隐患整改五到位台账

1、汇通新能源科技安全隐患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章）检查时间： 2017年 7 月 24 日 参加检查人：省专家组 艾晓冬、裴树武序 号整改项目整改措施责任人整改 资金整改 时限验收 单位验收人验收 时间风险分析和预 防、应急措施验收情况1配电室绝缘工具超期 未检测送有资质的单位检 验志强5008月 30日安全 领导 小组有触电风险，检测前使 用绝缘工具时，加强个 人防护2粘合剂不应存放在配 电室粘合剂立即清理掉翟俊科/8月 30日安全 领导 小组有泄露风险，立即清走3主控室危险化学品信 息卡需及时更新更新容、重新做信 息卡保中1008月 30日安全 领导 小组加强员工安全、

2、业务培 训4二期 1#计量槽可燃 气体报警故障；对报警器、线路进 行检修、如不能修 则更换新的海利10008月 30日安全 领导 小组有误报和不报风险，加 强计量槽的巡检和计 量槽的隐患排查5可燃气体报警检测器 未及时进行检验送有资质的单位检验海利100008月 30日安全 领导 小组有误报和不报的风险 加强各报警点的巡检 力度和的隐患排查6软水过滤器压力表压力表故障，更换何俊伟1008月 30日安全有超压风险，整改前加故障新压力表领导 小组强过滤器的巡检和原 水系统压力的监控7甲醛装置区维修人员 未及时翻牌已规定： 维修工每天 翻2次战胜/8月 30日安全 领导 小组存在“有设备问题不能 及

3、时发现”的发现，制 定规定按时巡检8甲醛生产装置区二 线板式换热器下部 排污管盲板螺栓未 上紧加固螺栓把盲板上 紧何俊伟/8月 30日安全 领导 小组有泄露风险，整改前加 强现场巡检和隐患排 查9罗茨风机压力表不 配套，显示不正常更换 0.1MPa 量程的 压力表何俊伟1008月 30日安全 领导 小组有超压不能显示的发 现，整改前严格监控风 机的负荷，密切关注电 脑显示的压力10甲醛生产装置二层 平台可燃气体报警 仪探头未进行防爆 封堵用防爆泥进行封堵海利508月 30日安全 领导 小组有可燃气体进入报警 器部，与线路接触有燃 烧的风险，整改前加强 现场巡检和个设备的 管理，严防可燃气体泄

4、漏11甲醛装置区二层西南 角监控线穿线管脱落穿线管重新固定好海利/8月 30日安全 领导 小组有线管破损电源漏电 的风险，整改前加强巡 检12甲醛生产装置南侧疏通下水管何俊伟50008月 30日安全管道堵塞水外溢，影响道路排水管道堵塞领导 小组正常排放，有环保风 险，整改前减少装置区的排放量或改道排放13甲醛生产装置区部 分电机接地线断开断开的接地线重新 固定翟俊科/8月 30日安全 领导 小组电机如有故障不能得 到有效保障，有火灾风 险，整改前加强电机的 巡检14甲醇罐区存在有杂草杂草清理掉郭振江/8月 30日安全 领导 小组杂草为可燃物，有助燃 风险，立即清理15甲醇罐区可燃气体 报警仪探

5、头显示故 障进行维修、维修不 好更换海利10008月 30日安全 领导 小组有误报和不报的风险 加强甲醇罐区的巡检 力度和的隐患排查16罐区消防沙池未采 取防雨措施；消防 池有杂草需清理杂草清除，增加防 雨棚郭振江5008月 30日安全 领导 小组消防砂如被雨淋，遇火 灾事故不能正常使用， 整改前科临时用东西 盖上17甲醛装车泵进口管 未采取防撞措施用水泥砌水泥墩郭振江1008月 30日安全 领导 小组有被撞泄露、着火的风 险，整改前密切关注车 辆的停车位置18甲醛装车平台北侧 应急淋洗设施无 水，不能正常使用，检修供水管线保证 正常使用、甲醛装 车台西边增加喷淋郭振江5008月 30日安全

6、领导 小组员工如被甲醛、甲醇伤 害时，有不能得到及时 冲洗的风险，整改前，南侧洗眼器未设淋 洗喷头器加强员工的自身保护， 佩戴必要的防护用品， 同时严格按操作规程 装卸车19罐区外设置的 84 号 令已经废止，应及 时拆除拆除保中/8月 30日安全 领导 小组有误导风险，立即拆除20事故柜物品未建立 台账建立“事故柜管理 卡”和台账保中/8月 30日安全 领导 小组防护用品得不到正规 的管理，有过期、破损 不能及时完善，突发事故时起不到应由的作 用；整改前加强防护用 品的检查21磅房配备的劳动防 护用品不足每人一 套配备 3 套防毒面具郭振江/8月 30日安全 领导 小组有遇突发事故时的不 到

7、及时保护的风险，正 规前加强个体防护222#甲醇领料泵压力 表故障维修压力表或更换根成1008月 30日安全 领导 小组存在超压、低压不能及 时发现而导致甲醇不 能正常领料，整改前严 格控制领料泵的变频， 未定领料泵的压力23二甲醚、甲醛取样 点未设置明显标识设置“取样处”标 牌保中308月 30日安全 领导有取样阀被其他人员 误开的风险，立即整改小组24南侧消防泵房配电 柜未及时送电配电柜送电、保持 送电状态翟俊科/8月 30日安全 领导 小组如遇火灾事故，消防泵 不能及时启动，立即送 电25锅炉上水阀设置在 操作室、存在安全 隐患把上水管线挪到操 作室外根成20008月 30日安全 领导

8、小组有阀门、法兰、垫子故 障热水泄露、烧伤人 员、损坏电盘的风险， 整改前严格稳定加水 泵的压力，严禁超压。 同时加强该管线阀门、 法兰的检查26主要负责人未取得 安全培训合格证书培训、取证保中5008月 30日安全 领导 小组立即取证27主要安全负责人安 全责任制不完善完善主要负责人责 任制保中/8月 30日安全 领导 小组立即完善并告知主要 负责人28应急救援机构人员 未根据情况及时调 整及时调整 救援机 构人员并下发文 件保中/8月 30日安全 领导 小组及时进行调整29一名电工作业证2017.07.07 过期电工培训，重新考 证保中6508月 30日安全 领导 小组正在考证30部分安全

9、阀超期未 检验志强120008月 30日安全 领导 小组有遇超压情况安全阀 失效的风险，整改前加 强这部分设备的工艺 操作管理，严禁超压情 况出现31锅炉“ BL0082”2017.05 到期未进行 检验根据延期申请， 10 月份和压力容器一 并检验保中34 万8月 30日安全 领导 小组有严重的安全隐患，检 验前，加强岗位管理， 严格控制个工艺指标， 严禁超温超压32员工培训档案不完 善，部分员工为建 立培训档案记录完善培训档案保中/8月 30日安全 领导 小组及时完善33隐患排查治理台账 不完善，为见 6 月 份台账记录完善台账保中/8月 30日安全 领导 小组及时完善汇通新能源科技安全隐

10、患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章） 检查时间： 2017年 7月 28 日 参加检查人：周五检查小组序整改项目整改措施责任人整改整改验收单位验收验收整改前应急措施验收情况号资金时限人时间1固废间门前线盒里面线老化更换新线路翟俊科7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检， 保证灭火器材的正 常使用2消防泵房电器柜里面线头不规线头规翟俊科7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检， 保证灭火器材的正 常使用3锅炉上水泵电线防爆管老化更换新的防 爆管翟俊科7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检， 保证灭火器材的正 常使用4甲醛二楼蒸汽分配器进口填料漏检修阀门加填料何俊伟7

11、天安环部有泄露伤人风险， 整改前加强巡检5二甲醚中间换热器放空管晃动加固放空管根成7天安环部有脱落伤人、管线 损坏的风险，加强 现场巡检6甲醛二楼电动葫芦位置不规规 电动葫芦 位置何俊伟7天安环部立即进行位置调整汇通新能源科技安全隐患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章） 检查时间： 2017年 8月 4 日 参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任人整改 资金整改 时限验收 单位验收人验收时 间整改前应急措施验收情况1甲醛一楼罗茨风机降 温风机电源没有穿线 管增加穿线管何俊伟7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检，保 证灭火器材的正常 使用2计量室门前照明灯、 线没

12、有穿线管增加穿线 管何俊伟7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检，保证灭火器材的正常 使用3化验室烤箱下面有明线须穿管或 整改何俊伟7天安环部有漏电、着火风险， 整改前加强巡检，保 证灭火器材的正常 使用4汇通新能源科技安全隐患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章） 检查时间： 2017年 8月 11 日 参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任 人整改 资金整改 时限验收 单位验收人验收 时间风险分析和预 防、应急措施验收情况1原水过滤器反洗管线漏水维修、更换阀门何俊 伟7天安环 部水资源的浪费2现场有两处保温损坏保温复原或拆掉、 重新保温何俊 伟7天安环 部影响保

13、温效果3一线换热器排水倒淋腐蚀坏更换腐蚀坏的部 分何俊 伟7天安环 部部分液体没排入地沟4现场各开车时用的 倒淋没盲板增加盲板、或增加 短节何俊 伟7天安环 部有泄露风险5甲醛二线蒸发冷南 事故水沟和外排水 沟开口处没有控制 措施增加管线和阀门根成7天安环 部有废水排入外排水道的 风险，措施是增加阀门6原蒸汽调节阀仪表 管线损坏、线路裸露维修管线、规线路根成7天安环 部有漏电风险，加强管控7原充装钢瓶的二甲 醚充装管没用拆掉根成7天安环 部废弃的充装管立即拆除8反应器进口仪表线路老化、电线裸露更换防爆管或用 绝缘胶布缠住裸 露部分根成7天安环 部有影响反应器温度正常 显示的风险9甲醛装车台报警

14、器 线路裸露在地面之 上地面切沟把裸露 电线放进去后用 水泥封堵郭振 江7天安环 部如线路压坏，影响报警 的正常工作，整改前加 强报警器处的情况1011汇通新能源科技安全隐患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章） 检查时间： 2017年 8月 18 日 参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任 人整改 资金整改 时限验收 单位验收人验收时 间风险分析和预 防、应急措施验收情况1甲醛装置区北静电 桩固定水泥损坏，导 致静电桩活动重新用水泥加 固何俊 伟7天安环部立即固定静电桩2甲醛装置北楼梯附 近（蒸汽阀门处）小 平台没有防护栏增加防护栏何俊 伟7天安环部有高空坠落的风险，

15、整改前设置临时护 栏3甲醛二楼平台东栏 杆上有废旧纸盒和 铁丝废旧纸盒和铁丝清理掉何俊 伟7天安环部属于易燃物，立即清 掉4甲醛二楼平台一线 过热器西有废旧铝 皮、保温、脚手架旧铝皮、保温、 脚手架清走何俊 伟7天安环部不符合 5S 管理要求5甲醇领料活性炭罐处卫生差卫生彻底打扫何俊 伟7天安环部立即清扫6计量槽基座掉的水 泥块没有清走水泥块清走何俊 伟7天安环部影响环境卫生7热水泵接水槽的水 没有引到地沟增加引水管， 把水引到地沟何俊 伟7天安环部影响环境卫生8甲醛一线放空管拉丝断恢复断的拉丝何俊 伟2007天安环部有放空管被风刮倒 的风险，整改前用临 时支撑固定管线9二线一塔蒸发冷进口箱体

16、处有漏点治理漏点何俊 伟7天安环部10二甲醚球罐下阀门、 法兰腐蚀严重阀门做防雨 罩、腐蚀螺栓 刷油保养根成2007天安环部腐蚀严重，法兰、垫 子有开裂的风险，立 即进行保养防腐11二甲醚蒸发冷二楼 平台有杂物杂物须清走根成7天安环部不符合 5S 管理的要 求12锅炉现场地沟盖板损坏更换新的盖板根成5007天安环部有人员掉进地沟的 风险，整改前设置临 时盖板13锅炉安全阀处缺少“禁止关闭”牌增加“禁止关闭”标识牌根成507天安环部有误关的风险，整改 前设置临时禁换牌 提醒14洗涤塔裙座有杂物杂物清走根成7天安环部有燃烧风险，立即清走15锅炉蒸汽过热器出 口连箱一压力表填 料漏；下部倒淋阀压 盖

17、法兰漏检修漏点根成2007天安环部泄露损耗蒸汽，立即 整改16二甲醚废水 U 型弯下 导淋阀漏维修阀门或更 换根成7天安环部废水泄露，不符合环 保要求，整改前用桶 收集泄露的废水17计量室西墙根有杂物杂物清走郭振 江7天安环部不符合 5S 管理的要 求，立即清理汇通新能源科技安全隐患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章） 检查时间： 2017年 8月 25 日 参加检查人：周五检查小组序号整改项目整改措施责任人整改 资金整改 时限验收单 位验收人验收时间风险分析和预 防、应急措施验收情况1二甲醚回流槽翻版液 位计不显示维修整改根成3007天安环部有导致误操作的 风险，整改前已电 脑上

18、的液位为准2回收塔下面翻版液位 计玻璃面有油污油污清理干净根成/7天安环部影响正常查看液 位，立即清理3二甲醚球罐喷淋水管 线部分法兰缺螺栓把缺少的螺栓补齐根成1007天安环部有循环水泄露的 风险，整改前关注 球罐上水量4球罐远程切断阀没有 防雨帽增加防雨帽根成20010天安环部远程切断阀有被 腐蚀的风险，整改 前设置覆盖物5锅炉西侧一层平台护 栏缺失护栏补齐根成30010天安环部有高空坠落的风 险，整改前设置临 时铁丝护栏6东井出口已阀门填料 漏维修阀门（维修车 间）根成/7天安环部水资源浪费，降低 生产用水压力， 立 即整改7二线二塔循环泵机封 漏维修或更换机封何俊伟2007天安环部甲醛泄

19、露污染环 境，影响环保，整 改前用备用泵8二线甲醇过滤器进口 法兰漏加固螺栓或更换垫 子何俊伟/7天安环部甲醇泄露，影响环 保，整改前用桶收 集泄露的甲醇9甲醛三楼老监控线太 乱规线路何俊伟/7天安环部有漏电风险。整改 前用胶带缠好，防 止漏电10一线配料蒸汽流量计加固螺栓或更换垫何俊伟/7天安环部有影响流量显示变送口漏子不准的风险，整改 前，关注相关温度 的变化11一线取样点根部漏打卡在或焊接何俊伟/7天安环部取样人员容易吸 入甲醛气体，有中 毒的风险，整改前 用胶带缠紧泄露 点12一线二塔塔体法兰漏加固螺栓或更换垫 子何俊伟/7天安环部影响环境，增加消 耗，立即整改13甲醛装置区有个别法

20、兰缺少静电跨接增加跨接何俊伟1007天安环部流动液体不能有 效消除静电，构成 安全隐患，立即整 改14水处理间一倒淋正对 住墙上插板水处理室下面墙上 没用的插板都去掉， 用水泥堵上何俊伟1007天安环部有电路短路起火 的风险，整改前设 置木板挡住插座15从三楼下来的软管不 规清走何俊伟/7天安环部不符合 6S 管理的 要求，立即清理16甲醛装车东泵鹤管静 电跨接没有增加跨接郭振江1007天安环部流动液体不能有 效消除静电，构成 安全隐患，立即整 改171#大罐出口一备用阀 缺一个螺丝； 6#罐东已 盲板缺 4 个螺丝； 4# 罐北一短管缺 4 个螺 丝；甲醇卸车东泵进口 法兰缺 4 个螺丝增加

21、螺丝郭振江2007天安环部有分法兰泄漏的 风险，立即整改废气回收系统所有法 兰没有静电跨接、管 线设备缺少接地增加静电跨接和接 地线郭振江5007天流动气体不能有 效消除静电，构成 安全隐患，立即整 改二甲醚装车鹤管静电 跨接老化更换郭振江2007天流动气体不能有 效消除静电，构成 安全隐患，整改前 老化的跨接连接 好罐区防火墙有洞未封 堵用水泥封堵郭振江1007天突发情况下，有液 体蔓延的风险， 立 即整改汇通新能源科技安全隐患治理五落实台账企业名称：汇通新能源科技 （盖章）检查时间： 2017年 9月 1 日参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任人整改 资金整改 时限验收单位验

22、收人验收时间验收情况1尾气处理水封液位计看不清清洗玻璃管何俊伟/7天安环部2一线一塔蒸发冷循环泵出 口缺少螺栓螺栓配齐何俊伟/7天安环部3一线二倒一自调阀进口法 兰漏加固螺栓或更换垫子何俊伟/7天安环部4一线电葫芦电源线不规规电源线何俊伟/7天安环部5二线氧化器液位计漏加固螺栓、维修何俊伟/7天安环部6三楼汽包进口一管线晃动加固管线何俊伟/7天安环部7二线空气预热器压力表根 部漏维修何俊伟/7天安环部8二甲醚新蒸发冷东循环泵 电机故障维修电机或线路根成/7天安环部9锅炉二楼平台 （南） 有杂物清理根成/7天安环部10精馏塔东一到淋法兰缺螺 栓和静电跨接整改螺栓、跨接根成2007天安环部11东球罐翻版液位计下午跨接