QP-QC-LJQR-0045-PM-A8=PPAP零件承认流程.doc

1、1 修订内容版本修订内容修( 制) 定人日期A1新定汪莉2008-01-10A2增加新开发阶段零件确认流程表及PPAPSkarman2008-01-24受控号说明A3修改 PPAP编号及样板处理方式崔平2008-04-25A4修改正常零件與開發中的零件負責審核PPAP的部門Skarman2008-08-07A5增加检验标准依据及电器件零件检验需报崔平2008-9-19备事项A6增加 RSE/PE/项目工程师对打样厂商的初崔平2008-12-4审及检验试组装A7此流程适用于现有零件更换厂商后的零件承认 . 所有现有零件均由 IQC 负责检验，汪莉2009-08-05QE审核并签样 . 新增测试计

2、划 , 样板标签 .A8新增环保要求汪莉2010-07-05A9修正 03 打样说明的内容及新增对检测报朱小星2011-05-27告及加工流程的审核要求。* 变更 8 次后就升为B1 版2 目的：2.1 为完善零件送检程序，确保签收样板合格及后续检验图纸与实物吻合。3 范围：3.1 适用于现有零件更换供应商后的零件确认。4 主要职责与权限：4.1流程一把手：品质主管4.2采购部：负责新厂商的打样、初审并提供相关自检报告及信息的反馈；4.3品管部：负责零配件的复检，零件承认书的签发及后续的来料检验；4.4开发部：负责新产品的零件自检、试组装及判定；4.5工程部：负责对尺寸与图纸有出入零件的试组装

3、及判定。5 阅读对象阅读对象级别级别： 0=副总以上1= 经理以上2= 课长以上3=组长 / 文员 / 高级职员以上4=技工 / 职员 5= 全部x =不看带 +=部门主要流程需重点阅读部门级别部门级别部门级别部门级别阅读对象 :需了解此檔的部门/ 级别总经理室2审计报关船务GMOAUDCUSSHP计算机室外贸X财务品管5+MISSALFINQC开发5+工程5样品组5工模RDPIESAMTOL采购5+人事总务保安PURHRGAOGUD生管X仓库装配冲床PMCSTOASMSTM抛光电子烤漆注塑POLELEPNTPLS行政办财务生产办技术办办11EAOPRDTDOCFOISO 办营销成控中心结算中

4、心3办2ISOCCCPCCSMO境外母公司美工安全办董事长室3TWDESOSHCMO其它(部门/级别)相关规定 :5.1PPAP零件确认流程说明#阶段部门说明表格对现有需更换供应商的零件确认提出申请, 并产品承认申请表01申请采购/开发在 PSW-Form 流水编号表上编号；(PPAP)将产品承认申请表交于QE处 . PSW-Form 流水编号表QE 根据零件的需求确认需提供给供应商的资外观全检报告料 :图纸材质证明报告 / 特性检验报告02提供资料QE功能报告外观全检报告IQC 来料检验标准加工流程图 ( 作业指导书 )客户要求受控样采购 / 开发按产品承认申请表中的要求依全检测试报告打样流

5、程进行打样，并需对厂商的工艺水平和外观全检报告产品生产能力进行初步评审，如厂商具备大货生产条件才可打样，并要求厂商按QE提供的标准格式提供自检资料, 电器件物料零件上必须有厂商对应的型号;采购 / 开发按零件所需 , 提供以下资料至IQC 处送检：零件（至少 5 10PCS）（要求厂商按图纸公差的上下限分别打样）零件上必须贴上03打样采购/开发样板标签 .尺寸全检报告： 当厂内检测结果与供应商自检报告差异过大时不可提交QE作 PPAP功能报告： 视零件结构而定是否需要提供功能报告，电器件类必须要求提供。材质证明报告 / 特性检验报告：安规认证证书： 主要针对电器件类。外观全检报告：适用的对象是

6、外购电镀件、烤漆件、抛光件夹具检验报告：主要是针对零件需要夹具来协助检验。#阶段部门说明表格模具审核报告：适用对象新开模具、修模。ROHS测试报告 ：所有零件材质成分在ROHS考量范围内必须要提供ROHS测试报告Reach测试报告： 所有零件材质成分在考量 Reach 范围内必须要提供Reach 测试报告PAHS 测试报告： 所有零件材质成分在考量PAHS 范围内必须要提供PAHS测试报告规格书：供应商自检报告：所有零件都必须要求提供自检报告。否则不可送QE作 PPAP。供应商工艺流程文件。专利证书量产可行性报告客户要求报告加工流程图 ( 作业指导书 )受控对采购 / 开发提供的零件及图纸进行

7、检验与组装，检验中所发现的异常均需记录于检验报告中 . 检验前需确认：厂商为我司合格厂商或新厂商（已被淘汰的厂商和同款物料送样3 次以上不合格的，不具备零件打样资格，拒检）；厂商按 QE要求提供相关资料；厂商有回签品质保障；客户品质要求表常规来料检验标准表零件功能检验标准表机种品保计划零售商品质要求表检验标准依据：04资料确认IQCBOM图纸客户品质要求表常规来料检验标准表零件功能检验标准表机种品保计划公司零件标准报告公司产品标准报告灯饰产品设计标准化管理规定零件产品设计标准化管理规定05零件检验开发1. IQC 对零件进行检验, 测试尺寸如与图纸不变更通知 ECN#阶段部门说明表格工程相符合

8、，但能组装，需将零件送交技术办IQC与工程师试组、讨论；2. 工程师试组合格的零件发ECN更改图纸，确保实物与图纸相符；3.将零件及更改后的图纸再次送IQC 确认 .QE1.零件确认合格后， IQC 将所有 PPAP附带06受控报告及零件证书一并交由QE审核 ,QE 审IQC核合格后签样并发产品承认书受控.1所有经检验合格的零件均由QE签样 . 详见 PPAP送检申请表.产品承认书品管2.不良零件由采购 / 开发传厂商改善重新打签板标签07样板处理采购样；开发3.合格物料才可大货生产，来料时由IQC/IPQC 依图纸 ,IQC 来料检验标准表及样板进行检验。6 使用表格 / 流程产出文件存放方

9、法7保存形式需发保电子稿存盘的文件名格/签电EC表格名称使用过表格存放地点扫式存#网址/方法字子N期ISO 空白编号原原描给件稿件限网路存盘模板编号ISOSF-QC-0278-B1 =原件由申请单位存档 ,NUM-PSW-XXXXX电子档 Yongyao2filedataISO -流程 03 - 受控1资料 (CN) + 作业指导书 (QI) +工艺指导书 (MP)= 产品承认申请表(PPAP)= 文控 CN-PSW - information= QCSF-ISO-0041= 变原件由文控存档.03 - 受控资料 (CN) + 作业指导书 (QI) +2更通知 -ECN 工艺指导书 (MP)

10、= 文控 CN-ECN -变更通知单= 文控XX永久XX永久SF-QC-0553=电子档 Yongyao2filedataISO -流程 04- 共享 PSW-Form 流 水资料 -由各部门修改 = NUM- 部门表格流水编号3编号表表 =QC- 品管 =PPAP 流水编号表原件由申请单位存档 ,全检测试报告电子档 Yongyao2filedataISO -流程 03 - 受控4资料 (CN) + 作业指导书 (QI) +工艺指导书 (MP)SF-QC-0196= 文控 CN-PSW - information= QCX永久X永久8 网路存放档案夹模板#文件夹名称存放网址档案夹格式ISO 模

11、板编号 MB-QP-0004-A8 = 管理规定00MB-0001-A1 = YYYY- 开发计划 = 说明 172.16.16.6iso01 - ISO质量手册 (QM) + 空白模版（ MB）= 文00 Project ID1(QR) ，管理流程 (QP)品质手册控MB - ISO基本空白表格模板01 DSR(QM)标准模板02 - PSR9 新建网路档案夹责权限#文件夹名称网址任使用人 /部R=只读； W=读，写；人门A=读，写，删除1 QP-QC-LJQR-045-PM-A8 = PPAP172.16.16.6iso02 -部门概要 (BM) + 程序文件 (QP) +品质采购 =5R

12、；开发 =5R；品管 =5R；零件承认流程 管理规定 (QR) + 表格（ SF） = 文控 , 不限 QC - 品管课主管出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后

13、施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐