产品测量与控制程序OK

1、广东多尔赛特集团有限公司文件类别程序文件文件名称产品测量与控制程序文件编号DR-QP-QD-01-001版本A .0页码1/ 4页生效日期2012-12 -18编制审核批准日期：2012年12月18日日期：日期：内部文件 未筐加1态谨慎保管 皿林合匚门修订记录受控印章日期不修许人批准人修订内容备注广东多尔赛特集团有限公司文件编号DR-QP-QD-01-001版 本A . 0文件类别程序文件页码2/ 4页文件名称产品测量与控制程序生效日期2012-12-181.0 目 的对产品（原材料、外购品）全过程的监督检验控制，确保产品符合客户要求。2.1 适用范围适用于本公司的从采购来料到生产出货全过程的

2、质量检验。2.2 职 责2.3 采购部：负责来料、外购品联系，并联络供应商不合格品退货；2.4 仓管/成品仓：负责来料、外购品清点、核实及后续处理工作；2.5 品管部：负责从采购来料到生产出货全过程的监督检验控制，作好检验记录和相关不合格品产生的纠正 和预防措施的提出；2.6 生产部：负责工序的自检，产品质量的控制及改善；2.7 营销部：客户来料的信息反馈及联络。4.0 程 序4.1 来料、外购品、客供产品检验4.1.1 采购部根据采购控制程序进行采购，物料、外购品回厂后，采购部通知仓库/成品仓收货；4.1.2 仓管/成品仓收到供应商送货单，核对请购单或订单后，要求供应商将物资放于待检区，再联

3、络品管部检验；4.1.3 品管人员收到通知后依据 来料检验规范、抽样计划、原材料送检规范 或供应商提供的检测报告及相关技术资料进行检验，并如实填写来料检验记录；4.1.4 经品管部检验合格的物资，检验人员在送货单上签名确认后，方可通知仓管/成品仓入库；经品管检验不合格时，按不合格品控制程序处理；4.1.5 当按照抽样计划检验判定，发现该物资整批退货连续两次或出现重大品质异常时，由品管部发出纠正预防措施单要求供应商改善，对改善结果由检验品管进行有效跟踪验证；4.1.6 根据环境标志要求，供应商每季度提供原材料检测报告，本公司每季度再按原材料送检规范抽取样品，送有资质检验机构检验，并将检验结果详细

4、记录在原材料送检检验记录表中并存挡；对于送检 不合格的原材料，由品管部、采购部与供应商沟通改善；4.1.7 客供产品检验：由业务部/外贸部提供客户产品质量信息，品管部依据客户产品质量信息进行检验，并将检验结果记录于来料检验记录（需注明客供产品），再将相关信息传达给业务部，业务部按顾客要求控制程序安排使用。广东多尔赛特集团有限公司DR-QP-QD-01-001版 本A . 0文件类别程序文件页码3/ 4页文件名称产品测量与控制程序生效日期2012-12-184.2 制程检验4.2.1 生产部人员按照生产管理控制程序进行生产;4.2.2 首检：在生产过程中，作业员在每日开机、换模、修模、设备维修及

5、物料更换时，必须进行首件自检； 人员作业首检：须将自检结果交组长在 产品标识卡上确认；机器作业首检：须将自检结果记录于 首 件检验记录表中，交组长、品管员确认；未经首检确认不得私自生产，首检不合格不能量产，直至首 检确认合格为止；4.2.3 自检：在生产过程中，作业员要进行自主检验，自主检验中作业员如发现产品品质异常时，应及时关机或停止手中作业，并向本组组长报告，经组长及部门主任确认后，向相关部门寻求改善对策，在未制定改善 对策或对策效果不明显时，不能继续生产；4.2.4 巡检：各工序加工过程由品管员进行巡回检查，并将相关问题记录于工序检验日报表，交品管部统计分析；4.2.5 工序检验：各工序

6、品管员依据相关的 抽样计划、白坯工序检验规范、切边工序检验规范、打磨前段检验规范、中漆工序检验规范、面漆工序检验规范、油磨工序检验规范、有色面工序检 验规范、成品检验规范、包装检验规范进行检验，并作好检验结果记录于工序检验日报表，交品管部统计分析；4.2.6 制程检验中发生和发现的不合格品按不合格品控制程序处理。4.3 最终检验4.3.1 所有成品在入库前由品管依据最终检验规范、抽样计划进行检验，并将检验结果记录于最终检验报告上；检验的不合格品按不合格品控制程序，检验合格品按仓库管理规范入库操作。4.4 仓库物料、成品储存期限及储存到期检验4.4.1仓库物料、成品储存期限序号物料名称储存期限序

7、号物料名称储存期限序号物料名称储存期限1板材6个月2电子元件12个月3塑胶件4个月4五金件6个月5包材材料6个月6化学品6个月7成品12个月4.4.2各物料从入仓后，达到储存期限时，由仓库负责人将储存到期的物料/成品登记在物料/成品储存到期检验表，交品管部经理安排人员检验，品管人员进行检验，并将检验结果记录于物料/成品储存DR-QP-QD-01-00广东多尔赛特集团有限公司文件编号版本A . 0文件类别程序文件页码4/ 4页文件名称产品测量与控制程序生效日期2012-12-18到期检验表中，交品管经理审核，副总批准后，再交仓库负责人进行处理；经品管检验判定为合格,则继续使用或储存，判定为不合格，则填写报废单，交相关负责人审批后，安排报废。5.0数据分析5.1检验记录需进行数据分析，按数据分析控制程序操作。6.0 纠正预防措施6.1在检验过程中需采取纠正预防措施，按不符合及纠正预防措施控制程序操作。7.0记录保存7.1由相关人员按记录控制程序进行保存。8.0文件及记录采购控制程序来料检验记录数据分析控制程序生产管理控制程序封边工序检验规范油磨工序检验规范来料检验规范入库单原材料送检检验记录表工序检验日报表打磨前段检验规范成品检验规范抽样计划不合格品控制程序产品