各部类职务权限表.doc

1、各部类职务权限表表 47：总务类职权表经权限区办业 务内 容承组科副经协总董备注单分办经事位人长长理理理理长1公文、文件收发、处理总会有关单位2文件打字、油印寄送总会有关单位3文具用品清购总会有关单位4文具用品分发、存量管理总会有关单位总5财产管理建档总会有关单位6财产年度盘点计划总会有关单位7厂房营缮工程规划总会有关单位8公共关系事务处理总9电话总机管理总务10总务事务流程拟订总会有关单位11公务车管理调派总12安全装备的申请及发放总13清洁用品申请发放总1采购制度建立采会有关单位2采购金额权限2 1采购未满10， 000 者采会有关单位采2 2采购未满50， 000 者采会有关单位2 3采

2、购未满100， 000 者采会有关单位2 4采购 100， 000 以上者采会有关单位购3采购情报资料收集采4新厂商开发采会有关单位5国外采购业务采会有关单位6采购发包业务采符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表 48：总务类职权表经权限区办承组科副经协总董业 务 内容备注分单办经事位人长长理理理理长1制定人事管理制度人会有关单位2人员招募业务人会有关单位3人员报到业务人会有关单位4人员调离职手续人会有关单位人5人事资料建立及保管人6员工打卡管理人事7出勤统计人8员工差假登记人业9劳保业务处理人务10薪资合计（含奖金人会有关单位11人员计划编制人会有关单位12年度考绩业务人会有关单位13

3、升等考试业务人会有关单位14员工奖惩业务人会有关单位15各项保险业务人会有关单位1制定教育训练方针教会有关单位2新进人员教育训练教会有关单位教3在职人员专业训练会有关单位育3 1经理级教会有关单位训3 2科长级教会有关单位练3 3组长级教会有关单位3 4一般人员教会有关单位4评核训练成果教会有关单位1人事任免权限1 1一般基层人员各科人1 2组长级人员各科1 3科长级人员各科事1 4经理级人员各科2资遣、辞职核决权限任2 1一般基层人员人2 2组长级人员人免2 3科长级人员人2 4经理级人员人类 3奖惩核定权限3 1一般基层人员人惩 32组长级人员人3 3科长级人员人3 4经理级人员人 4薪资

4、调整案人符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表 49：财务会计类职权表经权限区办业 务 内容承组科副经协总董备注单分办经事位人长长理理理理长1流动资金管理财2应收票据管理财财3财务分析报表财4财务管理制度设定财务5财务计划编制类财6股票事务处理财7资金调度财8银行往来帐核对财1会计制度建立会会有关单位2会计作业规章设立会会有关单位会3会计凭证编制会4簿记登记会计5会计报表编制类会6会计帐目核对会7年度决算办理会8会计师查核资料提供会1预算制度设立预会有关单位2年度预算编制预会有关单位预3各项预算编制标准拟订预会有关单位算4预算收支控制预类5每月营业收入及预算执行分析预6各项费用支出的审核

5、预7中长期预算编制预1出纳业务处理规则拟订纳出2现金收付业务纳纳3支票收付业务纳类4本公司支票签付工作纳5收支报表编制纳符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表 50：电脑类职权表经权限区办承组副主总董业 务 内容备注分单办主经事位人长任任理长1电脑化政策目标拟订脑2电脑系统分析脑人3电脑系统程式设计脑事4电脑报表设计脑业5电脑常识教育训练脑务6电脑资料管理脑7电脑资料印刷脑8电脑设备管理维护脑符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表 51：企划管理类职权划分表经权限区办业 务 内容承组副主总董备注单分办主经事位人长任任理长1年度经营方针拟订企会有关单位2中长期经营目标拟订企会有关单位

6、3各部厂业绩评价企会有关单位4各部间管理流程拟订企会有关单位5各部厂业绩评分企会有关单位6各部成效分析企7营业目标拟订企会有关单位8服务目标拟订企会有关单位9各项帐务检查业务稽10各项事务的检查业务稽11财务帐务检查业务稽12采购帐务检查业务稽13营缮工程帐务检查业务稽14各项检查问题点呈报稽会有关单位符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表 52：生产管理类职权划分表区业务内容分1年度负荷计划1 1 人员计划1 2 生产设备计划1 3 检验设备计划年 1 4 冲模模具计划度 1 5 工具、夹具计划生 1 6 测定工作计划产 1 7 电力设备计划计 2年度材料计划划 2 1 国外件材料计划

7、2 2 大宗材料计划2 3 常备材料计划2 4 库存材料计划3年度外包计划经权限办承组科副厂协总备注单办厂经位人长长长长理理室会有关单位技会有关单位品会有关单位技会有关单位各科会有关单位品会有关单位安会有关单位管管管管管表 53：生产管理类职权表（续）经权限区办业 务 内容承组科副厂协总单分办厂经位人长长长长理理1月工程别负载计划室中2月生产线别人员计划(含加班 )各科3月别材料需求计划管小4制造基准日程设定室日5制造命令收发及交货期决定管程6设计变更接收管计7周生产计划管划8日生产计划管9周别材料督促计划管1人员配置设定室2机械配置设定室3标准时间设定室工4预防保养计划各科5电检设备计划安程

8、6电力设备计划安计7机械设备计划安划8修理请求各科的9工具、夹具设计技编10模具设计成设11图面设计设12加工基准资料设计技13图面资料保管各科14图面资料借用各科1全厂工号误期月 (周) 报管工2生产线别工号误期月 (周 )报管程3科别作业进度差异月 (周 )报管进4组别作业进度差异月 (周 )报管度5各工程完工后 ,自主检查确认各科管6组作业进度差异日报各科理7成品入库管理 (入库单 )各科8完工后作业单确认各科备注副本会有关单位副本会有关单位会有关单位副本会有关单位副本会有关单位副本会有关单位9月底工程进度盘点确认各科表 54：企业管理部门类职权表（续）区经权限办承组科副厂协总业务内容备

9、注分单办厂经位人长长长长理理1 请购单确认1 1 国外请购管会有关单位1 2 长期合同材料请购管会有关单位1 3 大宗材料请购管会有关单位1 4 常备材料请购管会有关单位物1 5 外包请购管会有关单位料 2收料、2 1国外件收料仓2 2一般物料收料仓请购2 3外包加工品收料仓、 3请购采购金额权限采3 1 请购未满10， 000 者各科会有关单位购3 2 请购未满50， 000 者各科会有关单位、3 3 请购未满100，000 者各科会有关单位验3 4 请购未满100，000 以上者各科会有关单位收3 5 采购未满10， 000 者采会有关单位3 6 采购未满50， 000 者采会有关单位3

10、7 采购未满100，000 者采会有关单位3 8 采购未满100，000 以上者采 会有关单位4验收单签核 (品检 )品会有关单位5外包商能力评价采会有关单位1工作效率管理1 1标准效率目标设定室会有关单位效1 2组科效率月报室会有关单位1 3组效率周报各科率1 4组效率日报各科管理 2生产效率计算2 1 生产金额管2 2 入库金额管2 3 线上在制品金额管物1物料仓储规划仓料2物料库存帐面统计仓仓储3呆废料处理仓管4物料盘点计划理成1工号领料单签核管生2超额领料单签核管产3退料单签核各科单4工具借用单签核各科据5工具报损单签核各科6加班日报签核61生产单位各科62幕僚单位各科符号说明：“”拟

11、案经办单位“”审核“”核定表 52：生产管理类职权划分表经权限区办业 务内容承组科副厂协总单分办厂经位人长长长长理理1质量管理点设定品2管理图设定品3质量管理制度方案及计划品质4质量基准设定品量5作业基准设定技计6工程基准设定技划7收料基准设定技8检查基准设定品9操作基准设定技10作业指导书各科1质量变异处理办法室质 2不良品处理量变2 1修改后再用品异2 2作废品处理23 免用品3不良损失计算基准设定室质1不良率目标设定室量 2不良统计分析资2 1 质量管理周报品料管2 2 质量管理月报品理2 3 质量管理会报品 备注会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位会有关单位符号说明：“”拟案经办单位“”审核“”核定表 52：生产管理类职权划分表经权限区办业 务 内容承组科副厂协总备注单分办厂经位人长长长长理理1标准成本设定成2制造成本计划2 1 年度直接人工成本室2 2 年度制造费用各料2 3 年度材料成本管3工资率、费用率设定成4材料取料基准设定技5标准用量