石油化工公司安全环保管理业务流程制度范本

1、平安环保业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 全面贯彻落实“平安第一、预防为主、全员动手、综合治理， 改善环境、保护健康、科学管理、持续开展方针，最大限 度地不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进股份 公司全面、协调、可持续开展。1.2 落实平安环保责任制，深化 HSE 管理，加强员工平安教育与 培训，强化“以人为本，关心保护员工平安与健康，预防 职业病危害，提高员工自我保护能力，提升平安环保管理水 平和业绩。1.3 增加平安环保本钱必要投入，有效治理平安环保隐患，严格 新、改、扩建工程“三同时监督管理，从源头上消除隐患 和减少污染物产生量，实现本质平安和稳定达标排放；提高 环境保护意

2、识，全面推行清洁生产，积极开展“三废综合 利用工作，落实节水减排措施，创立环境友好型、节水型企 业。1.4 严格安保基金管理和使用，提高安保基金防范风险的能力， 增强投资者对财产平安的信心。1.5 保证平安、环保隐患治理资金投入及时、标准、有效。2 财务目标2.1 保证安保基金核算标准，财务信息真实、准确、完整。3 合规目标3.1 生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股份公司内 部规章制度。二、业务风险1 经营风险1.1 平安环保责任制不落实、平安环保考核流于形式；平安环保 教育培训不到位，员工平安环保意识淡薄；“三违行为等 导致重特大事故发生，酿成重大人员伤亡和财产损失，引发 严重环境

3、污染和生态破坏事故，造成不良社会影响。1.2 平安环保投入不到位，新、改、扩建工程“三同时监督管 理不到位、不及时，产生新的平安环保隐患。1.3 平安环保隐患治理工程不落实，分级管理不明确，配套资金 不到位，导致平安环保隐患治理不及时，威胁员工人身平安 和国家财产平安。1.4 外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废综合利 用率低，外排污染物量大，加大生产本钱，影响企业正常生 产经营和可持续开展。1.5 职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。1.6 安保基金积累过低过慢，分散风险不及时，自留风险过高， 发生重特大自然灾害或意外事故，巨额赔付压力威胁内部财 产保险平安运行。2 财务风险

4、2.1 安保基金核算不标准，造成财务信息失真。3 合规风险3.1 生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及股份公司 内部规章制度，可能造成事故、经济损失或受到处分。三、业务流程步骤与控制点1 落实责任1.1 平安环保部根据实际及时修订完善平安环保责任制，下达股 份公司年度平安环保考核指标，与分子公司签订?平安 环保责任书?。1.2 分子公司平安环保部门根据股份公司平安环保责任制， 组织制定全员平安生产环保责任制，落实、分解股份公司下 达的年度平安环保考核指标，层层签订?平安环保责任书?1.3 分子公司建立、完善和实施 HSE 管理体系，提高员工对 危害和环境因素识别及风险评估能力，落实控制

5、风险措施。2 教育培训2.1 股份公司和分子公司制定年度平安环保培训方案，报人 事部门备案，有效开展平安环保教育培训工作，形成培训记 录和总结。2.2 分子公司根据股份公司?平安教育管理规定?开展和参 加各级平安教育和班组平安活动，并按照股份公司?平安台 账管理规定?建立平安教育台账和班组平安活动记录。2.3 分子公司根据中国石化重特大事件应急预案制定和完善 应急预案，至少每半年开展一次综合应急预案演练活动，不 断提高员工应对突发事件的能力。3 检查督查3.1 组织年度平安环保检查。每年 7-8 月份各分子公司组织 自查自改， 9 月份平安环保部会同各事业部组织全系统平安 环保大检查，通过检查

6、，及时发现事故隐患，详细制定隐患 整改方案，落实隐患整改措施，明确隐患整改期限，切实保 障平安生产。3.2 平安环保部根据实际，组织开展督查、专项检查、节前检查， 并出具检查报告，催促分子公司制定存在问题的整改措 施，明确整改期限。4 隐患治理4.1 分子公司平安环保部门组织排查事故隐患，按?事故隐 患治理工程管理规定?要求进行评估，在每年6 10 月间编制下一年度隐患治理工程及投资方案报平安环保部。4.2 平安环保部和总部相关部门按 ?事故隐患治理工程管理规定? 的程序对各分子公司申报的平安环保隐患治理工程实施 审查，经审查确定的隐患工程由平安环保部提出年度隐患项 目补助方案，经总部有关职能

7、部门会签后下达执行。4.3 分子公司须按下达的隐患工程投资补助方案和?事故隐 患治理工程管理规定?的要求对隐患治理工程实施管理，明 确分级监管责任，落实“四定，按月填写?中国石化事故 隐患治理工程完成情况统计表?，经分管经理审核确认后报 平安环保部。按时完成治理任务，及时消除隐患和实现稳定 达标排放。5 监测分析5.1 分子公司平安环保部门加强环境污染监测和节水管理工作，分析研究监测数据， 经分管经理审核后， 至少每季度 炼 化分子公司按月度向平安环保部上报?环保、节水统 计报表?。5.2 分子公司对职业病危害作业岗位按规定设检测点，检测 周期应符合国家、地方和股份公司有关规定。经分管经理审

8、核后，每季度向平安环保部按时上报?工作场所监测结果汇 总表?，建立健全作业环境检测档案。5.3 分子公司对接触职业危害的职工按?健康监护技术标准? 要求进行职业性健康体检。6 事故信息6.1 分子公司发生上报股份公司级事故，按照股份公司?事 故管理规定?的事故报告要求向平安环保部上报?中国石化 事故快报?、?中国石化事故报告? ；发生重特大事故或严重环 境污染、生态破坏事件，须在 2 小时内报告平安环保部和地 方政府。6.2 平安环保部接到报告后，立即以事故快报形式向总裁汇报， 同时根据事故事件类别，及时上报国家平安监管总局、 国资委和国家环保总局及国家海洋局。7 应急处理7.1 分子公司发生

9、事故事件后，须立即启动相应级别应 急预案。7.2 平安环保部跟踪并详细了解事故事件现场应急处置情况， 及时向中国石化应急指挥中心汇报、请示并落实指令。8 落实问责8.1 分子公司发生重特大事故后，平安环保部依据事故调查 组的调查结论，按照事故处理“四不放过原那么和?中国石 化集团公司平安生产重大事故行政责任追究规定试行 ?， 及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提出问责处 理建议，逐级审批后，形成正式处理意见。8.2 分子公司发生股份公司级一般事故，由其平安环保部门 依据事故调查结论，按照事故处理“四不放过原那么和本公 司的平安生产事故行政责任追究规定，及时会同相关部门对 事故有关责任人

10、和责任单位提出问责处理建议，逐级审批后 上报平安环保部备案。平安环保部会同人事部等相关部门研 究后提出处理意见。8.3 平安环保部按照年初下达的考核指标对分子公司进行考 核，并将考核结果报人事部。9 安保基金9.1 分子公司应严格执行?中国石油化工总公司平安生产保 证基金管理方法? ，按规定的范围、标准和用途，准确计提、 及时上缴安保基金。9.2 各级平安环保部门负责安保基金管理和使用，财务部门负责 安保基金的正确核算和监督，审计部门对安保基金的收支及 使用情况实行审计监督。9.3 对分子公司发生重特大事故或严重自然灾害，根据?赔 偿细那么?及?财产巨灾保险协议?规定，平安环保部要组织 查勘理

11、赔工作。四、相关制度目录制度后标号为?内控手册配套规章制度汇编? 目录索引号关于印发?中国石化集团公司平安生产重大事故行政责任追 究规定试行 ?的通知中国石化人 2005198 号 中国石油化工集团公司平安、环境与健康HSE 管理体系 2001 安 132 号关于继续执行财政部、中国石化总公司?关于印发中国石 油化工总公司平安生产保证基金管理方法的通知?的通知 石化股份安 2003 382 号关于印发?中国石化股份事故隐患治理工程管理规 定?的通知石化股份安 2004145 号关于印发?中国石化重特大事件应急预案?的通知石化股份安 200679 号关于转发?中国石油化工集团公司平安生产监督管理

12、制度? 的通知石化股份安 200681 号 -1.8.5 关于印发?平安台账管理规定?的通知石化股份安 2007332 号 关于印发股份公司?平安教育管理规定?石化股份安2007336 号 关于印发 ?中国石化职业卫生管理规定? 的通知 石化股份安 2007347 号 关于印发 ?中国石油化工股份环境保护工作管理办12345678910法?的通知石化股份安 2007382 号11121314151617181920?中国石油化工企业负责人环保责任制? 石化股份安 2007 383 号 关于印发?中国石油化工股份环境监测工作管理办法?的通知石化股份安 2007385 号?中国石油化工股份工业水管理方法? 石化股份安 2007