某公司“十一.五”年度工作总结与计划

1、榆钢公司“ 一 .五” 2010年总结暨2011年计划讨论材料近日，根据股份公司下达的 2011年计划草案，榆钢公司组 织开展了计划大讨论活动， 研究制定了完成2011年生产经营计 划的保障措施，并对2011年生产经营计划进一步细化和完善， 确保完成2011年各项生产经营任务。现将有关内容汇报如下：一、“十一 五”期间取得的成绩及存在的问题“十一 五”是榆钢公司各工序相继投产后达产达标、实现 企业快速发展的关键时期，自 2005年以来，公司各工序产量及 指标逐年进步，具体见下表：指标名称单位2005 年2006 年2007 年2008 年2009 年2010 年（预计）铁产量万吨80.0186

2、.0293.9191.5895.8793.80钢产量万吨80.6892.24101.84101.78107.87105.61棒材产量万吨36.3335.0952.7641.8659.7662.03线材产量万吨37.5455.0752.2056.5868.1764.40焦炭产量万吨40.5842.4441.4140.0841.3642.52烧结产量万吨94.7297.92104.26107.67107.91102.24综合焦比kg/t553.47531.54529.97549.19539.53541.45入炉焦比kg/t503.93425.36437.95462.89418.23428.42煤比

3、kg/t61.93132.72115.02107.87164.49141.29钢铁料消耗kg/t1096.181089.891094.221095.311083.931081.34棒材坯耗kg/t1009.981001.48995.14992.85987.37986.56线材坯耗kg/t1041.371023.911022.11023.521021.561021.13吨焦耗湿煤kg/t1359.861354.31360.971369.931359.621354.31烧结固体燃耗kg/t70.3055.3655.2358.6156.3753.37烧结返矿率%kg/t16.7016.2919.35

4、15.1514.9813.5吨钢新水消耗m3/t8.637.056.35.094.344.16吨钢综合能耗kgce/t860.88616.62597.63698.51636.23637吨钢综合电耗kwh/t489.92471.02456.69510.17484.71505工业总产值亿元22.4223.9333.2443.0639.7544.92利润总额万兀20829759424494-13751445235000实现税金万兀101071185022692173301454422415根据上表看出，榆钢在“十一五”期间，工业总产值平均增幅保持在20%以上，各工序产量及指标都有所进步。“ 一五”期

5、间公司通过高产拉练、保增长任务等活动，产 量水平逐年攀升，2007年实现钢产量101.84万吨，使榆钢跨 入了百万吨钢企行列；在基础管理方面，公司逐步加大了成本、 费用管理力度，加强过程控制，进一步降低公司整体制造成本； 2009年公司成立分厂建制，有力的促使各分厂提高自身管理水 平，加强了成本、费用、计划等方面的管理，推动公司整体管理 水平迈上新的台阶，榆钢公司也由生产型企业转变为经营型企 业，企业盈利能力逐步增强。2008年，当榆钢公司全体职工满怀信心，冲刺100万吨铁产量目标时，一场席卷全球的金融危机爆发，全国钢铁企业纷纷采取减产措施，以规避金融危机带来的影响，榆钢公司也随之进行了减产，

6、致使榆钢冲刺100万吨铁产量的目标成为幻影。此次金融危机也给我们带来了深刻的教训，使我们付出了牺牲指标保产量的代价，也使我们意识到要想企业得到长远发展，必须走精细化生产道路。后期，榆钢公司将严格按照公司“降本增效” 的生产经营思路，狠抓精细化生产，坚决杜绝不顾成本，盲目追 求产量的行为，确保完成公司“十二五”规划要求。二、2010年榆钢公司取得的成绩2010年，榆钢公司在集团和股份公司的正确领导和大力支 持下，坚持“诚信、高效、稳健、共赢”的经营理念，紧紧围绕 “立足内部抓管理，提高质量树品牌，推进指标上台阶，严控费 用降成本”的经营方针，狠抓基础管理，努力转变员工思想观念， 提高经营意识，认

7、真研究制约生产的瓶颈问题，努力化解各种矛盾，精心组织生产，生产经营获得了较好的效果。全年预计实现营业收入45.23亿元，利润3.5亿元，可控费用较去年降低 228 万元，轧钢坯耗、钢铁料消耗、固体燃耗等指标较09年有明显进步。但自二季度以来，炼铁双高炉长达半年的失常， 对铁、钢、 材产能提升产生较大冲击，并直接影响到了公司的经营业绩。1、2010年主要产品产量及各项指标完成情况主要产品产量完成情况名称年计划单位上半年完成完成%10年预计完成比年计划铁98万吨45.6646.59%93.80-4.20钢坯111万吨51.4146.32%105.61-5.39钢材121万吨59.7449.37%1

8、26.435.43棒材60万吨29.6149.35%62.032.03高线61万吨30.1349.39%64.403.40烧结108万吨49.5645.89%102.24-5.76焦炭42.5万吨21.1549.76%42.520.02综合焦比525kg/t540.9515.95541.4516.45入炉焦比405kg/t431.0426.04428.4223.42煤比150kg/t137.39-12.61141.29-8.71钢铁料消耗1083kg/t1082.1-0.91081.34-1.66棒材坯耗988kg/t986.94-1.06986.56-1.44高线坯耗1022kg/t1021

9、.33-0.671021.13-0.87固体燃料消耗56kg/t53.84-2.1653.37-2.63吨焦耗湿煤1345kg/t1354.619.611354.319.31主要能耗指标完成情况：2010年综合能耗预计完成67.41万tee,较年计划降低 0.73万tee;吨钢综合能耗预计完成637kgce/t,较年计划615kgce/t 升高22kgce ；预计完成外购电量56817万kwh,较年计划降低316万kwh ;预计完成外购生 产新水 465 万 m 3,较年计划降低 15 万 m 3；预计完成吨钢综合 电耗 505kwh/t, 较年计划降低 2 kwh/t; 预计完成吨钢综合新水

10、 消耗 4.15m 3/t, 较年计划升高 0.15 m 3/t 。利润完成情况：截止 9 月份累计实现销售收入 34.54 亿元， 完成年计划的 88.03% ，预期全年完成 45.23 亿元，完成年计划 的 115.24% ；1-9 月份实现利润 3.25 亿元， 完成年计划 147.73 亿元，预计全年实现利润 3.5 亿元，完成年计划 159.1% ，较 09 年增加 3.05 亿元。2 、2010 年主要开展的工作 以效益为核心，深化成本管理，完善体系，促进成本控制 工作的有序开展。通过成立了“经济用料攻关课题组” ，指导优化炉料结构和 采购工作。 焦化分厂积极加大景泰地区低价煤的用

11、量， 烧结分厂 加大了回收铁料的使用量， 并针对料仓不足的问题， 对料仓进行 改造，增加了料仓，为多用回收铁料创造了条件。 2010 年预计 消化 OG 泥 1.3 万吨，除尘灰 1.5 万吨，氧化铁皮 1 万吨，以上 物料的使用，可节省原料成本 1500 万元以上。通过有序开展“指标推进”；积极参与采购和销售等工作的 开展；指标进步明显，降本增效成绩显著：各工序主要产品的加 工成本较去年同期同价相比均有不同程度的降低， 1-9 月份营业 利润 3.25 亿元，完成年计划的 147.76% ，较去年同期增加 3.08 亿元。 抓好四项重点工作，努力推进整体管理水平持续进步。 技术工作全方位铺开

12、， 努力为生产稳定顺行提供基本的技术支撑。今年以来，榆钢公司坚持以市场为导向、效益为核心、低 成本运行为目标，紧抓降耗、节能、优化炉料结构等攻关活动， 并围绕健全榆钢技术管理体系，逐步完善技术管理工作规章制 度。同时紧密结合在全公司技术人员中开展的“三个一”活动， 着重以技术创新为突破点， 解决生产过程中存在的瓶颈问题， 不 断提升技术经济指标，努力降低生产运营成本。设备管理工作深入推行点检定修制管理模式，积极推行以 “点检定修制” 为核心的全员设备管理理念， 逐步形成全员管理 设备的机制，明确设备的操作、点检、检修各方的设备维修管理 职责。以实际行动逐步推进节能减排指标提升。 变频节电设备上

13、半 年累计节电率实现 35.52% ，达到预期节电目标，节电总量 949.10 万 kwh ，实现节电效益 398.62 万元。加大员工培训力度，努力提高全员综合素质。上半年，共开 设员工培训班 12 个，培训人次 860 人。目前已初步建立人才培 养、发掘机制，结合二期建设及今后企业发展的需要，研究编制 了公司未来三年人力资源规划。通过上述措施，形成了“凝聚核 心、激励骨干、带动全体”的激励模式，促使全员综合素质得到 提升。 进一步加强基础管理工作。 完善制度建设，建立良好的管理导向，以计划管理为根本， 加强生产过程控制的监督， 努力提升产能。 进一步完善了管理组 织机构，积极倡导以制度规范

14、企业管理，按照 ISO9000 标准有 计划开展内部质量体系审核， 制定有效措施确保持续改进。 在生 产组织理念上， 以计划管理为依托， 以日计划执行兑现率为依据 对分厂日生产运行效果进行评价。3 、存在的问题及后期应对措施生产组织管理方面： 铁钢产量欠产已成定局。 一季度总体生产情况良好，高炉产 量稳步上升，焦比指标逐步下降，达到了历史最好水平。但进入 二季度后， 对双高炉年修喷涂后的炉况恢复认识不清、 部分技术 掌握不透彻、炉况操控技能不到位、管理基础薄弱等原因，造成 炉况失常 6 个月，铁、钢的减产，使轧钢出现待坯停产现象，制 约轧钢产能的持续发挥， 即使增加了外购钢坯的采购力度， 也未

15、 能满足轧钢工序的满负荷生产， 对 2010 年生产经营任务的完成 造成很大的冲击。后期针对高炉的恢复，榆钢公司将严格按照前期制定的“榆 钢高炉中长期管理思路”要求，制定合理的高炉恢复方案，并由 分厂技术人员制定高炉恢复过程中双高炉每日操作要点， 在开风 口及上负荷过程中， 严格按照相关条件执行， 力争将高炉恢复至 正常水平。技术指标管理方面： 一季度，炼铁分厂通过“降焦增产”途径，逐步提高焦炭负 荷，使入炉焦比指标取得较大的进步， 3 月份达到 396.48kg/t ， 是榆钢投产以来的最好水平。 进入二季度以后， 高炉炉况的恶化， 严重制约了焦比指标的降低。 钢铁料消耗指标一季度较好的完成

16、 了公司下达的计划， 但二季度受到高炉影响， 铁水质量波动较大、 混铁炉进入年修，无法均匀铁水成份及分厂缺乏应对措施等问 题，造成冶炼过程喷溅严重， 铸坯质量下滑等因素造成钢铁料消 耗指标恶化。目前 1# 高炉煤气利用率较前期有所改善，综合焦 比指标下降明显， 2# 高炉风压冒尖及料尺打横问题依然没有解 决，制约高炉进一步上调负荷，综合焦比指标超计划严重；钢铁 料消耗指标目前虽已控制在计划范围内， 但铁耗居高的现象没有 得到有效改善。后期榆钢公司在继续做好指标推进工作的同时，以技术比 武、岗位练兵等活动为载体，充分调动职工积极性；相关管理技 术人员要逐步细化生产组织方案， 狠抓过程控制， 确保

17、指标持续 进步。 炼铁在高炉稳定的基础上逐步增加焦炭负荷， 以降低综合 焦比指标； 炼钢通过狠抓混铁炉加入生铁块的措施， 铁耗指标已 逐步恢复至正常水平。3. 能耗指标管理方面2010 年烧结、炼铁、转炉工序能耗实际完成相比准入限额 标准， 均存在不同程度的升高， 尤其是炼铁工序因综合焦比指标 的升高，对工序能耗的降低产生极大影响；炼铁生产的被动，造 成烧结生产的不饱和，单位产品能耗居高不下，控制难度加大； 炼钢转炉工序能耗由于受制于转炉煤气回收量较低， 上半年仅为 42.78m 3/t, 对转炉工序实现负能炼钢构成影响。目前伴随炼铁高炉生产的逐步恢复及综合焦比指标的进步， 工序能耗的控制目标

18、将逐步实现。 炼铁生产转入正常， 烧结富裕 产能发挥，台车台时产量提高，工序能耗下降可期。对于炼钢转 炉工序能耗控制问题，现 2# 高炉热风炉掺烧转炉煤气改造已完 成，随着此项目完成，炼钢转炉煤气回收量逐步提高，通过炼钢 加强净汽化管理，转炉煤气回收量已达到 67 m 3/t ，转炉工序能 耗已完成向负能炼钢水平的跨越。4费用管理方面：19 月份责任费用累计发生 64433.20 万元，占年计划的75.32% ，全年预计发生 8.89 亿元，较年计划超支 3344 万元， 较 08 年减少 7864 万元， 较 09 年增加 6454 万元。本年度预计 超支费用主要为：设备保障费较集团公司下达

19、年计划超支 1870.89 万元；外购电费受电价上涨、 炼铁 3 台鼓风机并联时间 增加、 品种钢冶炼增加及二期施工用电等因素影响， 费用较年计 划超支 238 万元；商品运杂费受材产量超产及本年度运费单价 上调（由 55.57 元/ 吨调至 57.76 元/ 吨），影响费用预计超支 538.01 万元；非替岗劳务费因补结鑫隆公司 09 年部分未签合同 的劳务费，致使费用预计超支 207 万元；科研费在原计划基础 上集团公司批准新增节能灯改造、 82B 及 ER70S-G 焊丝品种钢 开发 3 个项目，费用预计超支 231 万元；折旧因部分固定资产 折旧年限由 20 年调整为 10 年，预计费

20、用超计划 855.79 万元。设备保障费超支原因说明：集团公司下达年计划 7298.11 万元，较榆钢实际需求计划减少 1871 万元，一定程度的费用不 足制约了设备检修维护工作的顺利开展。 在结合集团公司下达费 用计划基础上，公司通过狠抓备件、 材料等物资需求计划准确性、 认真落实点检定修制、 制定岗位消耗定额、 严把备品备件质量关 及加大外委项目审批力度等措施严格审核和控制费用发生。 但同 时，榆钢公司于 4 月进行了为期 5 天的全停检修， 投入年修备件、 材料及外委费用 800.96 万元，公司新增安措及网络评标室装修 等工程项目 125.02 万元，受二季度起高炉生产不顺风口中套等

21、备件消耗量大幅上升及上半年各类事故件耗费 102.35 万元等因 素影响，造成了 2010 年设备保障费用的超支。部分分厂上半年 就已耗费全年备件费用，结合下半年各项生产任务的推进工作， 提出力争完成 9169.11 万元的费用控制目标。整体而言， 2010 年度各项费用的发生，剔除铁路运费及产 品外发量增加因素影响营业费用升高、 销售收入增加致使营业税 金及附加费用增加、 职工及劳务工资上涨等客观因素影响外， 其 他可控费用较 09 年实际降低 228 万元。后期将严格按照公司下达的费用计划，逐月按工序分解费 用，建立变动费用、固定费用二位一体的控制体系，进行全面费 用监控。在保障设备正常运

22、行、设备不失修的情况下，加大修旧 利废工作力度， 降低生产消耗和设备采购成本， 确保总体费用控 制在目标内。三、 2011 年计划讨论内容2011 年，榆钢公司将严格按照 “以炼铁为中心， 以炼钢为 重点，充分发挥轧钢产能，突出品种、规格、指标进步，以低成 本、高效率，实现商品量最大化和企业可持续发展，为实现“十 二五”目标打下坚实的基础”的经营思想，两眼向内，狠抓内部 基础管理，通过指标进步、成本费用挖潜、铁前用料的优化等多 方面入手，坚定不移的完成 2011 年各项生产经营任务。1 、完成 2011 年生产经营任务的保障措施。以炼铁为中心， 炼钢为重点， 充分带动各工序产能持续发 挥。针对

23、目前双高炉已到炉役后期， 必须明确双高炉后期生产组 织原则：采取各项护炉措施维持高炉稳定顺行，力争在大高炉 2012 年投产后分步实施小高炉大修。首先，要认真抓好高炉日常生产管理，确保炉况稳定顺行， 以高炉生产无失常为目标展开工作 。主要是通过完善高炉预警机 制、营造制度化管理、规范化操作的作业氛围、持续开展岗位培训、开展指标攻关等维护高炉的稳定顺行。其次，要正确处理高炉强化与护炉间的关系，加强高炉护炉工作。一是保持炉况长期稳定顺行，采用长、小风口，活跃炉缸 中心，抑制边缘侵蚀，为护炉创造条件；二是坚持长期使用钒钛 精矿护炉及定期增钛护炉措施；三是对冷却壁破损部位在检修 期间安装冷却柱进行修复

24、；四是对炉皮温度异常部位进行灌浆处名称123456789101112年累计铁产量840007400084000640008200081000830008300081000780008200084000960000钢产量9520084000952007240092800915009400094000917008830092700952001087000棒材产量570005000057000470005700054000570004700055000570005500047000640000高线产量58000540005800032000580005600058000580005600058000

25、5600058000660000焦炭产量362003240036200339003620035100362003620035100362003510036200425000烧结矿产量9150081000915007000089000880009000090000880008550089000915001045000综合焦比520.8519.8519.8530.8520.8519.8519.8519.8519.6523.6519.6519.6521.0其中：焦比400399399426400399399399398402398398401.0煤比1511511511311511511511511

26、52152152152150.0钢铁料消耗1080108010801080108010801080108010801080108010801080.0棒材坯耗987987987987987987987987987987987987987.0高线坯耗1021102110211021102110211021102110211021102110211021.0烧结燃耗53535353535353535353535353.0吨焦耗湿煤1354135413541354135413541354135413541354135413541354.0部分指标棒材坯耗987高线坯耗1021.0钢坯缺口219000

27、铁耗0.8832011年责任费用分解计划表单位：万元计表8序 号项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月榆钢责任单位-一-生产性费用3267.133001.114151.743030.683321.473513.413353.224425.365243.264394.774316.904737.3146756.361耐火材料398.47351.52398.47303.11388.49383.14393.48393.48383.87369.64388.13398.474550.26计划成本部附：吨钢耐材成本41.8641.8541.8641.8741.8641.8741.864

28、1.8641.8641.8641.8741.8641.862外购电费2067.431871.682205.171833.382189.402130.762174.372165.272147.982168.562080.152093.9325128.07动力能源部3设备保障费583.46570.611231.64651.46516.01660.96555.48632.321333.75555.34549.38819.598660.00设备管理部4生产运输费7.024.824.8212.2714.7214.7214.7216.7714.7216.9214.574.82140.90生产技术质 量部5

29、岗位替岗劳务费106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.20106.201274.44生产技术质 量部6汇杰劳务费39.9539.9539.9539.9539.9539.9539.951039.061039.061098.341098.341118.105672.56劳资部7替岗以外劳务费51.1843.3647.0641.9053.7754.7656.1059.3569.1966.2356.5852.55652.00生产技术质 量部8厂区保洁及绿化费0.000.005.000.000.0010.000.00

30、0.005.000.0010.000.0030.00综合管理部9水资源费13.4212.9713.4242.4112.9212.9212.9212.9243.4913.5513.5543.66248.13动力能源部10排污费100.00100.00100.00100.00400.00环保管理部-二二商品运费、杂费648.14586.15648.14445.24648.14619.96648.14591.78625.60648.14625.60591.787326.81生产技术质 量部二费用700.18660.13758.64664.97963.71965.68498.46972.54873.5

31、0729.46825.375110.6413723.281财务费用307.92307.92307.92307.92307.92307.92307.92307.92307.92307.92307.92307.923695.00财务部2办公费3.003.003.002.003.003.003.003.006.003.003.000.0035.00综合管理部3业务交往费3.006.003.003.005.003.003.003.005.006.005.005.0050.00综合管理部4保卫处制服费5.005.00保卫部5科研费146.0013.00100.0080.0030.00131.00500.

32、00生产技术质 量部6电讯电话费2.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.502.5030.00综合管理部7差旅费5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.005.0060.00综合管理部8安管审验费1.830.361.290.170.360.230.123.481.477.710.340.1617.50生产技术质 量部9保险费41.0027.002.00301.005.00-210.0010.006.002.0011.00195.00设备管理部10安家费0.000.00劳资部11联防保卫费、消防费10.005

33、.0010.002.0027.00保卫部12报刊费、广告费0.000.300.000.300.000.500.000.500.000.400.003.005.00党群工作部13团经费0.000.00党群工作部14劳保费11.0011.0013.0015.0013.0020.0030.0035.0030.0030.0025.0044.28277.28安全管理部15保健费0.000.00安全管理部16防暑降温费40.0015.0015.0010.0080.00安全管理部17税费229.17229.17229.17229.17229.17229.17229.17229.17229.17229.172

34、29.17229.172750.00财务部18产品包装费9.098.229.096.249.098.699.098.308.779.098.778.30102.70设备管理部19机关材料费、备件费1.001.002.002.002.002.002.002.002.002.001.001.0020.00综合管理部20无形资产摊销4.004.005.0013.00财务部21安措费40.0040.0051.0039.80170.80安全管理部22合同能源管理费85.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.6885.681028.16动力能源

35、部23其他0.000.0020.000.000.0062.003.00153.0039.005.0019.0024.00325.0023.1体系、产品认证费2.003.003.004.005.004.004.0025.00生产技术质 量部23.2污染源、水土保持监测 费等20.0060.00150.0035.0015.0020.00300.00环保管理部24不可预见4336.844336.84四工资及工资性费用1980.001487.581205.001205.001487.581200.001487.581487.581487.581750.001487.581585.4517850.91财

36、务部/劳 资部五折旧1779.831779.831779.831779.831779.831779.831779.831779.831779.831779.831779.831779.8321358.00财务部六合计8375.287514.808543.357125.738200.728078.897767.249257.1010009.779302.209035.2713805.02107015.37理，封堵煤气通道；五是为稳定铁口区域水温差；六是通过定期 对高炉的生产运行进行分析、总结，实现过程控制。第三，积极开展双高炉大修准备工作。 大修初步方案已基本 形成，主要内容包括通过减薄炉衬扩容

37、、炉顶无料钟改造、新增 热风炉及BPRT、完善除尘设施等，要积极准备高炉大修所需材 料，以便于出现不利情况时立即组织实施大修， 逐步实施新增热 风炉、高炉鼓风机改造、 BPRT 项目。炼钢要坚持以连铸为中心的生产组织理念， 不断强化炼钢生 产调度组织， 严格工艺纪律， 规范操作程序， 提高单机生产效率， 以钢水温度为核心，通过过程温度、过程时间的精确控制，实现 炼钢生产组织的高效化、有序化和稳定化。2011 年轧钢工序生产任务 130 万吨， 这就要求轧钢工序必 须充分发挥产能， 提高设备有效作业率。 棒材分厂重点解决小规 格的生产过程中堆钢、冷床跑钢、压钢频繁的问题，设备上主要 针对轧机震动

38、及伞齿箱、万向轴托架等频发故障的设备开展攻 关，逐步提高机时产量。 高线分厂对如何逐步提高换规格时间进 行研究，努力提高换辊效率，压缩换辊时间，同时要做好 82B 等新品种钢的轧制开发， 制定稳定成熟的生产工艺， 确保轧线高 效稳定顺行。 2011 年 6 项主要技术经济指标较前期均有所进步。2011 年 6 项主要技术经济指标计划较 2010 年计划进步率 83.3%（ 2010 年吨焦耗湿煤计划 1345kg/t ，其他指标均较 2010 年计划有所进步）；较 2010 年实际完成情况进步率为 83.3% （ 2010 年棒材坯耗预计完成 986.56kg/t ，低于 2011 年 987

39、kg/t 的计划，其他指标实际完成均高于 2011 年计划值）。名称单位08年09年2010 年预计完 成2011年计 划2011 年 比08年2011 年 比09年2011年比10年较历史最 好值进/ 退综合焦比kg/t549.19539.53541.45521-28.19-18.53-20.45进步入炉焦比kg/t462.89418.23428.42401-61.89-17.23-27.42进步煤比kg/t107.87164.49141.2915042.13-14.498.71退步钢铁料消耗kg/t1095.311083.931081.341080-15.31-3.93-1.34进步棒材坯

40、耗kg/t992.85987.23986.56987-5.85-0.230.44退步高线坯耗kg/t1023.521021.341021.131021-2.52-0.34-0.13进步固体燃料消耗kg/t58.6156.3753.3753-5.61-3.37-0.37进步吨焦耗湿煤kg/t1369.931359.621354.311354-15.93-5.62-0.31进步节能减排工作必须常抓不懈。在确保动力系统安全、稳定、有序运行的前提下，继续扎实 做好节能减排工作。要加强宣传节能减排工作的意义， 使职工认 识到节能减排的重要性， 以节能求增效。要以能源管理体系构建 工作为依托，理顺能源管理

41、程序，建立能源管理网络。要统筹做 好钢铁废料的再利用、钢坯热送工作。提高二次能源利用效率， 实现焦炉煤气不放散，提高转炉煤气回收量，扩大用户，实现负 能炼钢。要以降低烧结固体燃耗、高炉综合焦比和吨焦耗湿煤等 能耗指标开展工作。减排方面继续做好前期方案的论证工作，高度关注二期项目减排方面的相关工作，督促项目部以完全达到国家省市政府环保要求为目标，完善落实建设项目环保措施。 深挖内部潜力，做实降本增效工作。稳步推进指标进步。要充分发挥技术人员的积极性， 认真开 展对标降耗竞赛活动，以精细生产、降低消耗为抓手，把行业对 标做实做细，大力开展技术攻关、对标挖潜，努力提高操作水平， 将物料消耗控制在最佳

42、水平， 加强跟踪控制，认真回顾总结变化 趋势和操作特点，形成科学的参数调整制度， 指标进步要树立开 拓精神，不拘泥于完成公司下达的计划， 而是建立更高标准的推 进计划，实现指标的持续进步，力争所有指标与同行业先进指标 看齐，超越自身最好水平，稳定轧钢坯耗指标，保持行业先进水 平。铁前工序必须深入研究铁前用料的经济性，确保铁前用料方案的合理性及灵活性。焦化分厂要逐步降低大武口煤的配比，提高景泰地区肥煤用量；烧结分厂必须充分发挥料仓增加的有利条 件，加大回收铁料消耗量，保证回收铁料的及时消化。炼铁分厂 要根据国球和哈球的质量、 价格信息进行综合对比，确定合理的 配比结构，降低生产成本。 积极推进技

43、改项目实施， 努力提高产品质量。经榆钢公司 召开专题会议讨论，已向股份公司申报2011年创新项目7项，申请科技经费500万元。2011年创新项目实施的重点是指标攻 关项目和新技术、新材料的应用方面，通过自主攻关，对外技术 合作，引进应用新技术、新工艺、新材料等措施，促进公司钢铁 料消耗、固体燃耗等技术经济指标的进步；使榆钢的产品质量更 上一个台阶，为榆钢的产品开发工作奠定好的基础。榆钢2011年技术创新项目申报计划汇总表项目 编号项目名称承担 单位目标预算 （万兀）效益（万兀）1降低烧结固体燃 料消耗攻关烧结，降低固体燃料消耗实现53kg/t的目标。45固体燃耗降低费 用63万元。2棒材钢坯消

44、耗指 标攻关棒材2011年钢坯消耗实现986 kg/t。80创效207万元3高线钢坯消耗指 标降耗攻关高线2011年全年钢坯消耗指标完成1020.5kg/t。30全年降低成本55 万元4低成本钢筋生产 技术应用研究公司HRB335合金成本降低5元/t以 上; HRB400合金成本降低6元/t 以上。85降低成本235.11万元5提高烧结矿碱度 合格率技术攻关烧结使烧结的生石灰配比精确度提高 到1%,烧结矿碱度按土 0.05控制 合格率由目前82%提高到92%。13年创效益8.176 万元。6汽车卸料方式改 进储运解决每年55万吨外来汽车卸车困 难和原料堆料困难的问题。231降低机械作业费 每年

45、178.69万元7HY-4全自动显微 光度计升级改造站理化提咼现有全自动显微光度计的检 验精度和分辨率，准确分辨出Rmax值在0.5-2.5 范围内的所有 煤种。16及时准确判断进 厂焦煤是否存在 混煤、掺假等现象项目 编号项目名称承担 单位目标预算 （万兀）效益（万兀）合计500 通过加大关注采购、销售工作的力度，确保效益最大化。 要积极与相关部门沟通，了解原燃料的采购信息，根据自身需求及价格信息，合理采购原燃料。自购铁料部分要加大资源市 场的调查和分析，充分发挥电子交易平台的作用，形成互惠互利、 有序竞争的局面，努力实现降低采购成本目的， 从源头上为低成 本运营奠定基础。 加快实施人才的培

46、养、培训，既为满足现阶段生产经营需 求，也为二期投产做好前期准备。职工教育培训是一项长期的工作， 要长远规划，认真组织实 施，要充分利用新建培训楼投入使用的时机， 提高员工培训质量， 以满足日益提高的企业管理要求。首先是爱岗敬业方面的教育， 将个人发展与榆钢发展结合起来，将个人利益与企业发展结合起 来；其次，要加大对员工专业知识和实际操作技能的培训，要针 对目前员工技能水平整体偏低和技术、高技能人员缺乏的现状， 有针对性地制定好培训计划，尤其是对新入厂员工的培训计划要 注重系统性，对急缺的技术、关键操作岗位人员要实行重点培养， 在培训的方式、方法上要注重时效，紧贴生产实际。在取证人员 的使用上

47、要认真严肃，通过考评把那些品德优良、 具备培养前途 的人放到关键岗位来使用，为进一步培养提高及二期的投产打好 基础。 继续紧密围绕二期工程开展工作。2011年，围绕二期建设，将本着“积极参与，提前筹划” 的原则，主动开展工作。一方面是无条件配合二期工程的建设， 另一方面要提前筹划生产准备，要从人员的招聘、培训、物资的 准备、 生产组织方式等全方位开展工作， 确保二期工程投产后的 平稳过渡。 进一步夯实基础管理工作。 完善制度建设，建立良好的管理导向。 随着管理职能的逐步转变，要进一步完善了管理组织机构， 注重厂建制恢复后其管理职能的全面发挥。 积极倡导以制度规范 企业管理，及时修订、完善规章制

48、度，制定有效措施确保持续改 进。认真开展基础管理评价工作，做到每季度全面检查一次，每 半年评价一次， 正确引导基层单位彻底实现角色转换。 努力建立 更加科学的绩效考核机制，有力地激发了全体员工的工作热情。切实抓好安全生产工作。 继续完善安全管理规章制度，及时制订和修订安全操作规 程，对新建、改建、扩建项目，在投用之前及时制订出安全操作 规程。对前期制订的安全标准化作业标准进行细化、 量化和简化， 最终形成较为完整的安全标准化作业标准， 指导和规范安全作业 行为， 力争到 2012 年用安全标准化作业标准完全替代安全操作 规程，实现安全管理标准化。根据国务院下发的关于进一步加 强企业安全生产工作

49、的通知内容，对榆钢各工序设备、设施和 管理进行较为全面的安全符合性评价， 通过对标对不符合项进行 整改，使之符合法规、标准要求，实现安全管理法制化。以计划管理为根本，加强生产过程控制的监督，努力提升 产能。在生产组织上， 以计划管理为依托， 以日计划执行兑现率为 依据对分厂日生产运行效果进行评价。 加强事故、 故障的管理力 度，对重复出现的事故及故障加大责任追究及考核的力度， 重点 是追究、落实管理责任。生产组织实施中，以铁前产品质量稳定 保高炉稳定顺行， 以优化工艺操作促炼钢铁耗降低， 以提高作业 率和机时产量提轧钢产能，努力完成 2011 年各项任务。2 、完成 2011 年生产经营任务存

50、在的困难及措施 从炼铁双高炉目前已进入炉役后期， 也是是近两年炼铁产 量、指标没有进步的主要原因， 2011 年双高炉护炉任务依然非 常繁重， 势必制约高炉强化水平， 影响炼铁产能发挥和经济技术 指标的进步。后期榆钢公司逐步完善并严格执行高炉预警机制， 确保高炉 长期稳定顺行。建立烧结矿、焦炭等重要入炉原料碱金属、有害 元素检测记录以及高炉日常操作参数等技术档案， 形成高炉预警 的相关参数控制范围与预警参数， 指导高炉日常操作， 杜绝高炉 炉况失常。 榆钢公司原燃料工序矛盾仍然是制约生产经营的主要问 题，主焦煤资源的稀缺、 进口铁料价格持续高位运行等问题依然 没有得到有效的解决， 这将对公司后期的生产经营效果产生严重 的冲击。2011 年，要持续发挥“经济用料攻关课题组”的作用，就 如何进一步优化铁前用料， 加大回收铁料使用比例展开攻关， 在 确保铁前产品质量的同时，降低铁前用料成本。 2011 年相关部 门及分厂要认真落实 OG 泥回配使用 0.8 万吨，粒铁粉加工使用 1.3 万吨，除尘灰消耗 1.5 万吨、氧化铁皮 0.8 万吨的目标，计 划成本部积极协调国产粉矿及景泰地区肥煤的采购工作， 确保铁 前用料的低成本运行。 2011 年榆钢公司材产量生产计划 130 万吨，这就要求轧 钢工序必须充分发挥产能，提高设备作业率