企业集中采购管理办法.doc

1、企业集中采购管理办法1 基本要求1.1规范内容1.1.1 企业集中采购，是指集团公司所属企事业单位、股份公司各分（子）公司等（以下统称企业）为满足生产建设需要，企业层面组织实施的物资集中采购行为。1.1.2 企业集中采购物资，是指在集团化采购物资目录外，由企业组织实施采购的生产建设物资。1.1.3 企业集中采购按照物资供应管理体制、机制要求，执行统一的物资供应规章制度、流程，使用统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。1.2管理原则1.2.1安全供应、及时供应、经济供应原则。1.2.2归口管理、集中采购、统一对外原则。1.2.3采购决策、执行、监督分开原则。2 组织管理与职责2.1 物资装备部

2、是企业集中采购归口管理部门。负责制定集团公司企业集中采购管理规章制度和流程，推进体制、机制改革创新，建立统一的供应资源管理、电子商务和招标平台。2.2各事业部（专业公司）是所属板块企业集中采购的监管主体。负责推进采购物资的需求标准化；负责供应商选择合1理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。2.3 工程部是工程建设项目（含检维修和技术改造）企业集中采购的监管主体，科技部是科研单位企业集中采购的监管主体，负责推进采购物资的需求标准化。负责供应商选择合理性、采购方式、采购价格、过程控制、物资储备、供应服务等的监管。2.4 法律部是企业集中采购的合同监管主体。负责按照物资供应

3、管理要求和合同管理制度，对企业集中采购合同签订情况进行监管。2.5 审计局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作进行专项审计。2.6 监察局（部）是企业集中采购的监督主体。负责按照物资供应管理要求，对企业集中采购工作中存在的违规违纪行为进行责任追究。2.7 企业是企业集中采购实施的责任主体。负责对企业集中采购物资实施集中采购。负责物资需求、供应资源、采购方式、价格、过程控制、合同、储备、供应服务等管理工作。3 管理内容及要求3.1物资需求管理3.1.1企业建立集中采购物资需求计划和采购计划的编制、提报、审核、审批程序，严禁因设计指定、技术指定、使233.2

4、.4建立供应商动态量化考评机制，动态量化考评结果实时记入供应商档案，作为采购决策参考依据。3.2.5事业部（专业公司） 、工程部、科技部对企业集中采购供应商选择合理性等情况进行监管。3.3采购方式3.3.1按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，大力推行公开招标和电子化招标。3.3.2企业集中采购物资要全面在物资采购电子商务系统、易派客电子商务平台实施网上采购。3.3.3大力推进跨企业、跨项目框架协议采购。3.4价格管理3.4.1 进行企业集中采购物资市场分析，根据市场供求关系、竞争状态、价格走势等情况，把握采购时机，适时适量采购，降低采购成本。3.4.2 开展企业集中采购物资

5、成本构成分析、全生命周期成本分析等工作，建立重要物资品种采购定价机制，科学理性确定采购价格。3.4.3建立企业集中采购物资价格管理工作机制，加强采购价格内部监管。3.4.4事业部（专业公司） 、工程部、科技部对企业集中采购重点物资品种的采购价格进行监管。43.5过程控制3.5.1对企业集中采购物资开展过程控制,按照要求进行质量分类和进度分级管理，明确质量控制类别和进度控制级别，制定相应控制措施。3.5.2要细化采购文件中的质量控制要求，落实质量责任。3.5.3 按照质量控制类别，通过现场巡检、驻厂监造、关键点检验、到货验收、入库检验、使用前检验等方式，加强质量控制。按照进度控制级别，定期对制造

6、和物流进度进行检查，提高交货及时率。3.5.4 企业要配备必要的质量检验设备和人员，大力推进物资质量验收检验专业化，严格执行质量验收检验程序，按要求保存检验记录，保留检验试样，实行质量问题责任追究。3.5.5 事业部（专业公司） 、工程部、科技部组织企业制定重要物资必检目录和质量检验标准，对物资质量及使用情况进行监管。3.6合同管理3.6.1 企业应依据合同管理制度，建立企业集中采购合同签订、审核、审批、签署、终结流程。3.6.2 企业应坚持“先审批、后签约，先签约、后实施”原则，严禁应签未签、合同倒签。3.6.3法律部门会同物资供应部门完善企业集中采购物资5标准合同示范文本，对采购合同示范文

7、本使用情况进行监管。3.7储备管理3.7.1企业要落实库存资金占用责任主体，加强库存分析，严格防范和控制新增积压物资，严肃追究物资积压责任，严禁帐外库存，严禁帐实不符。3.7.2 企业要建立物资仓储与配送标准化管理体系，完善业务操作规程和工作标准，严格按程序办理到货验收、入库出库等业务，并做好仓储物资的维护保养。3.7.3 企业要结合标准化、信息化建设，推进库存资源共享，充分利用供应商资源，通过多种方式开展储物于商，降低物资储备规模，减少库存资金占用。3.7.4 各事业部（专业公司）要加强对企业库存规模、积压物资及责任追究、工程余料和废旧物资回收、利用、处置等情况的监管，督促企业积极开展积压物资改代利用和调度调剂，审核（审批）存货报废处置。3.8 供应服务3.8.1企业要加强供应服务，制定供应服务相关制度，明确物资供应服务内容和要求，不断提高供应服务质量。3.8.2各事业部（专业公司） 、工程部、科技部对企业集中采购供应服务情况进行