工装模具管理程序

1、密级： c质量治理体系文件版本 / 修订状态： c/00编号： cwqc/c-7.5-015 / 6工装模具治理程序编制：郭清晨受控审核：宋志俭批准：王 林2021-8-7 发布2021-8-10实施济宁世纪车轮制造有限公司发布会签清单会签姓 名日期人力资源部李翠萍2021.8.7财务部杨秋霞2021.8.7技术部宋志俭2021.8.7销售部常勇2021.8.7物料部郭清晨2021.8.7质检部周广元2021.8.7产品主管李波2021.8.7轮辋工艺主管王树文2021.8.7轮辐工艺主管刘芳民2021.8.7设备主管夏东辉2021.8.7t/c 车间王冠章2021.8.7e 车间刘杰2021

2、.8.7发 放 范 围 清 单发放部门发放编号发放份数（份）总 经 理1 1份1 1份财务总监21常务副总经理31副总经理41人力资源部51物料部61财务部71销售部81质检部91技术部101t/c 车间111e 车间1211 范畴为了保证公司内工装开发、选购、制造、验收、储存、发放、使用、周期鉴定、修理保养、报废全过程中职责明确，流程清晰，使工装处于良好的技术状态，以确保产品质量，使生产有序进行，提高工作效率特制定本程序；本程序适用于工装全过程质量掌握；2 术语和定义工装产品制造过程中使用的各种工具总称；包括模具、夹具、辅具、刀具、工具、量具、工位器具等；外购工装本公司在外购置和订制的工装；

3、工位器具指用于产品存放和周转的钢制托盘、塑料托盘、手推周转车、挂具、吊具等；相关资料指经技术部确认的产品图纸、电子图；3 职责和权限3.1 技术部负责工装图样设计及技术协议；3.2 物料部负责比价选购，仓库负责统计保管及档案治理；3.3 财务部负责审价；3.4 技术部、质检班、车间、仓库负责验收；3.5 车间各生产线负责工装使用、跟踪记录、下线检查和日常保护保养；4 工作程序责任部门 / 者程序内容4.1 工装模具需求技术部4.1.1提出新产品工装需求；技术部/ 仓库4.1.2依据生产任务情形和工装磨损情形及库存状况，提出工装需求方案和备品备件方案；常务副总4.1.3批准工装需求；技术部4.2

4、4.2.1工装模具设计设计、编号、资料保管；技术部4.2.2按产品型号编制工装明细表；技术部4.34.2.3联系三家外包厂家，技术洽谈后择优签定技术协议工装模具的制作、选购；物料部按选购掌握程序和外包过程治理方法实施选购和制作；4.4 工装模具验收物料部4.4.1组织对到货工装模具进行验收；验收人填写工装模具验收单并确认是否入库、退货、待修理；设计人员 / 修理班 4.4.2入库前初验收外观、主要尺寸、材质硬度；检验班长 / 生产班长 4.4.3小批量验收 500 件产品尺寸、安全行、可行性，合格作为终验收和付款的依据；物料部4.4.4备用模具、模具备件及公司打算开发的产品模具加工后又停止试制

5、的模具的验收 - 在初验收后如 12 个月内不使用算作验收， 在以后的使用过程中假如显现问题，可追溯该模具制造厂；4.5 工装模具入库物料部/ 仓库 4.5.1 验收合格后的工装，凭工装模具验收单开具入库单，办理入库手续，合格工装，建档、挂牌；技术部/ 仓库 4.5.2 如验收不合格，待处理模具做上标识，技术部门联系厂家拿出处理看法，填写处理看法单，由厂家确认后交仓库；对修理后的模具做二次验收，直至合格；待处理、正在验收模具只开收据，不开入库单；4.6 工装模具使用生产线4.6.1填写生产使用记录工装模具跟踪记录单 ，记录产量、尾件产品质量检验单、修理记录、损坏缘由及责任人，在跟踪中再次发觉厂

6、家质量问题立刻报告技术部，联系厂家拿出处理看法；车间4.6.2做好日常润滑保护 , 经检查不合格的工装模具不得使用；4.7 工装模具修理、保养生产线/ 修理班4.7.1作业人员下线检查保养 , 擦油、护理、检查有无损坏，挂牌，附上工装模具跟踪记录单交仓库，对损坏的模具，修理班、生产线班长出具损坏报告，交技术部、仓库；主管工程师4.7.2对模具损坏，确定制作或修复方案，修复后修理班填写工装模具跟踪记录单；物料部/ 车间4.8工装模具入库车间/ 仓库4.8.1下线工装模具要进行检查保养、填写工装模具跟踪记录单、对损坏的，要出具损坏报告，经检验合格后方可入库；没有保养、没有工装模具跟踪记录单不能入库

7、；入库后填写工装模具档案；技术部依据损坏报告做出处理看法；车间 / 仓库 4.8.2 工装必需存放在定置区域内，且应防锈、防损害；按生产线分线、分类存放，按模具状态挂上标识；合格完好可使用的模具，挂上绿色标识牌，待验收的模具挂黄色标识牌，待处理的（验收不合格， 使用中损坏的）挂红色标识牌；建立台帐；仓库4.8.3依据技术部发放的易损件明细表做备件储存，按最低库存申报易损件生产、选购方案；4.9 工装模具报废车间4.9.1生产线依据模具尾件产品的质量及模具使用的批次，认为模具无修复可能，需要报废的，向主管工程师提出申请；主管工程师 / 仓库 4.9.2组织对报废的工装进行鉴定，报副总经理审核、总

8、经理批准后， 作报废处理；技术部/ 仓库4.9.3因工艺、产品更换而取消的工装，办理封存手续，总经理批准后报废处理，使用部门作好防护；仓库/ 财务部4.9.4批准报废的模具，由模具库管员在该模具上作报废标记， 置于废品区；对报废模具实行收回保管，定期处理，并同时核销工装模具治理台帐中的相应数量，模具库存档；4.10 其他工装的治理4.10.1 刀具、工具的治理见刀具、工具治理规定4.10.2 工位器具的治理见工位器具治理规定5 相关支持性文件文件编号文件名cwqc/d-4.1-01外包过程治理方法cwqc/d-7.5-04cwqc/d-7.5-05工位器具治理规定刀具、工具治理规定6 质量记录编号表单名称形成记录的储存期cwqc/e-7.5-16工装模具验收单两年cwqc/e-7.5-17工装明细表10年cwqc/e-7.5-18工装模具跟踪记录单两年cwqc/e-7.5-197 流程图工装模具治理台帐apqp产品