程序2. 1供给商开发权责(1) 采购部负责供给商开发主导工作。(2) 研发部负责供给商样品确实认。(3) 品管部、生产部、技术部、采购部、管理部组

2、成厂商调查小组，负责供 应商的调查评核。2. 2供给商资讯来源新供给商资讯来源一般有以下方式：(1) 各种采购指南。(2) 新闻传播媒体，如电视、播送、报纸等。(3) 各种产品发表会。(4) 各类产品展示(销)会。(5) 行业协会。(6) 行业或政府之统计调查报告或刊物。(7) 同行或供给商介绍。(8) 公开征询。(9) 供给商主动联络。(10) 其他途径。2. 3供给商问卷调查2. 3. 1问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、研发等单位协助。设计应注意的事项有:(1) 依本公司需要设计内容及格式。(2) 应尽可能掌握、了解供给商的资讯。(3) 易于填写。(4) 通俗易懂。(5) 便于整理。2

3、. 3. 2供给商根本资料表应由厂商填写?供给商根本资料表?。该表包括以下内容：(1) 公司名称、地址、 、 、E-mail、网址、负责人、联系人(2) 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3) 设备状况。(4) 人力资源状况。(5) 主要产品及原材料。(6) 主要客户。(7) 其他必要事项。2. 3. 3供给商问卷调查表 供给商问卷调查表，一般包括以下内容：(1) 材料零件确认。(2) 品质验收与管制。(3) 采购合同。(4) 请款流程。(5) 售后效劳。(6) 建议事项。2. 4供给商开发流程(1) 寻找供给商。(2) 填写供给商根本资料表。(3) 与供给商洽谈。(

4、4) 必要时作样品鉴定。(5) 供给商问卷调查。(6) 提出供给商调查评核之申请。2. 5后续工作依?供给商调查?规定，由调查小组对供给商作实际调查评核，以确定其可否 列入合格供给商之列。3. 附件附件GA01-1?供给商根本资料表?附件GA01-2?供给商问卷调查表(范例)?供给商根本资料表厂商编号：年 月日名称地址法人联系人电 话传真E-mail网址公 司 概 况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入本钱性能建厂登记日期年 月日营业执照往来银行开始往来时间确认: 供给商问卷调查表填表:供给商名称:工程调查工程内容了解程度状况1.您对研发部门样品确认流程是否了解？ 了解不了解请求当面

5、沟通了解材料2.您对本公司研发部门认定之材料交货依据的规格及样 了解不了解请求当面沟通了解零件品是否了解？确认3.您对研发部门认可之样品是否有保存，以作后续品质有保存未保存请求当面沟通了管理之用？解品质1 .您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解验收2.管制3.1 .贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？可以不可以需设法弥补米购合同2.3.请款流程1 您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.3.售后效劳1 您对品质有疑冋时，会主动找哪一部门或主管？品管研发采购总经理2.3.您对本公司的建议事项建议事项【注】本表由供给商填写。供给商调查1

6、. 总那么1.1制定目的为了解供给商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合本钱、交 期、品质之物料的能力，特制定本规章。1. 2适用范围对拟开发供给商之调查，及本公司合格供给商之年度复查，除另有规定 外，悉依本规章办理。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供给商调查作业规定2. 1供给商调查程序(1) 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供给商调查工作，目的是了 解供给商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供给商名列。(2) 由品管部、生产部、采购部、技术部、管理部人员组成供给商调查小 组，对供给商实施

7、调查评核，并填写?供给商调查表?。(3) 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合 格供给商。(4) 未经供给商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供给 商。2. 2供给商调查评核2. 2. 1价格评核对供给商所提供之物料价格，由采购部依以下因素作评核：(1) 原料价格。(2) 加工费用。(3) 估价方法。(4) 付款方式。2. 2. 2技术评核对供给商之生产技术，由技术部依以下因素作评核：(1) 技术水准。(2) 技术资料管理。(3) 设备状况。(4) 工艺流程与作业标准。2. 2. 3品质评核对供给商之品质，由品管部依以下因素作评核：(1) 品管组织与体系

8、。(2) 品质标准与标准。(3) 检验之方法与记录。(4) 纠正与预防措施。2. 2. 4生管评核对供给商之生产管理，由生管部依以下因素作主核：(1) 生产方案体系。(2) 最短及最长之交货期限。(3) 进度控制方法。(4) 异常排除能力。2. 3供给商复查规定(1) 经调查认可之合格供给商，原那么上每年复查一次。(2) 复查流程类同首次调查评核。(3) 复查不合格之供给商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供 应商之列。(4) 假设供给商之交期、品质、价格或效劳产生重大变异时，可于一年中，随 时对供给商作必要之复查。3. 附件附件GA02-1?供给商调查表范例?附件GA02-1供给商调

9、查表供给商编号供给商名称调查时间1第几次调查调查评核工程得分评分说明调查评核者备注价 格 评 核1原料价格2.加工费用3 估价方法4.付款方式技 术 评 核1 技术水准2.资料管理3 .设备状况4.工艺流程5.作业标准品 质 评 核1.品管组织体系2.品质标准标准3.检验方法记录4.纠正预防措施生管 主 核1.生产方案体系2.交期控制能力3.进度控制能力4.异常排除能力合计供给商评鉴1 总那么1. 1制定目的为标准对合格供给商之日常评鉴，使供给商管理更合理公正，特制定本规章1. 2适用范围仍在采购之合格供给商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修

10、改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供给商评鉴程序2. 1评鉴工程供给商交货实绩之评鉴工程及分数比例如下(总分值100分)：(1) 品质评鉴：40分。(2) 交期评鉴：25分。(3) 价格主鉴：15分。(4) 效劳评鉴：15分。(5) 其他评鉴：5分。2. 2评分方法2. 2. 1品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。(1) 计算：进料批次合格率=(检验合格批数/总交验批数)X 100%(2) 评分：得分=40 X进料批次合格率2. 2. 2交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：(1) 如期交货得分25分。(2) 延迟

11、12日每批次扣2分。(3) 延迟34日每批次扣5分。(4) 延迟56日每批次扣10分。(5) 延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进行平均，得 出该月的交期评鉴得分。2. 2. 3价格评鉴由采购部供给高之价格水准评分，方式如下：(1) 价格公平合理，报价迅速：10分。(2) 价格尚属公平，报价缓慢：8分。(3) 价格稍微偏高，报价迅速：6分。(4) 价格稍微偏高，报价缓慢：3分。(5) 价格甚不合理或报价十分低效：0分。2. 2. 4效劳评鉴2. 2. 4. 1抱怨处理评分由品管部对供给商之抱怨处理予以评分，评分如下：(1) 诚意改善：8分。(

12、2) 尚能诚意改善：5分。(3) 改善诚意缺乏：2分。(4) 置之不理：0分。2. 2. 4.2 .退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：(1) 按期更换：7分。(2) 偶尔拖延：5分。(3) 经常拖延：2分。(4) 置之不理：0分。2. 2. 5其他评鉴予以评分，总分值 5由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供给商之评价、抱怨, 分。2. 3评鉴方法(1) 供给商之评鉴每月进行一次。(2) 将各项得分汇入?供给商评鉴表?，并合计总得分。(3) 每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/评鉴月数2. 4评鉴分等供给商评鉴等级划分如下：(1) 平均得分90.1

13、100分者为A等。(2) 平均得分80.190分者为B等。(3) 平均得分70.180分者为C等。(4) 平均得分60.170分者为D等。(5) 平均得分60分以下者为E等。2. 5评鉴处理(1) A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。(2) B等厂商为良好厂商，由米购部提请厂商改善缺乏。(3) C等厂商为合格厂商，由品管、采购等部门予以必要之辅导。(4) D等厂商为辅导厂商，由品管、采购等部门予以辅导，三个月内未能到达C等以上予 以淘汰。(5) E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。(6) 被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评估。3 附件附件GA03-1?供给商评鉴表?附

14、件GA03-1供给商评鉴表供给商管理制度P866供给商管理文件编号：GA04版本号： 生效日期： 共页第页卜年下半年1厂商名称丿商编号地址采购材料评鉴工程品质评鉴交期评鉴价格评鉴效劳评鉴其他合计得分时间月月月月月月得分总和平均得分评鉴等级处理意见：主管：米购：主管：品管:1 总那么1. 1制定目的 为标准供给商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。1. 2适用范围凡本公司之供给商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 供给商管理规定2. 1供给商开发供给商开发程序如下：(1)

15、供给商资讯收集。(2) 供给商根本资料表填写。(3) 供给商接洽。(4) 供给商问卷调查。(5) 样品鉴定。(6) 提出供给商调查申请。2. 2供给商调查供给商调查程序如下：(1) 组成供给商调查小组。(2) 分别对供给商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3) 列入合格供给商名列。2. 3订购、采购订购、采购程序如下:(1) 请购。(2) 询价。(3) 比价。(4) 议价。(5) 定价。(6) 订购。(7) 交货。(8) 验收。2. 4供给商评鉴供给商评鉴程序如下:(1) 每月对供给商就品质、交期、价格、效劳等工程作评鉴。(2) 每半年进行一次总评。(3) 列出各供给商之评鉴等级。(4)

16、依规定奖惩。2. 5供给商复查(1) 每年对合格供给商进行一次复查。(2) 复查流程同供给商调查。(3) 有重大品质、交期、价格、效劳等问题时，随时可以作供给商复查。2. 6供给商辅导(1) 对C等以下之供给商采取必要的辅导。(2) 不合格供给商应予除名。(3) 不合格供给商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2. 7供给商奖惩2. 7. 1奖励方式对优秀之供给商有以下奖励方式：(1) A等供给商，可优先取得交易时机。(2) A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。(3) A等供给商，可获得品质免检或放宽检验。(4) 对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。

17、(5) A、B、C等供给商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。(6) A等供给商，年终可获公司“优秀供给商奖励。2. 7. 2惩办方式(1) 凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。(2) C等、D等之供给商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。(3) E等供给商即予停止交易。(4) D等供给商三个月内未能到达 C等以上供给商之标准，视同E等供给商，予以停止交 易。(5) 因上述原因停止交易之供给商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加 量之方式交易。(6) 信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩办。3. 附件附件GA04-1?合格供给商名录?附件GA04-1

18、合格供给商名录年 月 日序号丿商编号名称联系方式供给材料最后复查时间备注确认： 填表：采购流程图采购管理制度P871采购方案与预算文件编号：GB01版本号：生效日期： 共 页第页1 总那么1. 1制定目的为制定采购方案与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。1. 2适用范围本公司每年度之采购数量方案资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。1. 3权责单位(1) 总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 采购方案编制之规定2. 1采购方案的作用编制采购方案有以下作用：(1) 预估用料数量、交期、防止断料。(2) 防止库存过多、

19、资金积压、空间浪费。(3) 配合生产、销售方案之达成。(4) 配合公司资金运用、周转。(5) 指导采购工作。2. 2采购方案之编制2. 2. 1销售方案(1) 公司于每年年底制订次年度之营业目标。(2) 业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度 销售方案。2. 2. 2生产方案(1) 生管部根据销售预测方案，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度 之预测生产方案。(2) 物控人员根据生产预测方案，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求方案。(3) 各单位根据年度目标，生产方案预估次年度各种消耗物品的需求量，作成预估方案。2. 2. 3采购方案(1)

20、 采购部汇总各种物料、物品之需求方案。(2) 采购部编制次年度采购方案。2. 2. 4采购方案编制考前须知采购方案要防止过于乐观或保守，应注意的事项有：(1) 公司年度目标达成可能性。(2) 销售方案、生产方案之可行性和预见问题。(3) 物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。(4) 物料标准本钱之影响。(5) 保障生产与降低库存之平衡。(6) 物料采购价格和市场供需之可能变化。3. 采购预算编制规定3. 1 一般原那么(1) 采购预算分为用料预算与购料预算。(2) 财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。(3) 本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入

21、购料预算；次年度 预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。(4) 购料单价特殊物料外，应以年度本钱降低目标预估(如以上年度平均采购单价之 计算)。3. 2用料预算(1) 物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。(2) 用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。(3) 同类物料不必细分(如不同颜色之塑料米)而以总用量预算。(4) 物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗 率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。(5) 财务部负责汇总工作。3. 3购料预算(1) 采购部负责次年各购料预算明细之编列。(2) 购料预算应考虑采购前

22、置期、付款方式、库存状况。(3) 购料预算应以付款月份为编列依据。(4) 购料预算应考虑平安库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。(5) 购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。4 附件附件GB01-1?材料采购方案?附件GB01-2?采购现金预算表?附件GB01-1材料采购方案NO:制:采现预表期:批准/审核/号类别新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期新购预付到期确认： 填表:采购管理制度P876采购方式文件编号：GB02版本号：生效日期：共页第页1总那么1. 1制定目的 标准采购方式，制定询价、议价流程，使之有章

23、可循。1. 2适用范围 凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 采购方式规定2. 1采购方式确定依据 采购部根据以下因素确定最有利之采购方式：(1) 物料使用状况。(2) 物料需求数量。(3) 物料需求频率。(4) 市场供需状况。(5) 经验。(6) 价格。2. 2采购方式本公司物料采购方式一般有以下几种：(1) 集中方案采购本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之方案进行采购。(2) 合约采购经常使用之物料，采购部应事先选定供给商，议定供给价格及

24、交易条件，办理 合约采购，以确保物料供给来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方 式进行采购。(3) 一般采购除(1)( 2)之外的物料，采购部依?请购单?逐单位办理询价，议价之作业。3. 询价、议价3. 1询价(1) 凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供给商作为询价对象。(2) 确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受(1)条所限。(3) 凡属合约采购工程，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重 大变化除外。(4) 如向特约供给商采购时，应附其报价明细表，如特约供给商有两家以上，那么应 向其同时索要报价明细表。(5) 凡属可作本钱分析之采购工程，采

25、购部应要求供给商作本钱分析，以作议价之(6) 选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。(7) 询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。3. 2议价(1) 询价后，选择两家以上供给商进行交互议价。(2) 议价时应注意品质、交期、效劳兼顾。3. 3询价、议价考前须知3. 3. 1议价优势掌握以下状况、采购部应加强与供给商议价：(1) 市场价格下跌或有下跌趋势时。(2) 采购频率明显增加时。(3) 本次采购数量大于前次时。(4) 本次报价偏高时。(5) 有同样品质、效劳之供给商提供更低价格时。(6) 公司策略需要降低采购本钱时。(7) 其他有利条

26、件时。3. 3. 2其他考前须知(1) 专业材料、用品或工程，采购部应会同使用部门共同询价与议价。(2) 供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部 门确认前方可议价。(3) 询价之供给商应属合格供给商或经总经理特准之供给商。4 附件附件GB02-1?采购询价单?附件GB02-1主管:采购询价单申请单位申请日期需用日期请购单号编号品 名规格库存量申请数量月平均用量前次采购单价前次米购厂商厂商厂牌 订价报价议报付款方式拟办总经理:财会:填单:采购管理制度P871定购采购流程文件编号：GB03版本号：生效日期：共 页第页1、总那么1. 1制定目的为落实物料、零件采购作业管

27、理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。1. 2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 请购规定2. 1请购的提出(1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。(2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及考前须知，经权责主管审 核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。(3) 请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。(4) 交期相同的同属一个供给厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。(5) 紧急请购时，请购部门应于备注栏

28、注明，并加盖“紧急章。2. 2请购核准权限2. 2. 1国内物料采购核准权限(1) 请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。(2) 请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。(3) 请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。2. 2. 2国外物料采购核准权限(1) 请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。(2) 请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。(3) 请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。2. 3请购的撤消(1) 已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原 核准人，并转采购部了解，必要时应先

29、口头知会采购部。(2) 请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消章。(3) 采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。(4) 未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作3. 采购规定3. 1采购方式本公司采购方式一般有以下几种：(1) 集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。(2) 合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。(3) 一般采购除(1)( 2)以外之物料，采用随需求而采购之方式。3. 2国内采购作业规定3. 2. 1询价、议价(1) 采购人员接获核准后之?请购单?，应选择至少三家符合采购条件的供给商作为询价 对象。(2) 供给商提供报价之物料规格

30、与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门 确认。(3) 专业材料、用品或工程，采购部应会同使用部门共同询价与议价。(4) 采购议价采购交互议价之方式。(5) 议价应注意品质、交期、效劳兼顾。3. 2. 2呈核及核准(1) 采购人员询价、议价完成后，于 ?请购单?上填写询价或议价结果，必要时附上书面 说明。(2) 标准拟订购供给商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈 核。(3) 采购核准权限规定，不管金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。3. 2. 3订购作业(1) 采购人员接获经核准之?请购单? 后，应以?订购单?形式向供给商订购物料，并以 或 形式确认交

31、期。(2) 假设属一份订购单屡次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。(3) 采购人员应控制物料订购交期，及时向供给商跟催交货进度。3. 2. 4验收与付款(1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。(2) 依财务管理规定，办理供给商付款工作。3. 3国外采购作业规定3. 3. 1询价、议价参照国内采购作业方式进行。3. 3. 2呈核及核准参照国内采购作业方式进行。3. 3. 3订购作业(1) 采购部接获核准之?请购单?后，应以?订购单?形式向供给商订购物料，并以 或E-mail形式确认交期。(2) 需与供给商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。3. 3. 4进口事务处理(1)

32、 依国家法规办理进口签证。(2) 办理进口保险与公证。(3) 进口船务安排。(4) 进口结汇。(5) 依国家法令申办进口税。(6) 提供提货文件。(7) 办理进口报关手续。(8) 报关。(9) 公证。(10) 退汇。4. 附件附件GB03-1?订购单?附件GB03-1订购单NO:日 期：请购单号厂商编号地址 订购内容项次交货日期数量物料名称料号单位订购数量单价金额123456合计万仟佰拾元合计金额(大写)交货地点交易条款一、交期承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以 或书面调整之交货 期，假设有延误，每逾一日扣该批款的。二、品质1. 依照图纸要求。2. 进料检验：依 MIL-STD-I05D

33、II抽样检验，AQL依本公司规定。三、不良处理1. 经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2. 如急用需选别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。四、附件1.产品图纸：张2 .检验标准：份总经理经理课长承办人承制厂采购管理制度P885采购价格管理文件编号：GB04版本号：生效日期：共 页第页1总那么1. 1制定目的为确保材料高品质低价格，从而达成降低本钱之宗旨，标准采购价格审核管理，特制定本 规章。1. 2适用范围各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、

34、修改、废止之核准。2. 价格审核规定2. 1报价依据(1) 开发部提供新材料之规格书，作为采购部本钱分析之根底，也作为供给商报价之依据。(2) 非通用物料之规格书，一般由供给商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报 价。2. 2价格审核(1) 供给商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。(2) 采购部一般应挑选三家以上供给商询价，以作比价、议价依据。(3) 采购人员以?单价审核单?一式三份呈部门主管(经理)审核。(4) 采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲 自与供给商议价。(5) 采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。(6) 副总、总经理

35、均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。(7) ?单价审核单?经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供给商。2. 3价风格查(1) 已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低本钱之依据。(2) 本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。(3) 已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以 ?单价审核单?形式重新报批，且附上 书面之原因说明。(4) 单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。(5) 在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供给商合作。(6) 为配合公司本钱降低策略，原那么上每年应就采购之单价要求供给商作降价之配合。(7) 采购数量或频率

36、有明显增加时，应要求供给商适当降低单价。3. 采购本钱分析3. 1本钱分析工程本钱分析系就供给商提供之报价的本钱估计，逐项作审查、评估，以求证本钱之合理性。 一般包括以下工程：(1) 直接及间接材料本钱。(2) 工艺方法。(3) 所需设备、工具。(4) 直接及间接人工本钱。(5) 制造费用或外包费用。(6) 营销费用。(7) 税金。(8) 供给商行业利润。3. 2本钱分析之运用以下情形时，应进行本钱分析：(1) 新材料无采购经验时。(2) 底价难以确认时。(3) 无法确认供给商报价之合理性的。(4) 供给商单一时。(5) 采购金额巨大时。(6) 为提高议价效率时。3. 3本钱分析表的提供方式本

37、钱分析表提供方式一般有两种：(1) 由供给商提供。(2) 由采购部编制标准报价单或本钱分析表，交供给商填妥。3. 4本钱分析步骤本钱分析意在降低本钱、价格、其步骤一般如下：(1) 确认设计是否超过规格要求。(2) 检讨使用材料之特性与必要性。(3) 计算各方案之使用材料本钱。(4) 提出改善建议并检讨。(5) 检讨加工方法、加工工程。(6) 选定最适宜之设备、工具。(7) 作业条件的检讨。(8) 加工工时的评估。(9) 就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。3. 5本钱分析考前须知(1) 利用自己或他人之经验。(2) 应用会计查核手段。(3) 利用技术分析方法。(4) 向同类供给商学习。(5

38、) 建立本钱计算经验公式。(6) 提高议价技巧。4 附件附件GB04-1采购本钱分析表采购本钱分析表厂商名称： 年 月 日产品名称零件名称零件料号估价数量主 材 料 费NO名称规格厂牌单价用量损耗率材料费加工费NO工程内容使用设备日产量设备折旧模具折旧单价加工费后加 工 费NO加工名称使用设备日产量加工单价说明材料费合计加工费合计后加工费合计营销费用备注:采购管理制度 P890采购品质管理文件编号：GB05版本号：生效日期： 共 页第页1总那么1. 1制定目的标准采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。1. 2适用范围本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章

39、执行。1. 3权责单位(1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2采购品质管理规定2. 1文件资料要求物料订购前，本公司应提供以下文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定:(1) 订购物料之规格、图纸、技术要求等。(2) 产品技术精度、等级要求。(3) 各种检验标准、标准或适用规格。(4) 所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。2. 2合格供给商之选择物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供给商订购。合格供给商一般要求符合以下条件：(1) 经本公司供给商调查，列入合格供给商名列。(2) 经本公司供给商评鉴，资讯等级在 C级以

40、上。(3) 提供的样品经本公司确认合格。(4) 类似物料以往采购之良好记录。(5) 同业中之佼佼者。2. 3品质保证之协定物料之采购，应由供给商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供给商承诺以下品质保证：(1) 供给商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如IS09000或QS9000体系 等。(2) 所提供之产品，通过所需之产品认证，如 UL、TUV、CCEE等等。(3) 供给商应保证产品制造过程的必要控制与检测。(4) 供给商产品出厂前应有逐批作抽样检验。(5) 供给商应随货送交其出货品质检验合格之记录。(6) 接受本公司必要之供给商调查、评鉴及辅导。(7) 保证对提供的产

41、品在使用或销售中发生的因供给商责任导致之不良的责任承当与赔 付。2. 4进货验收之规定供给商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括以下几项：(1) 确认订购单核对供给商之交货单与本公司之订购单。(2) 确认供给商对有两家以上供给商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。(3) 确认送到日期用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。(4) 确认物料的名称与规格防止交货错误之发生。(5) 清点数量确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。(6) 品质检验品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。(7) 处

42、理短损根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供给商索赔。(8) 退还不合格品对检验不合格之物料，退供给商进行必要处理，由此造成的损失，向供给商进行索赔。(9) 物料标识对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性(如供给商名称、 物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用 之方便)。2. 5品质纠纷处理有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损缺少、使用不良等情况之处理流 程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：2. 5. 1处置依据以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、 检验标

43、准、包装方式等的，原那么上以本公司之要求为依据。2. 5. 2国内采购物料退货与索赔(1) 拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。(2) 采购部经办人员通知供给商到指定地点领取退货品。(3) 现货供给之退货，要求供给商更换合格之物料。(4) 订制品之退货，原那么上要求供给商重做或修改至合格为止。(5) 确属无法修复或供给商技术能力缺乏时，可取消订单，另觅供给商。(6) 退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。(7) 双方事前没有明确订购合约时，以实际造本钱公司之损失向供给商索赔。2. 5. 3国内采购其他索赔规定(1) 由供给商原因造成之交货延迟，以实际造本钱公司之损失向供给商索赔。

44、(2) 破损缺少情形，由供给商补足合格物料，假设由此造本钱公司之损失，依实际发生状 况索赔。(3) 因供给商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造本钱公司之损失，依实际发生状况索赔。(4) 其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供给商索赔。2. 5. 4国外采购物料退货与索赔因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：(1) 要求供给商储运更换合格物料或将不合格品退供给商修复(2) 退货或补运之费用由供给商负责。(3) 由此造成之本公司损失，依双方合约向供给商索赔。2. 5. 5国外采购其他索赔规定(1)发生破损缺少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。(2)发生短卸情形，向航运公司及保险公司

45、索赔。(3)(4)发生短装情形，向供给商索赔。上述索赔依合同规定处理。3. 附件附件GB05-1?损失索赔通知书?损失索赔通知书NO:公司:本公司于品：年月，因贵公司产品品质不良元的损失，兹检附：损失计算表日向贵公司采购之以下货 交期延迟，造本钱公司蒙 份；品质检验报告 份；本公司客户索赔函复印本望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付顺颂份，连同原采购合约复印本共份,商祺!采购管理制度 P895文件编号：GB061.总那么版本号:股份采购部 年 月 日采购交期管理生效日期：共页第页1. 1制定目的为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章

46、。1. 2适用范围本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。1. 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2交期管理规定3. 1确保交期的重要性交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料, 以保障生产并达成合理生产本钱之目标。交期延迟的影响交期延迟造成的不良影响有以下方面：(1) 导致制造部门断料，从而影响效率。(2) 由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。(3) 由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。(4) 由于物料交期延误，采取替代品导致本钱增加或品质降低。(5) 交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。(6) 交期延误，导致采购、运输、检验之本钱增加。(7) 断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。2. 1. 2交期提前太多的影响交期提前太多也有不良之影响，主要有：(1) 导致库存本钱之增加。(2) 导致流动资金周转率下降。(3) 允许交期提前，导致供给商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。(4) 由于交期经常提前，导致库存囤积、空间缺乏。(5) 交期提前频繁，使供给商对交期的管理松懈，导致下次的延误。2. 2交期延迟的原因2. 2. 1供给商责任因供给商责任导致交期延误