建筑公司四体系程序文件

1、质量、环境、职业健康安全 程序文件 依据 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001GB/T50430-2007A/0编制 :审核:批准:受控状态 : 受 控2012年04月15日2012年 04月16日 实施有限公司序号文件编号程序文件名称页数所在页码A /01231HD/QP01文件控制程序332HD/QP02记录控制程序263HD/QP03环境因素、危险源识别和评价控制程序684HD/QP04法律法规应用控制程序2145HD/QP05目标、指标和方案控制程序2166HD/QP06协商与交流控制程序3187HD/QP07管理评审控制程序3218

2、HD/QP08人力资源控制程序3249HD/QP09工程实现的策划控制程序22710HD/QP10采购控制程序32911HD/QP11施工过程控制程序53212HD/QP12环境和职业健康安全运行程序43713HD/QP13特种作业安全管理程序24114HD/QP14废水、废气排放控制程序24315HD/QP15噪声控制程序34516HD/QP16固体废弃物控制程序24817HD/QP17对相关方施加影响程序25018HD/QP18劳动防护用品管理程序25219HD/QP19应急准备和响应控制程序35420HD/QP20监视和测量设备控制程序25721HD/QP21内部审核控制程序35922H

3、D/QP22工程质量监视和测量控制程序26223HD/QP23环境和职业健康安全监测和测量控制程序26424HD/QP24不合格品控制程序26625HD/QP25纠正与预防措施控制程序26826HD/QP26不符合、事故、事件调查处理程序27027HD/QP27合规性评价控制程序272HD/QP01版本 / 状态： A/0文件控制程序1 目的 对与质量体系、环境和职业健康安全管理体系有关的文件(包括外来文件 ) 进行控制，确保所使用的相关文件为有效版本。2 范围 适用于质量体系、环境和职业健康安全管理体系在运行中所涉及到文件的控制。3 职责办公室负责文件控制程序的实施和管理。 办公室负责控制体

4、系文件，收集或转发相关外来文件。 办公室负责产品的国家标准、行业标准、企业标准等相关技术标准的收集工作。各职能部门负责本部门文件的管理。4 程序文件的分类a) 按文件的来源分：公司内部文件、外来文件b) 按文件的层次分：第层次文件、第二层次文件、第三层次文件c) 按文件受控状态分：受控文件、非受控文件d) 按文件存在形式分：文字版本、电子版本文件的编制和编码4.2.1 管理手册 、管理体系程序文件由办公室组织编制；4.2.2 其它与质量、环境和职业健康安全有关的支持性文件由各部门自行编制；4.2.3 A 、管理手册：HD/ QEO 01 2010 发布年代 序号手册 公司名称B 、程序文件：H

5、D/ QP XX序号三体系程序文件公司名称C、作业指导书：HD- XX XXHD- XX XX 序 号作业指导书或管理制度公司名称技术类文件 :JS 管理类文件 :GLD、运行记录：HD- XXXX序号部门名称公司名称部门代号:办公室:BG 市场部:SC 安全科:AQ 技术部:JS财务科:CW 项目部:XM4.2.4 对于有关建筑工程方面的运行记录， 国家或相关主管部门有规定的编号通用记录表格的， 执行其规 定要求。文件的审核、批准4.3.1 管理手册由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2 管理体系程序文件由各职能部门负责人审核，管理者代表批准；4.3.3 支持性文件由各职能部门负责人审核，

6、公司分管领导批准；4.3.4 公司综合性文件，由各职能部门负责人审核，总经理批准。 文件的发放、使用、管理4.4.1 受控文件盖有“受控”标识；4.4.2 办公室编制文件分发回收记录表 ，按文件编制部门确定的发放范围发放。文件领用人在文件 分发回收记录表上签名，领用相应受控文件；4.4.3 确保在体系运行的所有场所，都能得到相应文件的现行有效版本；4.4.4 受控文件不得自行复印，如需要时，使用者应向办公室申请领用；4.4.5 当使用人的受控文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件换取新文件， 换发的文件仍使用原受控号；4.4.6 文件遗失后，应及时汇报，并申请重新领用。办

7、公室核准后补发，补发文件仍使用原受控号；4.4.6 文件领用人对领用的文件应妥善保管，以便查询备用：4.4.7 各种多媒体形式的文件，应由文件管理人员妥善保存，做到及时更新有效； 直接引用的外来文件，由各相关部门提供，经办公室转发，并按本程序执行。文件的更改4.6.1 文件更改时，应由部门负责人填写文件更改申请表 ，并说明更改原因；4.6.2 文件更改的审、批，按本程序执行；4.6.3 所有文件的更改都应书面进行，其处理方式有；a) 个别处更改，应在更改的文字上划一横杠盖上“更改”标识，并在适当的位置标明更改内容、日期；b) 文件经多次修改或需作较大幅度修改时，应予以换页、扦页、或换版；4.6

8、.4 文件更改后，办公室填写文件更改记录表 ;4.6.5 非受控文件不列入更改范围。文件的作废4.7.1 文件作废时，由文件编制部门通知，办公室按原发放记录逐一收回，并作记录；4.7.2 作废文件销毁，由办公室收回统一销毁；4.7.3 作废留用的受控文件，由留用人申请，经办公室加盖“作废留用”印章，并作记录后方可留用。 文件的评审文件 (包括更改后的文件 ) ，每年评审一次， 由办公室组织相关部门对文件的适宜性和有效性进行评价， 当出现下列特殊情况时，应及时对文件进行评审：a) 法律法规及有关标准发生较大变化，企业现有管理程序难以满足时；b) 产品结构作较大调整或工艺设备发生重大变化时；c)

9、运行时暴露问题较多，出现严重不适应时。评审方法：由办公室组织各部门及分公司下属部门集中对文件进行分析评价。评价依据为：运行综 合检查情况、文件不适应信息反馈、上一阶段内审结果等。由评审引起的文件更改按更改程序执行。文件归档与借阅4.9.1 需归档的文件，由办公室进行分类、编目、归档。4.9.2 以项目为中心的文件管理，采取“一个项目一档”的管理方式。4.9.3 借阅文件时，应填写文件借阅登记表 ，并在规定期限内归还。5 记 录 文件控制清单 文件更改申请表文件更改记录表文件发放回收记录表文件借阅登记表HD/QP02版本 / 状态： A/0记录控制程序1 目的 对记录实施控制和管理，以证明管理体

10、系有效运行和产品质量、环境和职业健康安全符合规定要求。2 范围 适用于产品形成与管理体系运行全过程记录的控制。3 职责 办公室负责该程序的组织实施和管理； 各职能部门严格按本程序执行。4 程序记录的分类a）桉内容分：原始记录 （ 反映公司经营活动过程的最初记载。如凭证、施工报表等 ）;一般记录 （ 将原始记录分门别类地进行登记积累队，定期整理汇总成表册。如统计报表、台帐等） ：b） 按存在形式分：表格形式、文字形式 （ 如报告 ） 、电子媒体形式。4 .2 记录的编制4 .2.1 记录的格式由各部门根据需要设计，部门负责人审核，公司分管领导批准。记录的编号执行文 件控制程序 ；4.2. 2 投

11、入运行的各类记录，各部门应及时在办公室备案，办公室负责编记录清单 ，内容包括序号、 名称、编号、保存期限、逾期处理方式等；记录的保存期限4.2.1 记录的保存期限分为长期和 l 3公历年不等，具体年限见记录清单 ；4.2.2 长期保存的各类记录由各职能部门自行保存；4.2.3 l 至 3 公历年期限不等的各类记录到期时，或归档或销毁。4 .4 记录填写4.3.1 记录应用钢笔或圆珠笔填写，不得缺项。填写内容要真实完整，数据准确，字迹清楚，填表人应签 名；4.3.2 记录允许少量更改，但不允许涂改。若要更改，责任人需在更改处签名或盖章，以予负责。4.3.2 电子媒体形式的记录，文件管理人员应做到

12、及时更新有效。记录的收集、保存、销毁4.4.1 各部门负责对本部门产生和接收的记录进行收集整理，做到清晰、完整，定期装订，便于存取 和检索；4.4.2 各部门产生的记录由本部门或主管部门保存， 保管期限按本程序执行， 需归档的移送档案保存部门。 接受其它部门的记录一般由本部门保存一年。保存地应保持干燥通风，并采取适当的防护措施；4.4.3 失效或到期的各类记录由部门负责人审核批准后按文件规定进行销毁。记录的借阅需办理借阅登记手续。在合同规定或顾客要求情况下，经部门负责人批准后可以查阅记录。 记录格式的更改，需经部门领导审核，分管领导批准后方可更改，并在本部门的记录清单上注明更 改日期、分管领导

13、签名，同时报办公室备案。5 支持性文件文件控制程序6 记录记录清单文件借阅登记表HD/QP03版本 / 状态： A/0环境因素、危险源识别和评价控制程序1 目的识别和评价建筑公司施工场所中的环境因素和危险源，并判定哪些因素对环境和安全健康具有或可 能产生重要影响，以便使其得到控制。2 适用范围本程序适用于本企业建筑公司工作场所及活动所涉及范围内的环境因素和危险源识别和评价工作。3 职责31 管理者代表负责环境因素和危险源的识别和评价的领导。32 办公室负责该程序的实施与管理。33 工程部、项目部等相关部门负责该程序具体过程的实施。4 程序41 环境因素和危险源识别411 环境因素的识别范围a.

14、 企业的活动、产品和服务中的全部过程；b. 包括可施加影响的合同方 /分包方、供方。 （提供产品和服务的环境因素和使用产品的环境因素，着重考虑供方和合同方的环境绩效以及包装和运输控制 ） ；c. 识别环境因素时应考虑：正常、异常和紧急三种状态；过去、现在和将来三个时态；以下若干方面大气排放；水体排放；噪音污染；废物管理；原材料和自然资源的使用； 当地其它环境问题及社区问题412 危险源的识别范围a. 建筑公司范围内所有设施、设置，包括：施工运行系统的施工设备、施工工艺、动力设施等； 储存运输系统的仓库、货物、道路、车辆等； 所有安全保护设施、建构筑物及作业环境条件； 公司内生产作业布局的安全性

15、； 饮食、医疗场所；安全管理制度；b. 所有进入作业场所的人员、活动，包括：员工、临时工、合同工、外来人员和其他进入公司人员，对进入施工现场的安全常识和禁忌规定的 了解；安全意识与岗位技能；施工操作与维修作业；搬运作业与车辆运输； 生产经营及后勤各项管理活动。c. 识别危险应考虑：正常、异常、紧急三种状态。 正常状态（即常规活动）是指：正常的施工状态、设备完好运行；辅助设施及各项管理处于正常运 行的状态。异常状态（即非常规活动）是指：施工过程中的返工、设备维修等，局部环境指标或安全保护偏离 规定要求，要临时处置或特别控制的状态。紧急状态（即非常规活动）是指：已规定的重要危险岗位的控制指标，突破

16、安全警戒标准，可能引 发或已经发生严重安全后果的状态。包括火灾、恶性中毒、触电、坍塌等。413 环境因素和危险源识别方法 识别应贯彻预防为主的指导思想，从物和人两个方面、三种状态、三种时态，采取现场登记、施工 过程分析、统计综合、水平对比、问题调查等方法结合进行。识别应考虑环境因素和危险源影响的范围、 性质和时间；有关法律法规和其它要求，相关方要求；企业运行的经验等。414 环境因素和危险源识别程序41 41 管理者代表组织相关职能部门按职能管辖范围和规定的方法对设备设施和活动过程进行调查 识别；a. 根据资料和现场状况以及过程分析进行环境因素和危险源登记；b. 根据相关的法律法规标准和常规惯

17、例进行鉴别；c. 综合分类统计，形成环境因素和危险源调查表。4142 调查表发至各部门、工段，由其补充识别；4143 项目部收集、整理环境因素和危险源调查表；4144 管理者代表组织相关职能部门对调查表进行综合分析鉴别，形成环境因素和危险源清单。42 环境因素的评价421 环境因素的评价依据a、环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；b、有关法律和法规的要求；c 、企业实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对企业公共形象的影响等）；d、相关方的要求。42 2 重要环境因素的判定准则 凡是违法的或超标的，一律列入重要环境因素。42 21 重要环境因素判定标准

18、按下表对环境因素的影响严重性作出评估，分 9 个指标进行，每个指标按其对环境的影响程度分 4 个等级。 R值大于 14 分以上的定为重要环境因素。项 目 影 响估 值1234法规符合正面达到基本规定（合格）优于基本规定（一等）大大优于基本规 定（优等）远优于基本规定（领先）负面远低于规定值低于规定值接近规定值大于规定值影响程度正面无害有益改善环境抑制污染负面无害有害有相当破坏有很大破坏影响规模正面排放点公司内周边地区大范围负面环保性能正面地区先进行业先进国内先进国际先进发生频率负面每年一次以下达到每年一次频繁达到每周一次持续能力正面一个月内一年内三年内三年以上复原能力负面社会反应正面无反应反应

19、良好受到欢迎极受欢迎社区反应负面无反应有意见反应强烈反应激烈4222 重要环境因素判定方法将各个环境因素的各项指标得分连加值定义为R，将 R 值与重大环境因素标 准相比，若大于或等于重大 环境因素标准，则该环境因素列为重大因素。423 环境因素的评价步骤 a项目部负责组织环境因素的评价工作。 b评价过程中，项目部填写“环境因素评价表”。c评价结果确认后，项目部填写“重要环境因素清单”。d评价出的重要环境因素报环境管理者代表批准。 e项目部负责将重要环境因素评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行控制程 序的依据。43 危险源的评价43评价依据a. 对安全和健康影响的范围和规模

20、、性质的严重程度、发生的频次；b. 以往运行的经验（事故）和对危险的实际控制能力；c. 有关法律法规和标准的要求、相关方的要求；d. 实际监测与调查结果。43 2 评价方法4321 建立重要危险源评价标准事故（事件）发生的可能性（ L）分数值事故（事件）发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能、不经常1可能性小、完全意外很不可能、可以设想极不可能实际不可能暴露于危险环境的频繁程度（ E）分数值暴露于环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年几次暴露非常罕见的暴露发生事故（事件）产生的后果（ C）分数值发生事故（事件）产生的后果100大灾难，许多人死亡40

21、灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，伤残1引人注目，需要救护4322 建立危险分级标准（ D）分数值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业破坏性（ 4 级）160320高度危险，要立即整改危险性（ 3 级）70160显着危险，需要整改临界级（ 2 级）2070一般危险，需要注意安全级（ 1 级）20稍有危险，可能接受安全级（ 1 级）4323 实施评价，由项目部完成a. 将已识别的“危险源清单”中的项目按上述标准逐一进行打分，并综合最终分值。b. 确定危险等级，按 D=LE C，确定各项最终分值，按 D标准确定各项危险等级。 43 24 重要危险源的判定a. 凡属危险

22、 3 级、4 级的项目均列入重要危险源控制管理。b. 对于不宜用分值判定的人员活动中的危险源，应按以往的管理经验及其重要程度判定其是否纳入 重要危险源控制管理。4325 评价过程中，项目部负责填写“危险源评价表” ；4326 评价结果确认后，项目部填写“重要危险源清单”；4327 重要危险源报职业健康安全管理者代表批准；43 28 项目部负责将重要危险源评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行 控制的依据。4 4 危险控制计划与措施441 凡属重要危险源的项目，应着重考虑实施职业健康安全管理方案，采取安全技术治理措施或建立 相应的管理程序实施控制。4 5 环境因素和危险源的更

23、新451 每年年底对环境因素和危险源进行一次评审，当出现下列情况时，应及时对环境因素和危险源进 行识别与评价，更新环境因素和危险源。a. 管理评审要求；b. 企业的活动、产品和服务发生较大变化（如开发新产品、增加关键新设备、采用新工艺、管理过 程改变等）；c. 有关的法律法规和其它要求发生变化；d. 相关方提出抱怨或合理要求；员工普遍提出的具有合理性、企业能够实现的要求。45 2 更新程序a. 正常情况下的更新，按本程序 4.1.4 、执行；b. 特殊情况下的更新，由项目部提出，按本程序、执行，适时进入清单。46 各部门、车间应建立并保存本单位的环境因素和危险源清单。47 项目部负责保存环境因

24、素和危险源识别与评价过程中的有关记录。5 记录环境因素和危险源清单 重要环境因素清单重要危险源清单HD/QP04版本/ 状态： A/0法律法规应用控制程序1 目的 确保本公司活动过程持续地符合相关法律法规和其它要求。2 范围 适用于本公司在当前和未来的所有活动、产品或服务。3 职责31 办公室负责本程序的实施与管理。32 各职能部门负责与其相关的法律法规和要求的收集鉴别。33 各级领导都负有履行和监督履行相关法律法规和要求的责任。34 全体员工都应严格执行相关法律法规和要求。4 程序41 法律法规和要求信息的来源411 蚌埠市环保局、 安全生产监督管理局、 卫生局、 技术监督局、 公安局以及市

25、政府的其它职能部门、 行业协会、出版物、相关网站是本公司获取法律法规以及相关标准的主要渠道。同时上述政府职能部门 的实施意见或执行要求以及管理公司环境因素和危险源的实际需要是本公司鉴别、了解、贯彻或变更相 关法律法规及标准的主要依据。41 2 其它相关团体、学会、质量评审中心是本公司获取相关法律法规的补充来源。42 鉴别、收集、登记、应用421 各职能部门应以管理公司现有的环境因素和危险源为原则，识别和收集适用的法律法规和其它要求。422 办公室负责收集企业安全、环境管理方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；项目部负责 收集设备安全方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；办公室负责收集消

26、防安全方面的法律法规及相关标准，并鉴别其适用性；工会负责收集职业卫生健康、劳动保护方面的法律法规标准并鉴别其适 用性。423 上述部门将收集和鉴别后的法律法规及相关标准交办公室以外来文件加以标识，由办公室负责登记，建立本公司法律法规清单，明确本公司适用的标准或要求。法律法规以电子版本为主，文字版本为 辅。424 对新颁布或更新的法律法规应及时登记，对原登记作终止登记处理，并做好本公司执行文件的相 应更改。425 登记在册的法律法规应由相关职能部门根据鉴别的适用范围明确其采用方式，一般为直接引用或转化文件；转化方式可以是控制的目标指标、单独设立的程序规定，也可在相关的程序规定中应用。 426国家

27、和地方政府制定的环境和职业健康安全法律法规是本企业确定重要环境因素和危险源的依据 之一，也是建立目标和控制指标的基准。同时在运行控制、检查、管理评审等过程中应充分考虑法律法 规的要求。43 适用性评审43 1 办公室每年应组织相关职能部门对所有相关的法律法规及其他要求进行一次评审：a. 新增的适用法律法规是否已收集，废止的是否已删除。b. 是否有因公司活动、产品和服务发生变化而法规的适用性发生变化，并及时更新。c. 已更新的法规是否及时确认应用方法并传达到相关部门。44 合规性评价441 办公室每年应组织相关职能部门对法律法规和其他要求的遵守情况进行一次评价，重点是：a. 环境安全标准指标符合

28、情况；b. 环境安全健康三同时符合情况；c. 行政许可符合情况（排污、危险品等）d. 专项管理规定符合情况；e. 政府职能部门相关要求执行情况442 各职能部门负责相关法规和其它要求评价将评价结果报办公室，办公室统一整理后填写评价表。 并提交管理评审。443 评价的证实性材料为：a. 环境安全、职业健康影响评价报告；b. 主要环境污染检查报告；c. 相关的运行记录；d. 月度综合评审报告。44 企业适用的法律法规及更新信息应以一定形式向员工和其他有关的相关方传达。6 记录法律法规及其他要求清单HD/QP05版本/ 状态： A/0目标、指标和方案控制程序1 目的 为了加强目标管理，控制事故、事件

29、的发生，提高管理水平，使环境和职业健康安全管理体系有效 运行，实现良好的环境和职业健康安全绩效，指定本程序。2 范围 适用于建筑公司环境和职业健康安全管理目标、指标和方案的管理。3 职责31 管理者代表负责本程序的实施与管理，负责组织编制公司环境和职业健康安全管理方案。3 2 办公室负责协助公司领导对目标进行考核。33 各部门负责对本单位目标、指标的完成和管理方案的实施。4 程序41 目标、指标的制定和管理4.1.1 目标、指标的制定1) 管理者代表每年年初依据公司的总体管理目标拟定各部门的环境和职业健康安全目标、指标， 报送管理者代表审核，公司领导召开会议研究确定，总经理批准后下达。2) 体

30、系建立之初的环境、 职业健康安全目标和指标由管理者代表会同各部门根据企业现状分析结果进行 拟定，经管理者代表审核，总经理批准后传达实施。3) 目标、指标制定时应考虑的事项a. 公司的环境和职业健康安全现状；b. 法律法规和其他要求；c. 重要环境因素和重大危险源；d. 相关方要求；e. 技术财务和实施的可行性；f. 体现预防为主和实施改进原则；g. 尽可能量化，并设置可测量参数；h. 分解到相关职能和层次上。4.1.2 目标、指标的更改1) 在相关法律法规和其他内外因素发生变更致使现有目标、指标不合适时，应重新修订或评定；2) 各部门根据目标、指标的更改所涉及的内容，修订本单位的目标、指标并组

31、织实施。4.1.3 目标、指标的检查和考核1) 公司办公室每月对目标、指标的完成情况进行检查，并填写目标、指标与管理方案检查记录表2) 管理者代表协助办公室对环境、职业健康安全目标、指标的完成情况进行检查；3) 目标、指标的完成情况作为管理评审的输入。 管理方案的编制和管理4.2.1 管理方案的编制和实施1) 管理者代表于年初编制 (建立管理体系初期根据实际情况) 依据环境和职业健康安全目标、指标和公 司的重要环境因素和重大危险源及其变化情况， 编制环境和职业健康安全管理方案， 报分管副总经理 批准后下发实施。2) 各责任部门根据方案内容、时间表实施管理方案。3) 制定环境和职业健康安全管理方

32、案时，应考虑与实现环境和职业健康安全目标和指标有关的作业场 所、过程、设备、作业组织，包括人力资源。管理方案的内容主要包括： a 重要环境因素 / 重大危险源描述；b 要达到的环境和职业健康安全目标和指标；c 具体的方法措施和技术手段；d 责任部门；e 资源要求； f 开始和完成时间等。4.2.2 管理方案的更改1) 当方法措施发生变更，目标、指标发生变化或公司的活动、产品、服务、运行条件变化等情况时，要 根据实际情况对环境和职业健康安全管理方案进行修订。2) 管理方案更改由原编制部门或人员负责更改，原批准人批准。4.2.3 管理方案的检查和评审1) 管理者代表在季度联合检查时，对管理方案的实

33、施情况进行检查，并填写目标、指标和管理方案检 查记录表。2) 公司通过管理评审对各级管理方案的适应性和有效性进行评审。5. 相关文件 管理手册文件控制程序重要环境因素清单重要危险源清单6.管理方案实施检查记录表HD/QP06版本 / 状态： A/0协商与交流控制程序1 目的 建立并保持协商与交流的程序化管理，保证内部与外部环境和职业健康安全信息能够畅通地交流， 重要的外部信息实现文件化的接收处理与答复。2 范围适用于建筑公司环境和职业健康安全管理的内部协商交流和外部信息交流。3 职责31 办公室负责该程序的实施和管理，相关部门执行。32 办公室负责安全管理信息的内外交流。34 工会负责与员工就

34、安全健康事务进行协商。4 程序 员工参与协商的内容4.1.1 参与 OHS方针和程序的制定和评审。4.1.2 参与改善作业场所安全健康状况的讨论。 员工参与和协商的代表性。4.2.1 设立企业职业健康安全员工代表，其职责是：a. 参与 OHS方针、目标和程序文件的制定和评审；b. 调查员工安全健康愿望，并向管理层报告；c. 参与安全健康管理的监督。 员工参与和协商的方式4.3.1 调查。通过调查方式取得员工对职业健康安全状况的意见和改进要求信息。4.3.2 讨论。包括各单位对职业安全健康方针、目标草案的讨论，对改进安全健康状况的讨论。4.3.3 评审。企业 OHS员工代表应参与：a. 专门会议

35、对方针、目标和程序文件的制定和评审；b. 公司经理办公会对方针、目标的制定和评审；c. 公司安全委员会对重大健康安全事项的评审。4.3.4 报告。 员工及员工代表有权对安全健康管理问题提出口头或书面报告， 相关部门应将信息及时传达 到办公室，并予以登记。与相关方的信息交流。4.4.1 员工的参与和协商应向有关的相关方通报。4.4.2 通报的内容包括：a. 员工代表及其职责；b. 管理者代表及其职责； 对获取的信息是否采取措施，以及采取措施的途径取决于信息的性质，由办公室提出（卫生健康方面由 工会提出），管理者代表批准实施。重要的措施应通报总经理。 对信息的内部交流的内容、传递方式按以下规定进行

36、。信息内容传递部门接受部门传递方式及时 间反馈要求环境和职业健康安全方针办公室建筑公司各岗 位、全体员工以文件、标牌 公示，培训方 式检查、考核信 息目标、指标和管理方案及其细化或更改管理者代表各岗位、 执行部门文件及时下达上报执行情况职责、权限及其更改的信息办公室各部门、岗位文件及时在相 应责任区域内 传达。必要时 培训传达。汇报考核结果a. 应急程序（包括作业 规定）及更改信息。安全科相关岗位文件传达，培 训培训结果报办 公室b. 紧急情况、事故信息发生岗位安全科、项目部电话及时报告c. 应急处置结果责任部门安全科报告、传递信息内容传递部门接受部门传递方式及时 间反馈要求a. 体系各类检查

37、结果项目部项目部等检查表三日内 报送b. 月度综合检查结果项目部项目部等月度综合报告不符合与纠正预防措施 信息、内审信息、管理 评审信息项目部相应程序规定 的相 关的部门人员文件传递、时 间按相应程序 规定执行环境因素及危险源更新信息项目部各部门文件及时传递事故及处理信息项目部项目部等会议通报管理者代表、员工代表及变更信息办公室各单位文件法律法规及其它要求相关部门相关执行部门文件中规定并 传达对来自相关方环境和安全等信息接收与处置：信息内容接收部门接收方式处置政府部门的行政 指 令要求办公室文件接收登记按规定执行 , 需要时报告执行结果社区投诉 , 建议项目部电话记录或文件登记处置结果告之相关

38、方相关方其它信息项目部综合成文报管理者代表决定处置方式对环境因素和危险源的外部交流的内容和方式信息内容传递部门接收对象传递方式传递频次环境和职业健康安全方针管理者代 表相关方、公众宣传品、厂刊持续环境和安全重要应急信息安全科主管部门、 社区公众电话报安监局，行业办，电 话报警事后形成文件报告 报相关部门及时HD/QP07版本/ 状态： A/0管理评审控制程序1 目的定期实施管理评审，确保已建立的管理体系能持续适宜地满足质量、环境和职业健康安全方针、目 标实现的需要，并对体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，寻求持续改进的机会。2 范围 适用于本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理评审的控制

39、3 职责31 总经理主持管理评审；32 管理者代表负责向管理评审输入体系运行情况信息；33 办公室负责管理评审计划的制订，评审实施的组织、记录和报告的编制、分发；34 相关部门负责提供管理评审的相关内容，并负责管理评审提出的纠正措施的实施。4 程序41 管理评审的周期和时机 管理评审应在完整的内部管理体系审核之后进行，原则上评审周期为每年一次，但当出现下列情况之时，应适当增加评审： a企业的组织结构发生较大变化； b企业的主要领导人变更或主要职能部门的主要负责人发生多人数的变更； c环境发生较大变化，如市场变化较大、主要设备的变更、生产工艺流程改变、产品的改变等：d 发生重大质量、环境和职业健

40、康安全事故或顾客投诉较多时；e 质量、环境和职业健康安全方针、目标发生改变；f 第三方审核 （ 含初审、复审 ） 之前；g 总经理认为需要时。42 管理评审计划 管理评审计划由办公室制定，管理者代表审核，总经理批准后，由办公室组织实施。管理评审计划 内容应包括：a 管理评审的方式： 般为会议方式进行评审；必要时，可组织相关人员进行现场评审或专题调研；b 评审的目的和范围；c 参加评审的人员、时间、地点。 管理评审计划应于评审前的 3 -5 天分发至相关部门和人员。43 管理评审的输入 管理评审的输入至少应包括：a 内审报告和相关部门的工作报告；b 管理体系运行的实际效果 （ 含过程控制和产品质

41、量、环境和职业健康安全） 与质量、环境和职业健 康安全方针、目标规定要求的符合程度；c已实施纠正和预防措施的实际效果及有关信息；d顾客的投诉 （含质量、环境和职业健康安全事故 ） 和顾客意见的反馈； e数据分析的结果；f 以往管理评审的跟踪措施； g可能影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更（如资源要求等）；h改进的建议。44 管理评审的实施441 总经理主持管理评审，并严格执行已批准的评审计划；442 参加人员一般为公司领导及各分公司部门主管，以及评审主题或有关问题涉及的部门负责人，需 要时，也可邀请顾客或其代表参加；443 办公室负责评审计划的发放、人员的通知和评审活动的记录。 管理评

42、审记录应妥善保存。45 管理评审输出451 办公室负责将管理评审记录整理成管理评审报告，经管理者代表审核，报总经理批准后分发。管 理评审报告的内容应包括：a质量、环境和职业健康安全管理体系持续改进的适宜性、充分性和有效性的结论； b质量、环境和职业健康安全方针和质量、环境和职业健康安全目标在质量、环境和职业健康安全 管理体系实施期间的评价结论；c质量、环境和职业健康安全管理体系改进的机会和变更需要的识别和确定，包括： 质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性改进方面的措施； 与顾客要求有关产品改进方面的措施；资源需求满足措施。4 5 2管理评审报告的分发 评审报告的分发范围应包括： a公

43、司领导； b各职能部门的负责人； c需要采取纠正、预防措施的责任部门。4 6 纠正、预防措施的实施和跟踪验证 管理评审报告中提出需制定纠正、预防措施的事项，相关责任部门必须按其要求组织实施，管理者 代表负责组织相关人员进行跟踪验证（见纠正和预防措施控制程序 ）。5 支持性文件记录控制程序纠正和预防措施控制程序 内部审核控制程序6 记录管理评审会议记录管理评审计划管理评审报告管理评审会议签到表HD/QP08版本/ 状态： A/0人力资源控制程序1 目的 通过培训，并确认所有从事质量、环境和职业健康安全活动人员的能力和意识，以保证管理、执行 和验证人员能够满足相应工作要求，促进管理体系持续有效地运

44、行。2 范围适用于本公司与管理体系有关的全体员工。3 职责办公室负责该程序的协调、实施和管理，各部门配合实施。4 程序41 岗位及人员的设置要求a 根据产品质量、环境和职业健康安全工作的要求，由总经理办公室确定本公司的岗位设置，在安 全生产、保证产品和服务质量、环境和职业健康安全的前提下，配置岗位定员；b 岗位人员每年调整一次，促使员工不断提高自身素质，满足相应工作要求；c 重要岗位人员要保持相对稳定，确定需要增减岗位人员，必须在保证质量、环境和职业健康安全 的前提下优化组合。42 资格鉴定及能力要求执行重要岗位上岗资格鉴定及能力控制标准，己确定的与质量、环境和职业健康安全相关的重要岗位、应急

45、岗位和特殊工种岗位应进行相关的培训考核和能力鉴定，考核鉴定主要 考虑：a 教育 （文化 ） 程度是否满足岗位要求占 20；b培训考核是否合格占 30；c 岗位经历是否胜任占 50。4 3 培训程序431 办公室根据国家和上级部门的要求及本公司的发展规划的需要，编制本公司中短期培训计划；432 根据培训规划和年度工作计划及职能部门的培训需求申请，办公室编制年度培训计划；433 培训内容1）培训内容：a 管理方针和目标的全员培训，使员工明确执行管理方针目标和体系文件的重要性；b 对班组长以上管理人员的三体系标准的培训；c 相关重要的质量、环境和职业健康安全法律法规和自身职责的培训；d 管理手册、

46、程序文件培训， 使员工了解管理目标指标和岗位职责要求， 认识到所从事活动的相关性和重 要性，以及如何为实现管理目标做出贡献（如何达到岗位目标及方法） ； e 专业知识岗位技能培训（作业标准及规程） ，以确保岗位胜任；f 内审员培训；g 规定的安全、健康、环保教育；h 特殊工种人员采取外培取证方式，使其具备能力。2）办公室负责人审核，报总经理批准后实施。44 培训对象441 所有从事本公司质量、环境和职业健康安全活动的人员都必须经过三级安全教育；442 所有从事本公司质量、环境和职业健康安全活动的人员都必须经过质量、环境和职业健康安全、 环保、安全、法规等常识内容的培训；44 3 新增岗位人员上

47、岗前必须进行岗前培训；44 4 办公室组织相关职能部门对员工进行专业性培训，包括： a必备的专业理论知识的培训；b工作能力和实际操作能力的训练； c各部门有义务对各班组的培训进行指导。445 特殊工种的培训 办公室根据培训计划和有关法律法规要求，联系具备资格的培训机构对计量、监测、电工、起重工、 特殊车辆驾驶员及内审员进行培训。45 考核451 办公室组织有关专业技术人员对员工岗前和专业性培训内容进考核，考核方式： a对新增岗位的岗前培训以测试方式进行，由其职能部门负责实施； b专业性培训和实际操作能力考核以笔试和现场操作方式进行，由相应职能部门负责实施； c特殊工种由具备资格的培训机构进行；

48、d内审员由咨询机构组织进行。4 6 对经培训仍无法满足能力需求的，采取转岗、下岗、招聘等形式，满足岗位人力资源需求，工作程 序：a由考核部门提供不能满足人员的基本情况和培训考核记录，提出处理意见后报办公室； b办公室组织核实；c总经理审批；d办公室办理相关手续。 同时，办公室根据本岗位人员要求，提出新的人员调配意见（如对外招聘、其他岗位抽调等） ，工作 程序：a办公室提出岗位补充人员的人数、形式和要求的报告； b总经理办公会议研究批准；c办公室发布招聘信息；d组织有关人员对应聘者考核、面试；e报总经理审批；f 培训，并按本章 42 要求进行能力确认。4 7 持证上岗 各类培训经相关部门实施考核

49、后，特殊岗位要做到持证上岗，培训考核的相关资料报办公室存档。48 公司培训记录应妥善保管，外培人员的合格证书复印件由办公室登记存档。4 9 对培训措施有效性的评价 a专项、专业性培训措施有效性的评价：由办公室在专项培训结束后，组织有关人员或授课人员进行， 并提出整改意见： b对年度培训计划和措施的有效性的评价：由办公室于年底组织有关人员进行，并提出整改意见。4 10 建立并保存职工培训档案 。5 支持性文件 记录控制程序 年度培训计划 重要岗位上岗资格鉴定及能力控制标准6 记录培训情况记录表外出进修登记表 特殊工种人员登记表培训需求申请表职工培训档案重要岗位人员资格鉴定表HD/QP09版本 /

50、 状态： A/0工程实现的策划控制程序1 目的为了针对特定的工程项目或合同规定， 结合管理体系的其他要求， 策划并确定产品实现所需的过程， 对全过程实施控制，确保产品符合顾客和相应法律法规的要求、环境和职业健康安全要求能得到满足。2 范围适用于公司建筑工程的质量、环境和职业健康安全计划的编制及实施的控制。3 职责3 1 市场部负责提出产品、特定产品及合同规定的要求。32 项目部根据需要负责编制质量、环境和职业健康安全计划。33 各有关部门配合编制质量、环境和职业健康安全计划并实施。4 程序41 产品实现策划的内容4.1.1 项目部组织相关部门、 人员根据对顾客的承诺及合同文件和公司要求结合工程

51、项目特点确定项目质 量、环境和职业健康安全目标、指标。4.1.2 确定工程项目实现所需要的主要物资、周转材料、主要施工机械及机具、监视和测量设备等资源。4.1.3 识别并确定产品实现所需的过程和子过程， 尤其要识别关键过程和特殊过程， 并对其施工进行详细 布置。4.1.4 确定工程的分包项目并选择与项目工程相适应的分包方和供方。 分包方的选择重点以其资源、 管理 能力、施工能力、技术水平为依据，并进行考察。分包方选择与管理按采购控制程序执行。4.1.5 工程部负责对施工组织设计、规划的实施情况进行监督检查和相关的测试、试验服务。4.1.6 确定工程施工实现各阶段所要求的验证、确认、监视、检验和

52、试验活动，以及工程分项、分部验收 和最终验收准则；确定为工程施工和过程实现符合性提供证据所需的记录。4.1.7 识别工程施工过程中的环境因素、危险源，并制定相应的管理措施。施工组织设计 / 施工方案4.2.1 针对特定的工程项目， 副总经理要组织安全科和项目部有关人员进行产品实现策划， 项目部要根据 策划的结果编制施工组织设计 / 施工方案 。4.2.2 公司分管副总经理负责施工组织设计的批准，项目部经理负责对施工组织设计的审核，当 需要修改时，由原编制部门进行且要履行原来的审批手续。公司审批后要报项目部监理审批。4.2.3 施工方案由项目部编制，项目部经理审核，公司分管副总经理批准，项目部保存施工组织设计 和施工方案并报公司安全科备案。当顾客需要时可以发放给顾客。4.2.4 各级职能部门和项目经理部应按照施工组织设计的规定要求，对过程进行控制并及时反馈执行情 况。4.2.5 各级主观部门通过联查、检查等形式对施工组织设计的实施进行监督。4.2.6 施工组织设计需要修改时，按要求重新进行策划、编制、审核和审批。4.2.7 公司安全科负责施工组织设计的保存和归档。5 支持性文件文件控制程序采购控制