企业电子报税系统常见问题与解决方法.doc

1、企业电子报税系统常见问题与解决方法一、常见问题1、企业在导入销项或进项时，出现提示“当前期间正在准备报表，不能修改发票及凭证资料”。解决方法：出现这种提示有两种情况：一是企业没将上期的报表做完税处理。应将上期的报表做完税处理即可解决。二是企业已经生成了本期的报表，把本期的报表删除方可对当期销项或进项发票进行修改。2、税务局要求重新初始化，怎么办？解决方法：打开申报主界面，由最后一个月开始往前删除所有完税记录（如已做10、 11 月报表，则先删除 11 月再删除 10 月）则可以重新初始化。所要注意的就是重新输入资产负债表损益表。3、曾经拿备份盘到税局修改过数据的，怎么办？解决方法：在税局修改过

2、数据进行申报后，相关工作人员会返回一个修改后的备份文件。纳税人回公司应该做系统恢复的操作。4、如何备份与恢复？解决方法：备份- 点 系统管理 的 系统备份 ，出现“系统备份”对话框，点“开始”后出现“确认”对话框，点“确认”后出现“另存为”对话框，选择保存位置，在点“保存”，当出现“备份数据成功”时按“确定”。恢复 - 点 系统管理 的 系统恢复 ，出现“系统恢复”对话框，点右边带三小点的按钮后，出现“打开”对话框，找到备份文件选中，点“打开”后回到“系统恢复”对话框点“恢复“、“确定”。二、销项问题（销项发票管理模块）1、企业在导入销项发票过程中，在按“保存“按钮时出现提示“开票系统中有商品

3、税目不正确，请先进行修改”。解决方法： A、如是大容量IC 卡用户（ WIN版开票系统） 的则在“基础资料管理“中的 开票系统税目初始化 的 已开发票税目调整 中进行调整。 操作方法：基础资料管理- 开票系统税目初始化已开发票税目调整-选择开票日期 - 选中开票资料（如税务局只提供一个税目给企业，则可以一次性全部选中；如两个以上则一行一行选中进行修改） - 修改 - 双击税务局给的税目，（这时会出现一个对话框，按确定就行，之后会退出已开发票税目调整界面）- 更新 - 确定，完成所有的操作，再重新导入发票。B、如是小容量IC 卡用户（ DOS版开票系统），出现此提示后按确定，系统自动会到税目资料

4、的界面，则选中出现的税目，按修改按钮，双击税务局提供给企业的对应的常用税目，在出现对话框点击确定，最后点击保存。（注意，如果企业有两个或两个以上的税目，则要分开执行以上操作。）2、企业不小心重输或输错普通发票。解决方法： 在所输入发票的界面而按查询，设定查询条件或按“全部” 按钮进去， 选中需删除的发票按“分类”键点击删除所选发票按钮，即可删除发票。3、普通发票如何输入？解决方法：录入界面：销项发票管理- 普通发票管理 - 普通销售发票。普通发票可以通过逐张录入或汇总录入两种方式。目前一般通过汇总录入的方法。在录入的时候注意：要选择税目编号；输入明细的金额、税额和总计的金额、税额，并检查明细和

5、总计间金额、税额的一致性；生成的大写金额会省略小数点；输入发票总份数。4、销项（或进项）导进系统后，在生成报表时没有数据，检查后发现系统把相关发票的所属期发配错误了，需要修改，怎么办？解决方法：先删除当期所有报表，然后进入 销项发票管理 的 防伪税控销项专用发票管理 ，点“查询”按钮，设定查询条件或按“全部”按钮进去，选中需修改的发票，按“分类”键点击“将当前所选发票分配报税期间”，然后选择正确的所属期。5、小容量的企业在导出销项时导不出来，怎么办？解决方法：在弹出的英文对话框中重复点击两三次“ignore ”按钮即可。6、大容量导销项时有一部分发票底色显示是黄色，怎么办？解决方法：双击发票行

6、的“客户名称”，出现有三个小黑点的按钮后，点击此按钮，然后再选择发票对应的客户信息， 该发票行底色变白即可（注：每张发票以同样方法分别修改）。全部改为底色为白色后再点击“保存”按钮。三、进项问题（进项发票管理模块）1、企业申报的“导入扫描通过专用发票“是处于灰色的，不可操作，怎么办？解决方法：在 基础资料管理 的 系统配置 中修改企业的认证方式，选择“直接拿纸质发票到税局扫描”则行。（注：修改的密码为当前的日期。如当天是2005-11-16则输入密码：1116）2、如何录入运输发票？解决方法：公路运输、内河运输、联运采取单张录入的方式，其他的采取汇总录入方式。在录入时注意：发票号码为20 位（

7、发票代码 +发票号码）；运输金额必须大于或等于允许抵扣的金额；税率为7%，系统会自动运算出税额（个别税局代开的，会有“扣缴税额、税率”，这种情况以系统自动算出来的税额为准）；运输单位和税务机关在录入发票前应先在“基础资料管理”下的相关菜单中录好；抵扣方纳税识别号前必须是国税税务登记证号码，且前面有+号，否则要退票，不得用于申报抵扣。3、如何录入海关完税凭证？解决方法：号码输括号下面的22 位号码（ H2000 系统开具）；进口口岸代码和海关编码输入22 位号码的前 4 位数字；要增加下一行明细时请使用键盘向下的方向键；注意明细总金额与总计金额的一致性；注意税率的选择，若同一张票中有 17%和

8、13%的，则可用一行明细代替，并直接修改系统在该明细行和合计行的默认税额，注意税额要和票面的税额一致；明细超出8 行的，同一个号码打印出来会有几张，该情况在录入时把号码相同的这几张票用一行明细代替，输入“完税价格”的合计额。另注意H883 系统开具的海关完税凭证在录入时的区别。4、进项发票导不进，怎么办？解决方法：请检查文件名是否正确（RZ00102+税号 +时间 .ZIP ），如：RZ0010244010100000000020050930110902.ZIP ）；确定 基础资料管理 的 系统配置 中的“本企业采取的认证方式”选了“直接拿纸质发票到税局扫描”，否则，请做出修改。（修改密码为四

9、位，当天日期的月和日）；以上两种情况排除后，故障依然存在，请尝试重新下载或到税局重拷认证结果文件。5、进项转出不知如何录入？解决方法：在表二中第13-21 栏选择相应的栏目填写。6、购买了专用设备的发票如何抵扣？解决方法：把该发票的17%税额（ 1581/1.17*0.17=229.72）在表二的11 和 36 栏输入， 然后到税局前台申报时会有错误提示，向税局工作人员取得打印出来的错误提示后，把错误提示拿给管理员确认，再一次到前台申报就可以通过了。四、报表问题（纳税申报模块）1、企业反映：报表都生成了，但“生成申报盘“按钮还是处于灰白色（即不可以生成申报盘），怎么办？解决方法：请进入申报主界

10、面，检查是否需要生成的所有报表都已生成并且处于审核状态，如果有误请作出修改。（如：未生成纳税情况说明表）2、企业在打印报表时只打印了一半，怎么办？解决方法：进入表五，点“打印”按钮，出现预览窗口后在点左上角的打印机图标，然后会出现英文对话框，在对话框中点“ Properties”按钮，点“高级”把纸张规格改为“A4”后点确定即可。3、生成纳税申报附表五时出现“专用发票明细税目销售额之和与票面销售额之和不相同”。解决方法：进 销项发票管理 的 专用发票明细税目汇总修复 中点“新增”，则会出现差额，填入其他信息后按“保存”、“审核”即可。4、要修改上一期的报表，但上期的报表已经作了完税记录时该怎么

11、办？解决方法：在 纳税申报 的 纳税申报主界面 里点击“撤消申报”，再点击“重填申报表”即可进入对应报表进行修改。5、生成表五时，“销售货物汇总”出现重复税目，怎么办？解决方法：此现象是由于上月误把货物票开成劳务票所致。先把当期报表全部删除，然后进 销项发票管理 的 防伪税控销项专用发票管理 ，按“查询”按钮，设定查询条件把当期发票查询出来，然后把对应的发票分别选中后，点击“分类”下的“将所选择的发票设为货物票”，然后再生成表五。6、小容量企业发现表五的销售额比实际销售额少，怎么办？解决方法：此现象由于小容量开票时产品税目为九个零（000000000）导致的。先把当期报表全部删除。进 销项发票

12、管理 的 防伪税控销项专用发票管理 ，按“查询”按钮，设定查询条件把当期发票查询出来，然后点击“分类”下的“查询税目为0000000000 的发票”，然后双击发票行，进入后，按“复查”、“修改”，把相关税目编号修改正确后再“保存”、“审核”（每张发票要分别修改），完成后再生成报表。7、生成主申报表时，30 栏需要输入金额的切记输入，以免申报时出错。8、对于销售旧固定资产或旧货时，若经税务部门备案，且同意按4%税率减半征收增值税的，首先在“常用税目设置”中添加相应的应纳税项目，然后再按常规录入普通发票凭证（注意税率选择4%，且销售额换算成不含税金额），有关销售额和税额会自动反映到附表二和主表上，

13、同时要在主表23 栏上直接录入减半征收的税额（不含税金额*2%）。第一名：天蝎座天蝎男必定是隐私保护的最好的男人咯！就连天蝎男的很多想法都不是那么容易就被理解的呢！天蝎座的男人大脑很复杂，总部是那么容易就被人了解的，即便你们已经认识了很长时间，或许你都不是那么容易就了解天蝎男的心里在想什么呢！不过天蝎座的男人在爱情上说专情真的是温柔极致，可是另一方面在暧昧这方面，天蝎男也的确不是一个省油的灯呢！天蝎座的男人总是惹的身边女人都对自己有些小情愫哦！第二名：巨蟹座巨蟹男对家庭是很偏爱的，但有时候作为中央空调的他会跟身边的很多女人暧昧，当控制不住自己感情的时候，巨蟹男也会做出一些出格的事情，不过这个时

14、候的巨蟹男会尽可能的隐藏自己的感情，不管有多喜欢情人，或者是有多少小秘密，巨蟹男都当作是没有发生过一样的捍卫自己的家庭，的确像巨蟹男这样负责任的男人很少见，可是巨蟹男也是有些小秘密的哦！只不过巨蟹座的男人想法比较谨慎和细致，哪怕是敏感的女人，也不是那么容易就能够发现的呢！第三名：双子座双子男生活中是一个比较多变的人，不是那么容易就被人发现双子男的小秘密呢！双子座的男人并不用那个刻意的隐藏自己，双子男说的话你就分不出究竟是真是假，这大概就是双子男善变的性格吧！即便是你抓到了什么蛛丝马迹，双子男也会很有办法来磨平的，再加上双子座的男人身边的朋友很多，这些狐朋狗友当中帮双子男说话的人也不在少数呢！所

15、以呀！双子座的男人的确是把自己的隐私保护的很好呢！劝你还是拉拢一下双子男的朋友了解他不愿被你知道的事情吧！第四名：水瓶座高智商的人哪那么容易就被看的明白呢？这说的大概就是水瓶男吧！水瓶男或许真的有很多秘密，但是这些都不是那么容易就被别人看得出来的，水瓶男在生活中是一个很谨慎的人，而且非常理智客观的看待自己的感情生活，自然也就能够站在别人的角度上审视自己，看自己有什么地方是做的不够好的，或是需要隐藏的，这些可都是水瓶男能够感觉到的呢！也许水瓶男个性有些另类，可是不可否认水瓶男的双商的确很高，很难让人发现自己有神秘的地方呢！第五名：金牛座守口如瓶的金牛男，对于自己核心利益的事情，金牛男是绝对不会和

16、别人分享的，也许男人生性觉得不拘小节，何必要隐藏自己，刚好金牛男就是一个很喜欢隐藏自己的人，而且金牛男生活中的很多事情不是那么容易就被看明白的呢！再加上金牛男在生活中的其他时候很少会跟别人交流感情上的点滴，即便是金牛男有出轨行为，也不是那么容易被发现的呢！不过金牛座的男人责任心很强，也很懂得如何规范自己，也是不会做出出轨的事情呢！理解是相互的，没有纯粹的去理解，也没有纯粹的被理解，理解是心与心的对话。只有首先去理解别人，才能被别人所理解，如果都只是一味地去索取又哪来回报。理解是一种换位思考，也是对人生的一种领悟，或者说是一种彻悟。只有胸怀坦荡的人，只有敞开心扉的人，才会用人性的善良，才会用火热

17、的爱心去理解别人的痛楚，理解别人的需求，也才能理解付出的内涵与本质。理解的背后拥有着一个纯净的灵魂。理解是幸福的基石，幸福是一种情感的回味与感动。理解与被理解是一对孪生兄弟。理解会给别人带去幸福，被理解也会让我们感受到别人的快乐。付出与得到当中会是一种情感的归依。当心灵没有累赘时，当回忆没有悔恨时，那或许就是幸福的源泉吧！理解亲情，让我们学会感恩。亲情是我们面世的第一份感情，深厚而浓郁，倾尽了父母的一生，有各种各样的表达方式，或含蓄，或直接，或温柔，或激烈。别让自己的不理解伤害了父母的感情，也别让自己的偏执去误解了父母的好意。请理解亲情的无私与博大，学会在点滴中去感动，只有当我们拥有一颗感恩的心时，我们才会用更深的爱去回报。理解友情，让我们执着于感动。友情是我们人生航程的一面帆，也是我们前进路上的一盏灯，是生活历程里长久的一种快乐，也是坦途坎坷中的一种温暖。理解笑容里的坦诚，理解问候里的关切，用宽容去包纳疏忽，用热情去化解