2016实施改版后质量手册模板

1、*有限公司文件编号： *质量手册实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/000.1 质量手册历史修订记录页修订 次数修订日期修订页码修订内容修订人批准人*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/000.2 质量手册颁布令质量手册是根据国家质量监督检验检疫总局第 163 号令和检验检测机构资质 认定评审准则所规定的要求并结合 * 有限公司实际情况而编制的。本手册规定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司质量管理体系的基本要求， 符合公司实际情况，是本公司质量管理体系有效运行的法规性文件，是对内进行质量管 理和对外进行质

2、量保证的依据。对外适用于第二方客户和第三方认证机构 （ 质量技术监 督部门 ） 对公司是否具有稳定的提供满足客户和适用法律法规要求的能力的评审。它是 指导本公司全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自 2016年 1 月 1 日起实施。望 * 有限公司 全体工作人员认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公 司的质量目标。批准人：*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/000.3 公正性声明0.3.1 法人代表公正性声明法人代表公正性声明我作为的 * 有限公司法定代表人， 要求本公司

3、制定并贯彻为维护检测工作 公正性和诚实性的行为准则，按照认证准则要求建立和维护管理体系，贯彻管理 方针和服务目标；保证本公司完全独立自主的开展检测业务，坚持公正、诚实的服务 宗旨，杜绝单位内外领导和部门不恰当地干预检测活动，不给员工施加商业、财务和 其他压力；要求人事、后勤和物资管理部门对检测工作给予大力配合和支持，在人力 资源，能源保证，物资采购，设施修缮，交通运输等方面给予充分的保障；承诺在检 测活动中尊重和保护客户的知识产权、专利权和所有权，并承担相应的民事法律责任。特此声明有限公司法人代表：年月*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态：

4、A/00日 期：年月日0.3.2 授权委托书授权委托书我作为 * 有限公司的法定代表人， 授权 同志为本公司实验室经理 （最高管理者），代理行使我对公司实验室的管理职权，负责建立本公司实验室的管理体系，配置检验活动的资源，维护本公司的检验能力，按照实验室资质认定评审准则的要求建设本公司。在检测活动中，可以独立与客户签立检测合同，履行相应的法律义务。我承诺我将按照中华人民共和国民法通则的要求承担相应的民事法律责任。法定代表人（签定）*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/000.3.3 最高管理者公正性声明最高管理者公正性声明为了维护本公司

5、的公正性，保持检测活动的独立性，特声明：1.遵守国家法律、法规和认证机构的要求，履行法律义务，承担法律责任；2.坚持独立检测、独立判断，保持和发展认证的检测能力；3.坚持公开、公平、对所有客户一视同仁的检测服务原则；4.不接受有违检测公正性的投资赞助和代理要求，不介入客户之间的市场竞争和利益冲突；5.维护客户的权利，保护客户的所有权和专利权不受侵犯；6.不阻拦客户与检测有关的投诉，并承诺在约定的时间内作出合理的答复；7.承诺对客户应履行的法律义务和承担的民事责任。有限公司0 一三年十一月一日1公司简介*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A

6、/00传真：* 有限公司现共有 6 名人员，其中法人代表 1 名，专业技术人员和管理人 员 5 人。其中 4 人持有水质检测人员上岗证；工程师 1 名，占职工总数的 16.7%；中级 质量专业技术资格人员 1 名，占职工总数的 16.7%，中级检验工 3 名，占职工总数的 50%。 本公司（化验室）使用总面积约 180平方米，其中检测室面积 140 平方米，恒温室面积 20 平方米；拥有检测仪器设备十多台； 具备指定的水质检测项目的基本环境条件和基础 设施。目前， * 有限公司已开展的检测产品有 3 个类别，分别为生活饮用水、饮 用水源水、净水剂聚氯化铝，能承担共计 32 个技术指标参数的检测

7、能力。公司主要业 务：承担出厂水、管网末梢水、水源水的水质检测工作。公司地址： 邮 编： * 联系人： 电话：2公司质量方针和质量目标2.1质量方针： 行为公正 方法科学 检测准确 服务及时*有限公司文件编号： *质量手册 实施日期： 2016 年 1 月 1 日版本 / 状态： A/00行为公正 - 不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性。方法科学 - 遵守国家法律、法规，正确选用检测方法，选用适宜的检测设备，确保检测方法的科学性。检测准确 - 严格按检测流程，认真控制各个检测环节，准确出具检测数据和判断。服务及时 - 急用户和任务所急，及时完成各项检测协议和任务。2.2质量目标2.2.1

8、总体目标 遵循检验检测机构资质认定评审准则，建立并不断完善管理体系，规范并控制 检测全过程，努力把本公司建成用户满意、在水质检测行业中较为先进的水质检测 公司。2.2.2控制性目标1、检测报告不得有结论性差错 ；其它 差错率低于 1% 。2、检测任务完成及时率 99% 。3、水质质量投诉处理及时率 99% 。4、检测仪器送检（检定和校准）覆盖率 98% 。2.3质量方针的管理2.3.1经理在每年度的管理评审中，对质量方针进行重新评价，以表明公司最高管理层 关注公司检测工作的质量；关注管理体系运行情况以及持续改进存在的问题。公司各级 管理人员应将质量方针和质量目标在公司内各个层次上进行宣传， 使

9、全体员工正确理解 和执行。2.3.2必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化，按管理评审程序执行。质 量方针的批准、发布、评审、修改按文件控制和管理程序执行。2.4质量目标的管理2.4.1质量目标按规定的时间间隔进行统计分析。当达不到质量目标的要求时，应分析 原因，提出改进意见。2.4.2管理层定期或不定期对质量目标完成情况进行监督，确保质量目标达到规定的要 求。目标的制定、实施、评审、考核按文件控制和管理程序执行。3质量手册使用说明*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/003.1使用要求（1）本手册是 * 有限公司 2016年修改后

10、第 1 版, 是根据国家质量监督检验检疫 总局第163号令施行后重新进行编制的。（2）本手册在实施时，质量管理体系程序文件及作业文件、记录表格需配合使用。3.2适用范围（1）本手册适用于生活饮用水、 饮用水源水、 净水剂聚氯化铝检测过程中的全部活动。3.3手册的管理（1）本手册的编写、审批、发放、更改和保管等控制要求见文件控制和管理程序。（2）本手册分为受控手册与非受控手册两种， 封面盖章以示区别； 受控手册对内发放。 外部仅对认证机构发放受控手册， 其他机构需要发放非受控手册时， 须报公司经理批准 后发放。3.4手册的解释与监督 质量负责人负责对质量手册进行解释与监督检查。3.5术语与定义（

11、1）实验室评审 为评价校准和检测实验室是否符合规定的实验室认可准则而进行的一种检查。（2）本公司指 * 有限公司。（3）检测（测试、试验） 按照程序确定合格评定对象的一个或多个特征的活动。（4）质量体系 为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程的资源。（5）质量手册 阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。4要求4.1依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/004.1.1本公司 201*年* 月注册成立，公司类型为有限责任公司（法人独资），是一个具有 独立法人、能够承担法律责任的实体。

12、本公司诚诺对出具的检验检测数据、结果负责， 并承担相应法律责任。4.1.2本公司是一个独立法人单位，具有明确的法律身份。公司营业执照注册号，公司组织机构代码证代码： * 。4.1.3本公司承诺本公司及其人员从事检验检测活动，遵守国家相关法律法规的规定，遵 循客观独立、公平公正、诚实信用原则， 恪守职业道德，承担社会责任。为此公司最 高管理者书面作出了公正性声明。为保证检测工作的公正性、诚实性，兑现对客户的承诺，本公司加强制度管理，制 定了保证公正性和保护客户机密和所有权的程序 ，并建立了监督相关联的各类活动， 实验室人员不要受到外界的压力，要抵制商业贿赂，以保证实验室的独立性和公正性。4.1.

13、4本公司已经明确了其组织和管理机构，设立经理 1 名，技术负责人 1 名，质量负责 人 1名（经理兼） ，检测组长 1 名，业务组长 1名（经理兼），内审员 2名（各组长兼） ， 质量监督员 2 名（各组长兼），授权签字人 2 名（技术负责人和质量负责人兼）。组织、 管理结构见附表 12 组织机构框图 。公司明确了质量管理、技术运作和支持服务之 间的关系。质量管理保证技术运作在受控状态下运行， 保证数据和结果正确性、 可靠性； 支持服务工作是为技术工作服务的，起后勤和保障作用；支持服务工作也是通过质量管 理体系来确保的。4.1.5本公司目前的业务是单纯从事检验检测活动工作，没有涉及其它的活动，

14、将来假如还从事检验检测以外的活动，应注意识别潜在的利益冲突。4.1.6 本公司目前规模还很小，人员也较少，没有条件在其内部设立专门的技术委员会。4.2具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/004.2.1本公司为了确保人员的录用、培训、管理等规范进行，建立了文件 人员培训和管理 程序，并按文件要求执行。公司通过日常培训和从多方面和员工沟通，积极使员工理 解他们工作的重要性和相关性。 质量管理体系的要求分解落实到不同的部门或岗位见附 表 10公司管理体系要素要求岗位职能分配表 ，以明

15、确相关岗位人员实现管理体系质 量目标的职责。4.2.2本公司严格要求自身及其人员应独立于其出具的检验检测数据、结果所涉及的利益 相关各方，不受任何可能干扰其技术判断因素影响，确保检验检测数据、结果的真实、 客观、准确。保证公正性和诚信的承诺按 文件 保证公正性、判断力、可信度程序 要求执行。4.2.3本公司严格要求自身及其人员应对其在检测活动中所知熟悉的国家秘密、 商业秘密 和技术秘密负有保密义务。保密要求具体按 文件 保护客户机密信息及所有权程序 相应要求执行。本公司有具体措施确保其管理层和员工， 不受对工作质量有不良影响的、 来自内外部不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响。从事检验检测

16、活动的人员， 不得同时在两个及以上检验检测机构从业。4.2.4本公司按要求建立人员培训和管理程序 ，以确定其检验检测人员教育、培训和技能目标，明确培训需求和实施人员培训。公司每年按计划培训，并评价培训的有效性。公 司针对不同岗位、承担的任务进行适应的教育、培训，通过岗位任职资格要求明确了不同 的岗位应有相应的技术知识和经验。严格要求质量监督人员对检验检测人员包括在培训的 人员或新进人员进行监督。4.2.5本公司对所有从事抽样、 检验检测、签发检验检测报告、提出意见和解释以及操作设备 等工作人员进行，按要求根据相应的教育、培训、经验、技能进行资格确认并持证上岗*有限公司质量手册文件编号： *实施

17、日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/00本公司规定了以下关键岗位人员的任职条件，确保其胜任所承担的工作。为了合理 利用人力资源，公司规定一人可以兼职多个岗位。(1) 技术负责人： 由具有中级及以上技术职称或同等能力， 精通水质检测业务， 并从事 专业技术工作 6 年以上的人员担任。(2) 质量负责人： 由具有助理工程师以上技术职称， 精通水质检测业务， 并从事专业技 术工作 3 年以上人员担任。(3)授权签字人员 :在本行业有 5 年从业经历，具备丰富的理论知识和实践经验，并具 有中级及以上技术职称或者同等能力的人担任。(4)质量监督员：熟悉检验检测工作业务， 且有从事

18、专业技术工作 3 年以上的人员担任。(5)内审员 : 熟悉质量管理体系，熟悉检验检测工作业务，并具备内审资格的人员担任。(6)检测组组长：精通水质检测业务，有较强的理论基础，责任心强，并并从事专业技 术工作 5 年以上人员担任。(7)检测人员：必须经过本岗位检测技术考核合格方能上岗操作； 熟练掌握本岗位的检 测技术，对承担的检测项目要做到理解原理，正确操作，遵守规程，准确无误。(8)校核人员：精通水质检测业务，爱岗敬业，认真细心。(9)其他各类人员：各类人员应服从各组领导的安排，坚守岗位，对岗位的工作质量负 责；要不断学习与本职有关知识、技术，以适应工作的要求。要树立“质量第一”的观 点，不断

19、增强质量意识。要遵纪守法，遵守职业道德。4.2.6本公司赋以管理人员和技术人员相应的权力和资源， 履行实施、保持、改进管理体系的职责。通过程序文件规定了所有管理人员、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。公 司建立和保留所有技术人员的相关授权、能力、教育、资格、培训、技能、经验和监督的 记录，并包含授权、能力确认的日期。管理人员和技术人员的岗位职责、权力在程序文件 岗位职责中有具体规定。4.2.7本公司对使用人员、 每个新进人员及时签订了劳动合同、 建立录用关系、劳动关系、聘 用关系4.2.8*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/00公

20、司建立了人员管理规定程序，清晰描述了管理人员、技术人员、关键支持人 员的 所需知识和经验，确定了岗位的职责，记录保留当前工作的描述4.2.9本公司按新版检验检测机构资质认定评审准则 要求建立了质量管理体系并形成了 文件，并予以实施并持续改进。本公司的管理体系由最高管理者负责整体运作，发布质 量方针和质量目标。 公司编制了质量管理体系控制图。 具体见附表 9* 有限公司 质量管理体系控制（保证、反馈）图。最高管理者应确保其人员理解满足客户要求和法定要求与他们活动的相互关系和 重要性。应确保本公司人员理解各岗位活动的相互关系和重要性，以及如何为管理体系 质量目标的实现做出贡献。确保在本公司内部建立

21、适宜的沟通机制，并就与管理体系有 效的事宜进行沟通。 最高管理者通过面谈、 会议、宣贯、简报等形式建立健全沟通机制。当策划和实施的管理体系变更时， 本公司最高管理者应确保管理体系的完整性并能 有效运行。质量负责人应及时了解和收集员工对质量管理体系运行有效性提出的意见和 建议，并将这些信息反馈给最高管理者，使体系得以持续改进。4.2.10本公司设立技术负责人 1 名，负责技术运作和提供检验检测所需的资源，设立质量负 责人 1名，赋予明确的责任和权力， 确保管理体系在任何时候都能有效运行。 为了 确保实 验室各项工作持续正常进行，当技术负责人、质量负责人等关键管理人员因各种原因不在 岗时，本公司指

22、定相应人员代行其有关的职责和权力。如技术负责人不在岗位时，由经理 代行其职责和权力；如质量负责人或经理不在时，由技术负责人代行其职责和权力。4.2.11本公司授权签字人有两名， 其中 1 名具有中级专业技术职称， 另 1 名具有同等能力， 并都经考核合格。非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。4.2.12*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/00本公司的检测业务是水质和净水剂检测，国家法律、行政法规对本行业的检测业务 和从业人员没有特定要求。 本公司从业检测人员的资格经过水务行业培训并取得相应证 书。4.3 本公司具有固定的工作场所，

23、工作环境满足检验检测要求。4.3.1本公司建立、实施管理体系时，充分覆盖固定设施内场所（各检测间）、离开其 固定设施的场所， 以及在相关的临时或移动设施中进行的检验检测工作。 本公司具有自 己固定的工作场所以及检测设备、 设施，并对所有设备和设施具有独立调配使用、 管理 的权力。工作场所简明图见附录 11* 有限公司平面图 。4.3.2本公司整个化验室布局为 1间理化室、 1间仪器室、 1间无菌室、 1间仓库、1间办 公室。日常工作时，仪器室和无菌室需要开启空调保持恒温恒湿。理化室是进行容量分 析和洗涤东西的场所。化验室目前环境条件基本满足检验检测要求，不会使检验检测结 果无效 。4.3.3本

24、公司对环境条件的监控、控制执行检测环境的建立、控制和维护程序，对各 实验室间温湿度、 储存试剂冰箱温度均有效监控。 当环境条件危及到检验检测的结果时， 应停止检验检测活动。4.3.4本公司对影响检验检测质量的区域的进入和 使用均加以控制。 化验室区域大门有铁 门紧闭，无关人员不得入内；为天平稳定称量，仪器室隔离出一小天平称药间 ；无菌 室检测区域按要求进行有效防交叉污染隔离。为了保持实验室环境清洁，本公司建立、 实施了实验室内务管理程序。4.4具备从事检验检测活动所必需的检验检测设备设施4.4.1*有限公司文件编号： *质量手册 实施日期： 2016 年 1 月 1 日版本 / 状态： A/0

25、0本公司建立和保持设备管理程序，目的是对设备运输、存放、使用、维护、 安全处置进行相应管理，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。本公司使用的检 验检测设施，均有利于检验检测工作的正常开展。4.4.1 公司实验室配备了检测方法要求的所有设备。每年对有重要影响的检测设备制定校 准计划并实施校准。定期对有重要影响的检测设备进行期间核查。设备的核查按仪 器设备期间核查程序进行。4.4.3本公司对操作有重要影响的检测设备人员经过授权。非设备操作授权人员不得操 作、使用相应的设备。对结果有影响的检测设备进行了唯一性标识（设备编号）。设 备使用和维护说明书确保是现行有效最新版本，并便于取用。4.4.4公司

26、对每台仪器设备（对检测有重要影响）以一台一档的方式建立档案。该档案 含仪器的基本信息及准则要求的内容，对档案实施动态管理，及时补充相关的信息和 资料内容。4.4.5公司对曾经过载或处置不当、给出可疑结果、已显示出缺陷、超出规定限度的设 备，应及时停止使用。对这些设备加以标签清晰表明该设备已停用或隔离以防误用， 修复后的设备为确保性能和技术指标符合要求， 必须经过校准或核查表明能正常工作 后方可投入使用。还要应对这些缺陷或偏离规定的极限对过去进行的检测造成影响 进行追溯，发现不符合项应执行 不符合工作控制程序。4.4.6需校准的所有设备，应有标识表明其校准状态，包括上次校准日期、再校准或失效 日

27、期。若有些设备脱离了实验室控制，应在设备返回后，在使用前对其功能和校准状 态进行核查，并得到满意结果。4.4.7*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/00公司制定并实施了仪器设备期间核查程序，对重要的、使用频度较高、长期 稳定性较差的关键测量设备利用期间核查以维持设备在两次校准之间的校准状态的 可信度。检测部门负责人应明确需期间检查的设备并责成设备使用人员制定出核查方 案，监督员应对其实施监督。对可以进行调节的设备和可以进行参数设置的软件进行 保护，以避免检测结果失效。4.4.2 技术负责人应组织检测室技术人员确定所有测量设备应溯源的参

28、数或量值。选择其 溯源性资质、 校准能力满足要求的校准机构进行校准， 并制定校准溯源计划。 技术管理 层组织制定各测量量值的溯源图表。每次校准 / 检定后，设备使用技术人员应对溯源有 效性和量值稳定性进行确认。测量无法溯源到 SI 单位或与之无关时，要求测量能溯源到诸如有证标准物质（参 考物质）、约定的方法和或协议标准。4.4.3 本公司制定了文件标准物质管理程序，以便规范安全处置、运输、存储、使 用标准物质。规定必须购买和使用国证标准物家公布的，且带有授权机构颁发证书的有 证标准物质， 以保证标准物质的量值能溯源到 （SI ）测量单位或上级有质有证标准物质。 当无有证标物可用时，应通过比对试

29、验、能力验证等方式证明量值的准确和溯源。标准 物质（参考物质）必须进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。4.5 具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系4.5.1本公司建立起符合自身实际状况的质量管理体系并实施运行。评审准则的所有要素 在文件化管理体系中都得以体现，包括质量方针、目标、承诺、政策、程序、计划、指 导书能。通过培训、引导自学等形式，使本公司人员能够“获取、理解、执行”管理体 系，明白自己职责和职责范围内的各项管理或技术活动。4.5.2*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/00本公司编制的质量手册包

30、括质量方针声明、检验检测机构描述、人员职责、支持性程序、手册管理等。质量方针声明应至少包含新评审准则所要求的内容。管理体系要有总 体目标，总体目标应具有可测量性、可实现性、可挑战性。4.5.3公司编制并实施了保证公正性、判断力、可信度程序，公司编制并实施了保护 客户机密信息和所有权程序。4.5.4公司编制并实施了文件控制和管理程序，以便对文件的编写、发布、更改、使 用、回收等进行有效控制，防止使用无效、作废的文件。文件包含本公司编制的内部文 件和接收的外部文件。4.5.5合同评审为使客户的检测要求得到正确、及时和有效的满足，确认本公司自身具备相应的技 术能力，在办理委托检测工作中应执行评审客户

31、要求、标书和合同程序文件规定。 确保：(1)对包括所用方法在内的要求予以适当规定，形成作业文件，并易于执行人员理解；(2)本公司应有能力和资源满足这些要求；(3)合同应符合有关法律法规的规定。(4)当发现客户要求与合同之间存在差异， 应在检测开始之前给予解决， 使其能被本公司和客户双方所接受。4.5.6分包因工作量大， 以及关键人员、 设备设施、 技术能力等原因， 需分包检验检测项目时， 应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的机构。 分包执行分 包管理程序。4.5.7服务和供应品外部支持服务和供应是保障本公司正常开展工作、确保检测结果质量的重要控制环节之一。本公司制定了服务

32、和供应品的选择、购买、验收和储存程序，对影响检测*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/00质量的设备、耗材、加工、溯源等的供应和服务的选择、购买、验收和储存作出规定。应组织对重要消耗品、供应品和服务的供应商进行评价，并保存这些评价的记录和获批 准的供应商的名单。4.5.8服务客户为客户提供优质服务，提高客户对本公司的满意程度，建立了文件服务客户程序 并保持实施。4.5.9投诉和申诉受理客户的投诉、申诉是改善服务质量、提高本公司信誉、防止客户利益受到损害 的重要工作，也是本公司开展管理体系审核和评审的依据。本公司制定了文件处理投 诉、申诉

33、程序并保持实施，对来自客户的投诉、申诉适时作出妥善处理。4.5.10不符合工作公司建立了文件不符合工作处理程序，并按程序的要求处理出现的不符合。4.5.11纠正措施在识别出不符合工作时，在管理体系或技术运作中出现对政策和程序偏离时，应确 定纠正措施， 对纠正措施进行实施并监控。 纠正措施的实施按 纠正措施控制程序 执 行。4.5.12预防措施在识别潜在的不符合原因时，应采取预防措施。预防措施的启动和控制按预防措施控制程序执行 。4.5.13持续改进持续改进是本公司永恒的追求。通过质量方针和质量目标的实施和实现过程，应用 审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的结果等，积极寻找管理体系改

34、进 的机会，确定需要改进的方向，并由质量负责人和相关人员对重大改进项目进行策划， 制订改进计划并组织实施，以持续改进管理体系的有效性4.5.14质量记录*有限公司文件编号： *质量手册 实施日期： 2016 年 1 月 1 日版本 / 状态： A/00本公司制定了记录管理程序，以便保持对记录的识别、收集、存取、存档、存 放、维护、清理、保存等管理。各岗位根据本岗位职责和权限负责本岗位记录的使用 管理。本公司要求所有记录应予安全保护和保密。4.5.15内部审核为保持和维护本公司管理体系现行有效， 每年年终定期地对其质量活动进行内部审 核，以验证其运作持续符合管理体系和认证准则的要求。内审的组织和

35、实施按内 部审核程序进行。内部审核计划应涉及管理体系的全部要素，包括质量活动和检 测活动。质量负责人负责按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核。 审核应由经过培训和具备资格的人员来执行，只要资源允许，审核人员应独立于被 审核的活动。4.5.16管理评审本公司最高管理者负责按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜 性、充分性和有效性。 管理评审按建立的 管理评审程序 执行。评审输入至少应包括：(1) 政策和程序的适用性； 管理体系运行的有效性； (2) 本公司的总体目标； (3) 管理 和监督人员的报告； (4) 近期内部审核的结果； (5) 纠正和预防措施； (6) 内外

36、部审核 结果； (7) 实验室间比对或能力验证的结果； (8) 工作量和工作类型的变化； (9) 客户 的反馈意见； (10) 客户投诉原因； (11) 改进的建议； (12) 其他相关因素，如：质量 控制活动、资源以及员工培训等。 (13) 上次管理评审跟踪及下一年度的总体目标和 活动计划；管理评审的输出包括下列方面 (但不局限于此 )：(1) 管理体系及其过程有效性的改进； (2) 满足本准则要求的改进 (3) 资源需求。4.5.17方法确认本公司对所使用与检测 /校准有关的标准、技术规范、手册、作业文件等实施受控 管理，并通过有效可靠的渠道， 对在用的标准、 技术规范和检验方法进行不断的

37、跟踪， 定期进行清理， 以确保使用标准是最新有效版本。 检测方法见检测能力分析一览表 (附表 3)*有限公司质量手册文件编号： *实施日期： 2016 年 1 月 1 日 版本 / 状态： A/004.5.17.1 为避免由于检测作业给检测工作造成的质量风险，将使用标准的风险控制在最低限 度，技术负责人根据检测标准组织编写了必要的作业指导书， 并对作业指导书的有效性 给予维护， 具体见作业文件汇编 。对检验检测方法偏离， 须在该偏离已有文件规定、 经技术判断、经批准和客户接受情况下才允许发生。4.5.17.2本公司优先使用国家标准发布的方法，其次为国际、区域发布的方法并确保使用标 准为最新有效

38、版本，除非该版本不适宜或不可能使用，或由知名技术组织或有关科学书 籍和期刊公布的。必要时，应采用附加细则对标准加以补充，以确保应用的一致性。总 的原则为应采用满足客户需求 , 并满足检验检测要求的方法 ,包括抽样方法。4.5.17.3本公司制定的检验检测标准方法应有计划性，由技术负责人提出或更新。公司声明没 有使用非标准方法。4.5.17.4 本公司的检测业务只涉及到水质检测和净水剂检测， 不会涉及其它检测业务， 在此声明 没有使用无规定的方法和程序。4.5.17.5 本公司对方法确认的过程、确认的结果、该方法是否适合预期用途的结论都有相应记 录。4.5.18不确定度和数据保护本公司制定并实施

39、应用不确定度评定程序。本公司制定并实施了数据保护管理程序， 规范检测活动中计算和数据转换， 并对其进行适当的系统性检查。 对有疑问的数据应安 排必要的验证。当利用计算机或自动设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存 储或检索时，按数据保护管理程序的要求对出具的数据进行质量控制4.5.19抽样*有限公司文件编号： *质量手册 实施日期： 2016 年 1 月 1 日版本 / 状态： A/00抽样是通过对所抽取典型样品检测的结果来判定所代表整体产品的质量， 因此是一 种风险检测。在评定检测结果的不确定度时，样品的不均匀性也是一个需考虑的分量。 因此本公司制定了样品抽取程序，指定有足够经验的人员

40、来执行抽样活动，使所抽 取样品具有足够的代表性，从而使误判概率降至最低。在合理有效的前提下，抽样计划 可以根据已颁布的标准、 文件和适当的统计方法制订。 抽样过程应注意需要控制的因素， 以确保检测结果的有效性。当客户对文件规定的抽样程序有偏离、添加或删节的要求时，这些要求和相关抽样 资料应予以详细记录，并审视这种偏离可能带来的风险。4.5.20样品管理检测结果取决于检测样品的真实性和有效性以及它与测量系统的适配关系， 对其有效 管理与控制直接关系到检测结果的质量和本公司的信誉。本公司对样品的运输、接收、 处置、保护、存储、保留、清理等的管理按文件样品管理程序执行。4.5.21质量控制本公司的检

41、测能力体现于其检测设备和人员水平的高低和对检测质量的控制。只有 充分重视并主动采取各种保证检测结果质量的措施， 使其中行之有效的方法得以长期坚 持下去，才能确保出具数据和报告的准确、 可靠、有效。本公司制定了 质量控制程序 并按要求执行。通过分析质量控制的数据，当发现偏离预先断据时，应采取有计划的措 施来纠正出现的问题，防止出现错误的结果。4.5.22能力验证本公司建立了能力验证程序，每年定时参加能力验证或者检验检测机构间比对， 以保证持续符合资质认定条件和要求。4.5.23结果报告检测报告是本公司提交给客户的最终 “产品” ，授权签字人签发的检测报告确立了 本公司和客户之间的民事责任， 其质

42、量的优劣直接关系到报告的使用风险和客户的切身 利益以及本公司应承担的民事责任和信誉。 本公司制定了 结果报告管理程序 ，对报*有限公司文件编号： *质量手册 实施日期： 2016 年 1 月 1 日版本 / 状态： A/00告的格式、 生成、审核、批准、发送、更改、保存等做作出明确规定， 以便准确、清晰、 明确、客观地出具检验检测结果， 并符合检验检测方法的规定。 结果以检测报告的形式 发出，报告信息应满足检验检测机构资质认定评审准则要求的信息。4.5.24报告附加解释当客户需要对检测结果做出说明，或者检测过程中已经出现的某种情况需在报告中 说明，或对其结果需要做出说明时，本公司应对结果报告给出必要的附加信息。4.5.25含抽样报告当