2017年部门预算表

1、第二部分 2017年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公”经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第二部分 自治区工商联2017年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款931.57（一）一般公共服务支出790.72790.72（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）国防支出（四）公共安全支出（

2、五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出60.8860.88（九）医疗卫生与计划生育支出37.5637.56（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出42.4142.41（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收入总计931.57支出总计 931.57注：支出预算功能科目各单

3、位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表 单位：万元功能分类科目2017年预算安排总计公共财政预算拨款政府性基金科目编码科目名称小计自治区经费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付2012801行政运行430.72430.72430.722012802一般行政管理事务3603603602080504未归口管理的行政单位离退休0.960.960.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.842.842.82080506机关事业单位职业年金缴费支出17.1217.1217.122101101行政单位医疗17

4、.1217.1217.122101103公务员医疗补助20.4420.4420.442210201住房公积金28.6928.6928.692210203住房补贴13.7213.7213.72三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2016年执行数2017年预算数2017年预算数与2016年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%2010801行政运行421.21430.72430.729.512%2012802一般行政管理事务105360360255242%2080504未归口管理的行政单位离退休83.340.960.9682.38-988%2080505

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.8842.842.825.92153%2080506机关事业单位职业年金缴费支出017.1217.1217.122101101行政单位医疗26.6417.1217.129.52-35%2101103公务员医疗补助10.8720.4420.449.5788%2210201住房公积金24.9328.6928.693.7615%2210203住房补贴3.5313.7213.7210.19288%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表 单位：万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计571.57474.6296.95301一、工

6、资福利支出406.54406.5430101基本工资123.98123.9830102津贴补贴79.6779.6730103奖金10.3310.3330104其他社会保障缴费29.9229.9230106伙食补助费30107绩效工资30199其他工资福利支出162.64162.64302二、商品和服务支出96.9396.9330201办公费 11.7611.7630202印刷费0.80.830203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费5530208取暖费30209物业管理费30211差旅费9.939.9330212因公出国（境）费用101030213维修（护）费3

7、0214租赁费30215会议费2.522.5230216培训费8.918.9130217公务接待费3.63.630218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费2.432.4330229福利费30231公务用车运行维护费8830239其他交通费用31.2831.2830240税金及附加费用30299其他商品和服务支出2.72.7303三、对个人和家庭的补助68.0868.0830301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30306救济费30307医疗费8.78.730308助学金30309

8、奖励金30310生产补贴30311住房公积金28.6928.6930312提租补贴30313购房补贴13.7213.7230314采暖补贴16.9716.9730315物业服务补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310四、其他资本性支出0.02 0.0230102办公设备购置30103专用设备购置30107信息网络及软件购置更新30199其他资本性支出0.020.02五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元2016年预算数2016年执行数2017年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合

9、计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费29.31610103.311.481.347.557.552.5928.81510103.8六、政府性基金预算支出表政府性基金预算支出表 单位：万元功能分类科目2017年预算安排总计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出其他资本性支出其他支出注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。七、部门收支预算总表部门收支预算总表 单位：万元收 入支 出项 目预

10、算数项目（按功能分类）预算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算财政拨款931.57（一）一般公共服务支出790.72790.72（二）政府性基金预算财政拨款（二）外交支出（三）事业收入（三）国防支出（四）事业单位经营收入（四）公共安全支出（五）其他收入（五）教育支出（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出60.8860.88（九）医疗卫生与计划生育支出37.5637.56（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）

11、国土海洋气象等支出（十八）住房保障支出42.4142.41（十九）粮油物资储备支出（二十）其他支出二、上年结转结余其中：一般公共预算财政拨款二、年末结转结余政府性基金预算财政拨款其中：一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款收入总计931.57支出总计 931.57注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。八、部门收入总表部门收入总表 单位：万元功能分类科目合计上年结转、结余财政拨款收入事业单位经营收入事业收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称小计一般公共财政预算拨款收入政府性基金预算拨款收入金额其中：纳入财政专户管理的非税收入2

12、012801行政运行430.72430.72430.722012802一般行政管理事务3603603602080504未归口管理的行政单位离退休0.960.960.962080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.842.842.82080506机关事业单位职业年金缴费支出17.1217.1217.122101101行政单位医疗17.1217.1217.122101103公务员医疗补助20.4420.4420.442210201住房公积金28.6928.6928.692210203住房补贴13.7213.7213.72九、部门支出总表部门支出总表 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称2012801行政运行430.72430.722012802一般