混凝土企业原材料管理规定

1、原材料管理规一、原材料采购流程：1、原材料按类别分为水泥、砂、石、粉煤灰、矿粉、外加剂、膨胀 剂、纤维等。2、所有原材料严格按合格供方评价标准进行评价，经由生产站试验 室检验样品合格、混凝土试配正常后方可使用。3、经营部每日下午传递次日生产信息，各站材料主管、材料员根据 当前库存、次日产量和材料部指示安排原材料进货计划。二、原材料入库流程：1、原材料入库采用两把锁管理。所有粉料罐均有两把锁，分别由材 料员和生产工长持有钥匙，待水泥、粉煤灰、矿粉等粉料到站后， 材料员和生产工长共同确认罐号后方可开锁冲罐，生产站无生产工 长的可由技术员或操作工代为管理。2、原材料入库完毕后，材料员根据所收重量或方

2、量（机砂、细砂采 用按方计量）开具收料单，生产工长在粉料、外加剂收料单上签字 确认（不包括砂、石） 。对方送货单仅作为收货凭证附件同我方收料 单一并保存，生产站无生产工长的可由技术员或操作工代为签字。 同时材料员填写原材料入库、取样记录表 。3、原材料入库时，材料员应配合试验室做好材料的质量控制：水泥 按批次进行抽样检测；粉煤灰、矿粉、外加剂实行每车抽样检测， 合格后方可入库；砂、石由材料员目测合格后方可入库。4 、每天上午 9 点前材料员填报原材料购进日报表 、原材料统计日报表，并送交材料主管（花桥等分站由专人定期收取） 。5 、材料主管每月 26 日收取上月材料员编制的原材料入库、取样 记

3、录表、原材料购进日报表存根联、 原材料统计日报表存根 联、收料单存根联，并按时间顺序进行归档，以便后期查询。三、原材料出库流程：1 、原材料出库由搅拌楼生产系统根据配合比自动称量、搅拌后制成 混凝土拌合物。2 、搅拌楼每天上午打印前一天原材料耗用单 （前一天早上 8：00 至当天早上 8:00 ），有手动操作的应注明手动原材料耗用量。统计人 员派车到各站收取前一天原材料耗用单并归档（花桥等分站定期 收取）。四、原材料出入库账务管理：1、材料主管每日填报原材料入库日报 ，北站材料主管负责北站入 库报表，南站材料主管负责南站入库报表（含花桥、中天等分站） 。南 站材料主管汇总北站报表后将总表传至材

4、料部经理，经审核后转发财 务部统计人员。2、材料主管每周一根据前一周入库日报和原材料耗用单填报 原材料 统计周报表，对于明显的盘点盈亏，应及时分析原因、填补漏洞。3、每月 25日-次月 5日，材料部要求所有原材料供应商到南站同材料 主管进行当月收货核对，并将材料员开具的收料单收回，换开汇总 收料单，以此作为结算依据。五、原材料质量反馈管理：1 、试验室每月定期将上月原材料检测月报传给材料部，材料部根 据检测数据，不断要求材料供应商改善、提高质量水平。对于材料质 量水平不高、改善不明显的供应商，材料部将予以降价、暂停供货、 终止合同等处罚。六、原材料采购付款流程：1 、材料经理每月根据公司资金情

5、况不定期填报原材料付款计划和请款 单，经总经理、财务经理审签后，由财务部出纳按财务流程进行对公 转账。七、原材料盘点流程：1 、各站原材料采用不定期盘点和定期盘点。生产站、材料部可根据生 产需要随时进行原材料盘点。 生产站每周一早上 8:30 、每月 26 日早上 8:30 举行原材料定期盘点。其中月末盘点由材料员、材料主管、生产 工长负责，盘点数据材料员、材料主管、统计签字确认。材料经理对 原材料盘点随机抽查。2 、每月 26日盘点数据当天传至财务部统计人员，结合当期材料耗用 数据，计算当月原材料盈亏状况，据此对材料主管、材料员进行绩效 考核。八、原材料不合格退货流程：1 、原材料进厂如因质量不合格需