SOP15.1-9物料;半成品收发与先进先出控制程序书分析.doc

1、澳利电器制品有限公司生效日期： 18-MAR-05文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：i封面页码状况页码iiiiii版本989页码12345678910版本8995311100页码11121314151617181920版本000页码21222324252627282930版本编写者姓名职位签名日期王 光 燕货仓主管审核者姓名职位签名日期吴 炳 权物料部经理张 子 良品质部经理 /MR李 明 光市场部经理谭 耀 源采购部经理吴 炳 权生产部经理批准者姓名职位签名日期吴炳 权物料部经理张子 良品质部经理 /MR澳利电器制品有限公司文件名称：物料

2、/半成品收发与先进先出控制程序书版本：8文件编号：SOP15.1页码：ii修订记录序受影响页码取出插入号1修订内容程序书名称更改：“由物料收发程序”改为“物料 /成品收发与先进先出控制程序 ”。SOP15.1与 SOP15.2合并为 SOP15.1。修订者姓名日期王光燕10/Mar/20002 123 3456745 367 28 29 3101 程序全面修改。增加 MFG/PRO 程2序。 6.1 为收货程序； 6.2 为发货程王光燕序； 6.3 为先进先出控制程序。3增加“成品入库申请单 ”、“Packing王光燕List ”及“送货单 ”表格表格附录顺序更改，及增加表格附王光燕8录。91

3、0113增加 6.4 仓存控制王光燕12附录 8.9“仓存物料更改单 ”王光燕2修订 6.2.5王光燕2修订 6.4。王光燕3增加 6.4.3、6.4.4、6.4.5、6.4.6、8.11。 王光燕14增加附表存仓物料复检申请单。王光燕10/Mar/200010/Mar/200010/Mar/200010/Mar/200010/Mar/200015/Aug/200105/Sep/200105/Sep/200105/Sep/2001澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书文件编号：SOP15.1113所有存仓物料，有厂商质量周期要求者以厂商限定质量周期为准，没有厂商质

4、量周期限定者，一般物料以一年为一个质量周期；以铜为素材的物料及电解电容为半年一个质量周期，存货超过有效的质量周期后，由仓管员填写存仓物料复检单 交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（ OK ）物料继续存仓使用，不合格（ NG ）物料由仓库发出 G/MRB 单做进一步处理。122增加 6.1.6,半成品回收； 6.2.3 半成品发货 . 附表 8.12 / 8.13 / 8.14 / 8.15。132增加 6.2.3退供应商物料的发货， 收货仓管员根据“来料检验报告” / “G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（MFG/PRO 5.13.7 ）。版

5、本：9页码：王光燕16-AUG-02王光燕10-DEC-02王光燕04-NOV-03141-14 全面修改：将 SOP7.1 内容合并到此程序内；将王光燕11-MAR-05SOP15.2 部分内容合并到此程序内；增加过程导向图澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：8文件编号：SOP15.1页码：11. 目的：用于货仓物料的控制。2. 适用范围 : 所有原材料。3. 参考文件：3.1 SOP 10.1来料检查程序书3.2 SOP 15.3盘点程序书3.3 SOP6.3采购程序书3.4 WI-WH-005 仓库管理手册3.5 WI-WH-003 空调（ 1）仓环

6、境控制规范3.6 WI-WH-004 防静电腕带测试操作规程3.7 WI-WH-006 危险品工作指引3.8 WI-WH-009 红胶、锡膏存储指引3.9 WI-WH-014 预防混料法则3.10 WI-WH-011 锡条 /线管理指引3.11 WI-WH-012 卡板使用指引3.12 WI-WH-014 空调（ 2）仓环境控制规范3.13 WI-WH-008 物料追溯操作指引4. 定义：不适用。5. 职责：5.1 仓管负责执行本程序，实现货仓物料的管理。6. 资历及培训：不适用7. 程序：71收货：7.1.1当供应商将物料送到本公司时（包括客户提供物料），收货处根据送货单澳利电器制品有限公司

7、文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：9文件编号：SOP15.1页码：2采购订单在 MFG/PRO系统中核对订单号码， 数量是否正确（ MFG/PRO5.9.1检查订单） ，并检查包装是否完整。如果发现数量不符，将由送货方将货单上的数量改为实收数量并签名， 如有其它问题，即通知采购部与供应商联络解决。（如果是客户提供物料， 将发出收货差异通知书 于采购部，由采购部回复如何处理少数问题。）核对无误后作订单（ MFG/PRO5.13.1 入数）收货至 REC01(收货区 ) 。7.1.2符合收货条件的物料（包括客户提供物料）收货后，填写相应的“来料检验报告”提交 IQC，同时填写具

8、有色标的“收货标签”（见附录9.1 ）摆放“待检区”货板上，等待IQC 验货。7.1.3 根据 IQC 检验结果：合格物料入原物（ MFG/PRO3.4.1转仓）；不合格物料入 REJ01（隔离区）（ MFG/PRO5.13.7退货）（包括客户提供物料）。7.1.4物料存放位置分别于存货架、区，记录物料的“物料收发卡”上有清楚位置编号在货仓账目内（包括客户提供物料）（见附录9.2 ）。7.1.5 加工单剩余物料退仓，仓管员根据领料员填写之“物料退仓单”清点退料数量；所有退料必须经品检合格， 并有合格标识方可入仓。 （ FG/PRO16.10负扣数）（包括客户提供物料）（见附录9.3 ）。7.1

9、.6半成品 ( 凡属本公司加工的产品部件 , 入库做仓存的物品均称为半成品 ) 入仓需有物品入仓单。入仓单上须注明加工单号 / 物料编码 / 物品名称及数量。入仓单上须有品质检验人员确认合格。入仓半成品包装箱上需有装箱标贴及本公司的 FIFO 色标。以上要求齐全者可收货入仓（ MFG/PRO16.11 加工单成品回收）（包括客户提供物料）。72 发货：7.2.1仓库管理员根据 PMC发出之“加工单”资料的需求数量和要求备料时间内进行发料。将已发物料用箱或胶袋包装放在备料区，并做出欠料记录澳利电器制品有限公司文件名称：文件编号：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：9SOP15.1页码：3

10、(MFG/PRO16.10加工单扣数 ) 。 生产部物料员收到物料后在料单上签名，以示收妥（包括客户提供物料）。7.2.2 当仓库收到加工单所欠物料后，由仓管员开出“发料单”并跟时补料事宜；生产损耗补料或其它有用料时，领料员必须填写“发料单”，并由 PMC及用料部门主管签名确认，仓库，管理员按需求量发料（ MFG/PRO16.10加工单扣数）（包括客户提供物料）（见附录 9.4 ）。7.2.3 退供应商物料， 收货人员根据 “来料检验报告” 、“ G/MRB”单的退货数量，开出“退货单”，与供应商收料人员做物料交接、单据签名事宜（ MFG/PRO 5.13.7 ）（包括客户提供物料）（见附录

11、9.7 ）。73 先进先出控制：7.3.1 仓库管理员根据“ IQC检验报告”判定合格之物料作入仓工作，以FIFO 规则依次存放（包括客户提供物料）。7.3.2依据 FIFO 规则做加工单发料，此原则不适用生产后退仓物料（包括客户提供物料）。74 物料储存控制与搬运：7.4.1根据 SOP15.3盘点程序书之要求每年定期进行盘点。7.4.2盘点中发现差异，由仓管填写“仓存物料更改单（SA）” ( 附录 9.5) 予以修改（如果是客户物料， 由货仓部发出收货差异通知书 ，通知采购部）。7.4.3货仓在完成盘点工作的同时发出存货物料复检申请单给IQC 做存货品质复检工作。（见附录 9.6 ）7.4

12、.4所有存仓物料，存仓期超过有效的质量周期后（见WI-WH-005第三条），由仓管员填写存仓物料复检单交相关品质控制部门做品质复检。复检合格（OK）物料继续存仓使用，不合格（NG）物料由仓库发出 G/MRB单做进一步处理。7.4.5仓库管理员在日常工作中对仓存物料如有质量置疑时 , 即时向 IQC 发出存货物料复检申请单 , 要求以该物料进行复检。澳利电器制品有限公司文件名称：物料 / 半成品收发与先进先出控制程序书版本：5文件编号：SOP15.1页码：475 物料的储存与搬运：见 WI-WH-005第三条。8记录：8.1货仓保存物料卡及物料收发记录为期一年。8.2收货部保存供应商送货单为期8

13、 年。9附录：9.1颜色标志及收货标签9.2物料收发记录卡 WH-F10-09.3物料退仓单（ R.N. ）WH-F1-09.4发料单 WH-F16-09.5仓存物料更改单（ SA） WH-F2-09.6存仓物料复检申请单 WH-F15-19.7退货单 WH-F17-09.8物料 /半成品收发与 先进先出控制的过程导向图9.9收货差异通知书澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：文件编号：SOP15.1页码：附录 9.1颜色标志及收货标签先进先出标贴（ 12 种颜色代表 12 个月份）月份颜色&月份颜色MONTHCOLORMONTHCOLOR一月棕色七月紫色J

14、ANUARBROWNJULYPURPLE二月红色八月灰色FEBRUAREDAUGUSTGREY三月橙色九月白色MARCHORANGESEPTEMBWHITE四月黄色十月黑色APRILYELLOWOCTOBEBLACK五月绿色十一月金色MAYGREENNOVEMBGOLDEN六月蓝色十二月银色JUANEBLUEDECEMBSILVER收货标签收货标签P/N:DESC:D/N:LOT.QTY:QTY:X 月IQC/NO:DATE:35FIFO 控制颜色标鉴以12 种颜色代表12 个月。澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：1文件编号：SOP15.1页码：6附录

15、9.2物料收发记录卡Dong Guan Arlec Electrical Products Co., Ltd.东莞澳利电器制品有限公司第页物料编号物料位置编号物料名称单位：日期发料单号交易收发余数日期发料单号交易单收发余数DATEREFEREN单号RECDISSUEDBALDATEREFERENCE号 DEALRECISSUEDBALCE NODEALNONODNOWH-F10-0澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：1文件编号：SOP15.1页码：7附录 9.3物料退仓单（ R.N.）东莞澳利电器制品有限公司Dongguan Arlec Electrica

16、lProductsCo.,Ltd退料部门（ Returning Dcpt. ）： _RN NO:()A - 装配组（） I - 注塑部（ Injection Line ）()x - 变压器组（）- 其它（ Other ）日期（ Date） :( )P-线路板组物料退仓单Return Note (R.N)型号项号号码供应商代码物品名称用量参考单据 #退回数量QC 检验结果 Disposition存仓位置备注REMARItem Part No.Mfr.Code.DescriptionUsageRef Doc.No.Qty Return 好数 Good 坏数 Scrap 坏因 Defects In-

17、Store Loc.KS(Tx.Code)21( ) 完 成 套料 单 有余 料 WorkOrderCompleted24（）生产损耗LineScrap27() 改 型号 ModelConversion22( ) 完成外发单有余料 Sub-ConOrderCompleted25()找回遗失CompensationofMissing28() 发错 料 WrongPart Issued23( )工程更改 ECN Change26()救回坏料 Salvaged29()样板 /其它 Sampie/Miac备注栏（ REMARKS ）:退料者批核主管PMC审批QC检查员仓收料员记帐员ReturoedBy

18、: Approved By:Approved:Inspected By:Store Recd By:Date Entry:日期 Date:日期 Date:日期 Date:日期 Date:日期 Date:日期 Date:WH-F1-0澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：1文件编号：SOP15.1页码：8附录 9.4 发料单澳利电器制品有限公司文件名称：物料 /半成品收发与先进先出控制程序书版本：0文件编号：SOP15.1页码：9附录 9.5 仓存物料更改单东莞澳利电器制品有限公司Dong guan Arlec Electrical Products Co.,

19、 ltd制表部门 (Preparing Dept.):SA NO.0000000()_仓库 (Store)() _其它 (Other)日 期（ Date） :_仓存物料更改单Stock Adjustment Note(S.A.)项号号码供应商代码物品名称入仓单据编号存仓位置更改资料QC核准备注ItemPart No.Mfr.Code.DescriptionIn - hseRef.DocPhysical Loc+/-Qty数量ApprovalREMARKS交易代码（ Tx Code ） :31( ) 物料及成品数量 / 资料更改 Stock Adjustment32()点存误差 P.I.Variance备注栏（ REMARKS ） :制表者 PMC审批 QC核准 记帐员Prepared ByApproved( 如适用 if Date Entry:applicable)日期 Da