19008电视机质量管理体系专业审核指

1、1 / 2219008电视机 （质量管理体系专业审核指导书 ）编号 :CQM/SZY-02-19008质量管理体系电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有关设备 专业审核指导书1 适用范围 本指导书旨在对电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有关设备 其类别为 19.10 实施质量管理体系审核时提供参考。本指导书是根据GB,T19002000质量管理体系要求结合视听设备生 产企业的特点在专业方面提供审核指南作为专业技术支持这些意见不是 标准的补充和取代审核时应以标准为依据。随着社会进步本指导书有可能落后于专业发展使用者应关注专业动 态掌握新的专业信息用于审核。2 引用标准 下列标准和规

2、范所包含的条文通过在本规定中引用而构成本规定的条 文。本规定发布后所示标准有可能修订使用本规定的各方面应探讨使用下 列标准和规范最新版本的可能性。2.1 相关法规中华人民共和国产品质量法，修正案,2000.09.01, 中华人民共和国计量法 ,89.07.01,中华人民共和国标准化法 ,93.09.01,中华人民共和国商标法 ,83.03.01,2 / 22相关标准 2.2GB/T10239彩色电视广播接收机通用技术条件GB8898音频及视频及类似的电子设备安全要求GB/T17309电视广播接收机测量方法GB/T9379电视广播接收机主观试验评价方法GB3174 PAL-DJ电视广播技术规范G

3、B9384广播接收音机GB9308双伴音/立体声电视广播GB9383声音和电视广播接收机及有关设备抗扰限值特性测量方法GB2828逐批检验计数抽样程序及抽样表GB2829周期检查计数抽样程序及抽样表GB/T2019磁带录音机基本参数和技术要求GB/T2018磁带录音机测试方法版本:第 01 版第 0 次修订批准 :现行状态 :有效发布 /修订日期 :2004年 3 月 30 日实施日期 :页数:1 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008GB/T2354模拟电唱盘通用技术条件GB/T9370 C格式螺旋扫描录像机通用

4、技术条件GB/T14277音频组合设备通用技术条件GB/T15860激光唱机通用技术条件GB/T12062高保真声频组合设备最低性能要求3 / 22GB/T14200高保真声频放大器最低性能要求G B 1 3837声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方 法低压电气及电子设备发出的谐波电流限值 CB17625.13 术语和定义阐述本行业、本专业常用的术语、惯用语定义。4 典型生产 /服务过程及专业特点4(1xx主要 xx 群体为企、事业单位及家用。4(2 过程描述4.2.1 流程广播电视接收机制造过程插件,人工、机械手 ,检查焊接 *,波峰焊机、喷焊机、人工焊接 ,检查线路板调

5、 试机壳装配显象管装配主板装配控制板装配扬声器装配通电检查预热粗调电压 调整AGC检查汇聚调整暗平衡调整失真调整白平衡检查接收频段检查安全性检查整机工艺检查安装后壳整机清洁包装特殊过程 :机械焊接。4(3 专业特点电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有关设备产品的工艺特点 是由电子原件、器件、组件、整件等组装而成。CKD由插件、焊接、基板调试、装配、预热，老化，、调试、检验等工序组 成。版本:第01版第 0次修订批准 :现行状态:有效发布/修订日期:2004年3月30 4 / 22日实施日期 :页数:2 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号:

6、 CQM/SZY-02-19008删减原则 4(4、调试、检验等工序组成。 ,老化 ,由基板调试、装配、预热 SKD本行业典型的删减原则：企业生产的产品不是自行设计的产品。可删减 7.3。例某厂接受来料生产东芝牌电视机”时可删减设计条款。4(5法律法规要 求该类产品有生产许可证要求、产品安全认证要求。4(6管理指标稳定批量生产时关注元器件差错率、焊点不良率、器件早期失效率、装配 合格率、成品批次合格率、销售开箱率等。5 审核要点及取证方法5(1 资源5(1(1 对资源的特殊需求固定的生产场地、生产流水线、专用的调试设备、检测设备等 5(1(2生产环 境对加工过程的环境要求 ：温度：15-35

7、C相对湿度 ：45%-75%大气压力 ：86106%kPa电源电压 ：交流 220土 6.6V电源频率 ：50土 1Hz无磁调试间装配车间清洁干净、生产人员不得将与生产无关的个人用品和饰物带入生 产车间进车间必须穿戴工作服、工作帽、工作鞋、手套。5(1(3 人员5(1(3.1 应规定对员工能胜任工作的能力要求并做了能力的评价和判断。5 / 225(1(3(2 应提供对各级人员的培训计划和记录。5(2 产品实现质量特性 5(2(1现行产品标准 :版本:第01版第 0次修订批准 :现行状态:有效发布/修订日期:2004年3月30 日实施日期 :页数:3 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像

8、录放装置及有 关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008GB/T10239彩色电视广播接收机通用技术条件GB8898音频及视频及类似的电子设备安全要求GB9384广播接收音机GB/T2019磁带录音机基本参数和技术要求GB/T2354模拟电唱盘通用技术条件GB/T9370 C格式螺旋扫描录像机通用技术条件GB/T14277音频组合设备通用技术条件GB/T15860激光唱机通用技术条件GB/T1982声频功率放大器，扩音机，基本参数与一般技术要求主要质量特性： 广播电视接收机 :图像灵敏度、选择性、自动增益、彩色灵敏度、扫描同步范围 彩色同步稳定性、伴音通道最大油用电输出功率、

9、遥控距离、受控角等。广播 接收音机 ：实际收听、每一波段一点有限噪声灵敏度、选择性、最大有用功率、 信噪比、每一波段的频率范围、分离度等。产品实现审核要点 :7（1产品实现的策划针对电子产品的特点策划出产品特定的技术质量目标 ,策划产品工艺流程图、产品工艺文件、检验文件 ,策划产品所需的资源 （人力、 6 / 22设施、设备等 ）,策划出过程控制及满足要求证据的的质量记录。7（2与xx有关的过程电子产品一般是均衡生产以销定产、评审重点为 7（2（1一般合同 ,通用规格产品销售 ,a）电话或口头订单应有记录记录内容应有接受话人、订货单位名称、订货 人所在部门、订购产品规格、型号、交货时间、地点、

10、方式、价格等。b）订货合同和订单审核填写的完整性标准是否有名称、版本号是否有 评审人签字。c）审核交货台帐看其交付及时性和改进情况。d）合同情况是否传递到生产和成品库。7（2（3 电子产品的重要合同 ,出口 ,除对上述内容评审外还应评审如下内容版本:第 01 版第 0次修订批准 :现行状态 :有效发布/修订日期:2004年 3月 30 日实施日期 :页数:4 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号 : CQM/SZY-02-19008与顾客确认制式、伴音频率、色温等技术性能指标 ,安全要求 ,产品说明书的要求 ,对产品的其他要求7.3 设计和开发7(

11、3(1 设计和开发策划 查产品的设计项目任务书、项目开发计划 ,7 / 22项目开发计划中应包括项目设计的各阶段要求如评审、验证、确认的时 间的安排 ,设计部门的职责及接口关系如电路设计、机械结构设计、安全性设计、可 靠性设计、工艺工装设计、供应、生产、检验等部门如何协作。7(3(2 设计和开发输入输入要求GB/T10239彩色电视广播接收机通用技术条件GB8898音频及视频及类似的电子设备安全要求 GB9372电视广播接收机测 量方法GB9379电视接收机主管试验评价方法GB3174彩色电视广播GB9380彩色电视广播接收机包装GB5465电气设备用图形符号GB/T2019磁带录音机基本参数

12、和技术要求GB/T2018磁带录音机测试方法GB/T2354模拟电唱盘通用技术条件GB/T9370 C格式螺旋扫描录像机通用技术条件GB/T14277音频组合设备通用技术条件GB/T15860 激光唱机通用技术条件GB/T1982声频功率放大器，扩音机，基本参数与一般技术要求 GB/T12062高 保真声频组合设备最低性能要求GB/T14200高保真声频放大器最低性能要求8 / 22GB8898音频、视频及类似电子设备安全要求版本:第 01 版第 0次修订批准 :现行状态 :有效发布/修订日期:2004年 3月 30 日实施日期 :页数:5 文件名称:电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及

13、有 关设备专业审核指导书: CQM/SZY-02-19008编号G B 1 3837声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方 法CB17625.1低压电气及电子设备发出的谐波电流限值新功能，声、光、象、遥控,、性能的要求 ,灵敏度、伴音功率、整机功率、清晰度 ,同类产品的相关参数、可参考的资料。项目组长或总工程师应组织项目输 入的评审活动。并保留评审记录。 7(3(3 设计和开发的输出输出应包括下列文件 ,可查如下证据 ,初步设计 ,电路原理图 ,线路板图 ,机械结构图 ,元器件、部件、整件目录 ,产品技术条件 ,包括产品接收准则 ,xx 设计、可靠性设计 ,产品说明书 ,产品

14、维修手册等。7（3（4 设计和开发评审a）初步设计评审，9 / 22b）详细设计评审，电路设计、结构设计等,c）样机评价，d）xx、可靠性设计评审，7（3（5 设计和开发验证a）图纸校审报告，5性能、安全性、可靠性 ,样件、样机验证 b,7（3（6 设计和开发确认a）环境试验报告，b）远距离试听试看评价报告，c,用户评价报告等。7（3（7 设计和开发更改版本:第 01版第 0次修订批准 :现行状态 :有效发布/修订日期:2004年 3月 30 日实施日期 :页数:6 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008查更改单设

15、计产品安全性、性能等的更改应保留设计更改评审、验证、确认的报 告。5(2(2 主要质量特性的实现方法7.5.1 过程控制查现场是否有作业指导书 ,一般应由插件工艺、焊接工艺、装配工艺、调试工艺、过程检验工艺、包 10 / 22装工艺等。生产设备应包括 :稳压电源、插件机、波峰焊机、生产线体、电流表、电压表、示波器、白平衡仪、标准信号源、万用表、电压表、电流表、零磁调试间 插件工序:工人是否佩戴防静电手镯是否按工艺的顺序插件 ，焊接工序 :焊接温度、车速、焊液比重等参数是否符合工艺要求 ,装配工序 :装配顺序是否符合工艺要求 ,调试工艺 :调试设备是否进行校准调试参数是否符合工艺要求 ,检验工序

16、 :检验设备是否经过校准检验人员按规程实施 ,其他各工序是否符合工艺要求。机械焊接过程 :工艺鉴定应包括焊锡与助焊剂的配比、温度、波峰高度、车速等。设备鉴定应包括车速、波峰高度、温度等参数的显示偏差是否符合要求。人员能力认可应包括对工艺文件掌握的情况及是否进行考核评定。鉴定的结论应包括对基板焊接质量的评定焊点漏、半、连焊不良率3000ppm。老化过程 ,预热 ,:40?土 3?工艺鉴定 :工艺设计时间是否合适 ,元器件的稳定性 ,元器件早期失效率 50ppm各工序对产品主要性能指标的影响和贡献简述工艺特点、典型的特殊工序”、主要控制参数、监控方法和证实点。5(2(3 作业指导书的需求一般应由插

17、件工艺、焊接工艺、装配工艺、调试工艺、过程检验工艺、包 装工艺等。11 / 225(2(4 原辅材料版本:第01版第 0次修订批准 :现行状态:有效发布/修订日期:2004年3月30 日实施日期 :页数:7 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008本专业采购的有元器整件机壳、线路板等组件委托加工。因此采购控 制应包括元器整件、机壳、线路板等组件委托加工。审核重点 :是否有元器件重要度分级表。 a,b, 技术部门是否发放采购材料清单其中有规格、质量等级、使用的质量标 准和检验标准的名称、编号和版本。c, 安全元器整件开

18、关电源、显像管、基板、行输出、电源线、机壳、熔断器 等调查供方的安全设计加工厂调查设备能力、加工质量、检测能力、供方的 历史资料 ,含分承包方的检验报告或原始记录样件评定及在本厂上机小试的检 验记录，特别是供方应提供产品3C型试验报告、3C认证证书。d) 关键元器件如集成块、电阻、电容、扬声器等主要查供货历史样件评 定及在本厂上机小试的检验记录。e) 对分包方的评价是否对其生产设备、生产工艺、检验手段等进行评价 ,查样件评定及在本厂上机小试的检验评价记录。g,抽查有否元器件、外包合格供方清单是否批准是否为有效本。简述关键原材料和辅料及其主要指标要求。5(2(5 追溯性要求7.5.3.1 元器件

19、标识12 / 22a,库房中同一型号产品不同产地、不同批次分别摆放并有产品标识,b,状态标识 :待检标识、合格标识、待确定标识、不合格标识, 7.5.3.2在制品标识重点查流程卡、检验记录是否标明规格、生产日期、操作者、检验者、 产品质量状态和工序参数等控制状态。7.5.3.3 成品标识产品上应有整机号、检验员号、安全警示标识、包装上应有整机号、检验 员号、出生产日期、批次号、包装防护标识。7.5.3.4 电子整机产品进行批追溯。产品的批次、生产日期等常作为标识的 内容。发料单、流程卡、检验记录等标识的方法。版本:第01版第0次修订批准 :现行状态:有效发布/修订日期:2004年3月30 日实

20、施日期 :页数:8 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号 : CQM/SZY-02-190087.5.3.5 发货台帐上应注明整机分布区域以实现产品的可召回。 5(2(6顾客财 产查是否有委托加工 ?合同中是否明确 xx 提供产品名录 ,有否规定接受准则 ,查接受验证记录。查现场 xx 产品的储存、维护情况。5(2(7 防护7.5.5.1 原器件、半成品、成品的搬运、储存、包装、防护要求纳入相应的 文件中。并重点审核以下的内容 :13 / 227.5.5.2 产品的防护元器件的库房应有温湿度控制要求 ,储存区域应保证先进先出。过程防护插件人员应佩戴

21、防静电手镯 ,工装板应有防护措施 ,操作人员手上不 准戴饰物应戴手套，调试应有防磁措施等。成品防护贮存是否有托盘、堆码高度是否符合规定要求。 7.5.5.3 搬运、包 装是否使用专用的包装工具 ,是否符合包装工艺要求。7.5.5.4 贮存整机贮存在环境温度为 -15-45?,相对湿度 80%,库房内无酸碱及腐蚀性气体和污染物等有害物体。 5(2(8 产品认证审核的特 殊要求产品应符合申请认证的产品要求例电视机应符合GB/T10239要求。6取证要求应对抽样的样机做如下检验6.1 开箱检查项目 :6.2 工艺装配检查项目6.3 不合格的分类版本:第01 版第 0次修订批准 :现行状态:有效发布/

22、修订日期:2004年3月30 日实施日期 :页数:9 文件名称 :电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及有 关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008彩色电视机按质量特性以及质量特性不符合的严重程度分为安全性不合 格Z,A类、B类、C类不合格。以下项目被判为Z类不合格产品拒收：14 / 22边缘棱角会伤害人体 ,可触及部分带电 ,电源线或电源插头绝缘破损有裸露带电体 ,交流3000V有校值,、1min击穿,l=10mA,直流500V绝缘电阻4MQ测量、分析和改进 5(35.3.1 电子产品生产过程检验流程图采购元器件进货接受检验仓库供方的 -?进厂检验 -?库存检验 -?

23、评价审核插件波峰焊接基板调试装配检验 -?检验 -?检验 -?检查 -?整机调试整机检验包装检验?检验-?出厂抽检 -? 5.3.2检验文件要求a 进厂原材料验证规程 ,b 元器件、部件证件检验规程 ,c 生产过程检验工艺 ,d 整机出厂检验规程 ,e 产品周期检验计划。5.3.3 检验记录的要求a）元器件进货检测记录、元器件允许紧急放行应得到批准元器件应进行 标识。b）查插件差错检查记录、焊板焊点抽检记录、基板调试检查记录、装配检 15 / 22查记录、版本 :第 01版第 0次修订批准 :现行状态:有效发布/修订日期:2004年3 月 30日实施日期 :页数: 10文件名称 :电视机、无线

24、电接收机、音像、声像录放装 置及有关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008调试检查记录、整机检查记录 ,安全检查 ,。c）成品检查每批抽样数是否符合 GB2828要求。5.3.4 最终检验要求开箱检验、工艺装配检验、主要性能检验。:检验项目应包括广播接收音机 :实际收听、每一波段一点有限噪声灵敏度、选择性、最大有 用功率、信噪比、每一波段的频率范围、分离度等。广播电视接收机 :图像灵敏度、选择性、自动增益、彩色灵敏度、扫描同步 范围彩色同步稳定性、伴音通道最大油用电输出功率、遥控距离、受控角等。录音机 :带速、抖晃率、起动时间、到带时间、停止时间、机械噪声、带磁 通频响时间

25、常数、参考频率、参考磁平、频率响应、信噪比、谐波失真、串 音、通道隔离、立体声通道平衡、线路输入电平、线路输入阻抗、线路输出电 平、线路输出阻抗、线路负载阻抗、绝缘电阻、耐压、额定功耗等。录像机 :视频系统 :频率响应、信杂比、微分增益、微分相位、低频线性、脉 冲响应、色度 -亮度延时、亮度非线性、波纹干扰、视频输入、视频输出等。音 频系统 :频率响应、信噪比、失真度、抖晃率等。其他 :录放时间、速进速退时 间、彩色成帧、编辑精度等。音响 :额定输出功率、串音衰减、平衡控制、响度控制、热稳定度、短路保 护、控制器标志、谐波失真、频率响应、信噪比、立体声分离度、录放音抖晃 率等。查例行试验连续生

26、产的产品每年不少于一次检验项目应有电、光、声、色性能环境试验要求的检验报告。 5.3.5 典型不合格的事例及处置方法。16 / 22a 注意产品的安全件不合格品的处理 ,b 产品批不合格返工或返修工艺路线策划、重新检验的证明。 5.3.6 典型的 数据分析需求a 应进行插件差错率的分析寻求人员技能培训、工艺改进 ,b 焊点不良率的分析寻求改进焊接工艺 ,其他规定 6 元器件早期失效率的分析寻求产品的优化设计、可靠性设计。 c 6(1 产品认证审核的特殊要求版本:第01版第0次修订批准:现行状态:有效发布/修订日期:2004年3月30 日实施日期 :页数: 11文件名称 :电视机、无线电接收机、

27、音像、声像录放装置及 有关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008产品应符合申请认证的产品要求例电视机应符合GB/T10239要求。6.1.1取证要求应对抽样的样机做如下检验开箱检查项目 :工艺装配检查项目不合格的分类彩色电视机按质量特性以及质量特性不符合的严重程度分为安全性不合 格 Z,A类、B类、C类不合格。以下项目被判为Z类不合格产品拒收：边缘棱角会伤害人体 ,可触及部分带电 ,电源线或电源插头绝缘破损有裸露带电体 ,17 / 22交流3000V有校值,、1min击穿,l=10mA,直流500V绝缘电阻4MQ6(2 监督 /复评要求简述监督 /复评的审核重点 6.3 7

28、.3 7.5.1 7.5.2 8.2.4等于产品特性有关的条 款,关注新产品安全认证情况 ,关注生产许可证复查情况。 6(3审查和审定的关注 点八、a审查、审定要判定6.3 7.3 7.5.1 7.5.2 8.2.4等审核证据是否具客观性,b是否 描述了生产许可证、安全认证信息。6(4 审核范围界定 (审核范围界定与描述：XXX产品设计、开发生产制造6(5对审核员的特殊要 求对审核员无特殊要求。7 附件附件 1 法律法规、标准、规范和作业文件版本：第01版第 0次修订批准 ：现行状态：有效发布/修订日期：2004年3月30 日实施日期 ：页数： 12文件名称 ：电视机、无线电接收机、音像、声像

29、录放装置及 有关设备专业审核指导书编号 ： CQM/SZY-02-19008序文件名称文件代号 / 编号备注号GB/T10239彩色电视广播接收机通用技术条件GB8898音频及视频及类似的电子设备安全要求GB/T17309电视广播接收机测量方法18 / 22GB9379电视接收机主管试验评价方法GB3174彩色电视广播GB9380彩色电视广播接收机包装GB9384广播接收音机GB9308双伴音/立体声电视广播GB9383广播接收机及有关设备的传导抗扰度特性测定方法GB2828逐批检验计数抽样程序及抽样表GB2829周期检查计数抽样程序及抽样表GB/T2019磁带录音机基本参数和技术要求GB/T

30、2018磁带录音机测试方法GB/T2354模拟电唱盘通用技术条件GB/T9370 C格式螺旋扫描录像机通用技术条件GB/T14277音频组合设备通用技术条件GB/T15860激光唱机通用技术条件GB/T1982声频功率放大器，扩音机,基本参数与一般技术要求GB/T12062高保真声频组合设备最低性能要求GB/T14200高保真声频放大器最低性能要求GB8898音频、视频及类似电子设备安全要求GB13837声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰19 / 22特性限值和测量方法CB17625.1低压电气及电子设备发出的谐波电流限值版本:第01 版第 0次修订批准 :现行状态:有效发布/修订日期 :2004年3月30 日实施日期 :页数: 13文件名称:电视机、无线电接收机、音像、声像录放装置及 有关设备专业审核指导书编号: CQM/SZY-02-19008附件 2 必要的证实性记录序号记录名称证实活动备注 1 质量记录清单质量记录 2管理评审报告管理 评审活动 3 员工教育计划、培训记录、员工技能、考核人员能力 4 记录。设计输入文 7 合同评审活动合同评审记录 6 划项目开发计划 5产品实现的 策件目录设计 /开发活动 8设计评审记录 9审计验证记录 10 审计确认记录 11 设计更改记录供方评价选择 /评价结果记录采购活动 12 机械工艺参数监控记