来料品质管理规范.

1、批准职位姓名签名日期修订记录编制人日期修订内容版本号发 放 范 围起草人填写总经办研发部工程部采购部方案部人力资源/行 政部财务部品质管理部市场部仓库部生产部企管部编制人：深圳XXXX科技生效日期：年 月日1. 目的为确保原材料进料品质符合规格要求，使制造单位能顺利生产出符合市场要求的产品，令客 户满意。2. 范围适用于本公司所有原材料的检验。3. 定义与缩写IQC ：来料品质控制。可接受的质量水平AQL :本公司根据 MIL-STD-105E抽样方案表等级II进行抽样，规定IQC 检验允收水准为依材质不同使用不同的AQL值，具体详见来料检验报告中的规定。缺陷:单位产品的任一质量特征不符合规定

2、要求即构成缺陷。致命缺陷CR :指有可能对人体造成伤害的、原材料成份不符合ROHS旨令要求等。另外也指在进行可靠性试验中发现的产品的缺陷和不良。严重缺陷MA :指有可能造成产品的功能及装配不良的缺陷，如结构、尺寸、元器件电子特 性不符合要求等。轻微缺陷Ml:指对产品功能没有影响，但可能会影响产品外观的缺陷。 不合格品:不符合规定质量特征要求的单位产品。MRBMaterial Review Board 物料/产品评估委员会:由品质部 /方案部 /采购部/制造工程部 / 生产部组成，确定来料异常物料的处理方式。Scrap 报废:来料品质有致命缺陷，UAIUse As It特采:对产品整机功能、装配

3、影响不大的异常问题来料，作降级使用的一种处理方式。RTVReturn To Vendor 退供给商:来料有严重品质问题，不能使用，须退厂商处理的一种处理方式。Rework 返工:来料有瑕疵，但经过返工修理后可正常使用的一种处理方式。Sorting 挑选:因应急产线生产而从不良批中挑选出良品使用的一种入库处理方式。4. 权责 Responsible :IQC :对原材料来料，检验完毕后对原材料判定进行标识及填写?XXX来料检验报告?；对生产余、退料/库存超期物料等进行检验，检验OK后在退料单/报检单上签名备注检验结果。ERP系统数据的录入和维护。MRB物料的处理跟进。品质部：对原材料问题的供给商

4、进行知会并要求改善，跟进处理整个案件直至结案；负责对供 应商评审、考核以及对供给商制程能力的监控，并跟进供给商改善对策的执行状况，对供给 商进行品质辅导。仓库：负责物料的报检；对 IQC 检验合格后的物料进行储存管理；对不合格品进行隔离及办理 退货手续。负责库存超期物料的报检。采购部：负责不合格物料的退换货的跟进和处理。 方案部：负责不合格外发物料的退换货的跟进和处理。制造工程部：负责IQC测试治具的制作提供，MRE时确定异常物料制程中如何克服使用。负责 元器件、结构件等物料的成认和签样；针对异常电子料/成认中的物料，MRB寸确认异常物料是否可以使用。生产部：负责确认来料异常寸制程是否可以克服

5、使用。5. 工作流程及内容说明来料点收：5.1.1 供给商供货寸，仓管人员对照送货单，核对物料的料号、数量、季度标签等无误后予以签收。5.1.2 仓管人员将物料移至待检验区，同时?交货暂收单?和厂商的送货单送交IQC。对于紧急物料，方案应提前给出紧急物料信息，通知仓库、IQC第一时间送单、检验。来料检验：5.2.1 IQC 收到?交货暂收单?和厂商送货单后，检验员须依照 MIL-STD-105E 抽样方案到待 检验区随机抽取样品，根据成认书、样板及对应的SIP，采用相应的检验工具进行检验并记录检验数据。5.2.2 IQC 在检验当中发现任何异常包括来料、物料成认书/样板、检验工具、检验方法等异

6、常，须及时向IQC组长反映。对来料异常，经 IQC组长确认后，由IQC组长通知采购 /方案等相应单位，以利及时解决；对无成认书/样板，由IQC组长通知SQE工程师提供；对成认书/样板有错误的，要IQC组长通知成认SQE处理；对检验工具/方法异常， IQC组长找SQE等协助处理。5.2.3 IQC 在检验0K后，根据SIP抽取一定样品做 ORT测试。另要按照?HSF管理控制程序? 抽取样品到实验室做 RoHS佥测。5.2.4 所有检验0K后，IQC须完成?XXX来料检验报告?，对于关键计量性数据，IQC须记录5 组数据，以便后绪追踪。来料检验状态标识与隔离：检验结果判定合格后，IQC在合格物料外

7、包装上盖 PASS章，将检验结果填写在?XXX来 料检验报告?，由组长审批，并在?交货暂收单?上签名确认。IQC组长进行ERP系统录入，打印检验单后与?交货暂收单? / 送货单一起分发到各单位。品保：?交货暂收单?厂商进料检验单?/ ?外包进料检验单?仓库：?交货暂收单?厂商进料检验单?/ ?外包进料检验单?采购：?交货暂收单?厂商进料检验单?厂商?送货单?方案：?交货暂收单?外包进料检验单?外包?送货单?532 IQC 检验判定不合格后，IQC组长将物料异常情况通知采购 /方案/SQE,由方案根据订单 来确定是否需要 MRB对于严重异常总不良率5% /连续三批出现来料不良的物料，IQC组长发

8、出?SCAR给到SQE SQE要求厂商提供正式的 8D改善报告。并将改善报告 回复IQC组长。不良物料生物管需要 MRB勺，方案在?XXX来料检验报告?中标明需求时间，并签核至各会签单位。管理代表裁决后，将报告归还IQC,由IQC组长跟进处理进度。各单位在会签MRB寸，主要职责为：A. SQE : MRB会签前将不良信息反应给供给商品保相关责任人，与供给商确认不良问题，并与供给商品保确认此批物料的处理意见。MRB寸，SQE确定相应的处理意见。 - 必填项B. 采购：MRB会签前将不良信息反应供给商业务，确认供给商关于此批物料的处理意见。MRE时，采购确定相应的处理意见。-必填项C. 制造工程：

9、MRB寸，确认不良品的处理意见。假设可以产线挑选使用/返工处理的，应提出相应的制程处理措施。在MRB会签确定是否可以克服使用。-必填项D. 制造：针对产线克服使用的物料，确认是否可以提供相应的人力等问题。在MRB会签确定相应的处理意见。 - 必填项对特采物料，IQC直接贴特采贴纸，并注明特采工程。对挑选物料：假设供给商挑选， 采购协调厂商提供人力，IQC组长安排跟进挑选；假设产线安排人力，方案与产线协调提供 人力给IQC, IQC组长安排跟进挑选，挑选工时IQC组长报给采购/方案，由采购/方案开出报损单给厂商；假设上线挑选的，产线自行安排人力，人力报损直接报给采购/方案，由采购/方案开出报损单

10、给厂商。挑选物料，IQC贴挑选贴纸，并注明挑选工程。535 IQC 检验完成后，仓库将IQC判定的来料进行处理，合格物料作入库；不合格物料作隔离，采购/方案与厂商确认 0K后，与供给商/外发商办理退货手续。复检物料：生产部等部门退正常料回仓时，IQC按正常来料检验进行抽检。生产部/仓库需分供给商分料号按原包装方式包装物料 , 并在最小包装上写清楚正确料号、供给商名称、 ROHS 标识，否那么IQC不予以检验。检验合格贴 复检PASS标签。假设不合格那么贴IQC FAIL标 签, 对部门退料退回退料部门；542生产部退来料不良时，IQC进行检验，确认有贴不良标贴，物料与料号一致，无非来料 异常等

11、物料。确认 0K后，在退料单上签名确认。假设检验有其它原因导致不良的物料， IQC将物料退回生产部。生产部整理后重新开单退料。543 仓库提出库存物料复检，IQC按正常来料检验进行抽检。检验合格贴复检PASS标签。假设不合格那么贴 IQC FAIL 标签,假设厂商有交易，且物料未超期，那么退厂商，假设因物料超 期或厂商停止交易，按报废处理。制程异常反应：生产部在制造中发现物料来料不良超过正常比例，IQC组长收到通知后须第一时间赶到现场，与相关人员确认判定责任归属；假设判定为来料问题，那么须与相关人员商讨， 作出相应临时解决对策 停线、挑选、换货等。5.5.2 IQC 组长判定为来料问题后，须将问题及时反应给SQE采购，采购将讯息通知对应厂商，并要求厂商确认处理方式。如厂商对不良有疑问，SQE要与厂商确认问题归属。针对不良SQE要求厂商回复正式分析改善报告并确认改善效果。紧急放行：假设来料为生产紧急所需，无法等待检验结果时，由PMC以?联络单?形式提出申请，制造中心经理批准后，由方案部通知品保部，品质主管协调实施紧急放行。IQC在紧急放行物料的外包装上贴 特采标签，标明 紧急放行 ，同时留取样品进行检验，生产部那么可从 仓库领取紧急放行的物料直接使用。假设最