经营预算管理及考核办法文件

1、阳泉煤业集团五矿关于下达2014年经营预算管理及考核办法的通知矿属各单位：为适应集团公司以利润为核心运营管控模式，进一步完善经 营机制，理顺管理程序，充分调动全体职工成本管控主动性、积 极性，充分发挥职能部室专项费用的管控能力，根据集团公司下 达的经营指标，结合我矿的实际情况，下达我矿2014年预算及管理考核办法。望各系统分管领导、各单位认真组织学习，制定 相关管理考核办法，确保 2014年度经营目标的实现。附：第一部分：预算编制总则 第二部分：分单位自身费用计划 第三部分： 关于下达 2014 年专业部室、 分管领导承包指标、 及管理考核规定的通知第四部分：关于下达 2014 年全矿特殊费用

2、计划的通知 第五部分：其他文件制度补充规定阳泉煤业集团五矿2014 年 2 月 18 日第一部分：预算编制总则一、成本管理原则1、为保证我矿各项经营目标的圆满实现，按照“横向到边， 纵向到底，全程覆盖”的原则，将全部指标自上而下层层分解， 横向与分管领导和各相关部室挂钩， 纵向从“矿-工区 -队组 -岗位” 落实分解指标。2、全矿成本管理实行“统一领导，分级授权归口管理，逐 级负责”原则。即：从矿、井区、队组要严格实行分级管理原则， 从上到下逐级管理，逐级落实考核，从下到上逐级负责，自觉尽 职尽责。3、各单位预算下达后，按照“时间与任务同步”的原则， 结合本单位经营的特点，分解月度预算，作为矿

3、对各单位的月度 考核指标。4、坚持考核的严肃性，年初指标一经确定，不得随意调整， 指标的调整要控制在全年指标范围内，并按规定程序审批。5、坚持过程管理的监督检查和考核结果的有效落实相统一 的原则。二、预算编制依据和方法1、以集团公司下达的收入、利润、成本等经营指标为依据， 结合上年实际支出水平，预算期内的市场变化因素和矿下达的费 用开支标准，进行收入、成本费用和利润预算编制。2 、商品煤售价按 2013 年 9-12 月的售价确定，品种煤销量按产率及市场需求因素确定，收入按集团公司下达的综合售价确3、采、掘开队组采用定额管理方式，严格执行单价结算； 机、运、通、综合部、物流中心、机关部室实行费

4、用包干管理； 选煤厂、五林井、修配厂、制修中心实行自计盈亏管理。在专项 费用管理上，实行分级授权归口管理，专业部室要根据下达的指 标，出台挂钩指标的管理办法，形成系统和专业主导，单位和队 组具体落实，形成层层自觉抓成本管控的工作格局。4、对全矿所有的费用实行闭合核算，即除安全费、维简费、 大修费、福利费等以外的费用，不分计划内外，全部要落实到费 用发生单位。大修费、安全费、维简费按矿专项资金管理办法执 行。三、经营目标1、利润：2、单位成本：3、原煤产量：4、成本进尺：11879 万元。： 323.28 元/ 吨： 586 万吨。： 28500 米五矿2014年全面预算表利润预测表项目金额销售

5、收入201960销售成本189453销售税金1875其它业务利润1247利润总额11879品 种 及 收 入 构 成品种单价数量金额1.中块779.0421163602.小块721.9951368213.精煤634.3780507494.煤泥106.173031855.配电煤165.81150248726.末煤339.34208705827.煤质罚款-609合计374.00540201960成本预计表项目单耗总额可控不可控1.材料49.9829286292862.职工薪酬127.717483874838工资87.985155651556福利费6.3136983698劳保统筹26.7415672

6、15672其他6.68391239123.电力19.9811711117114.折旧费4.94289528955.井维费8.5498149816.安全费用3017580175807.三项基金2112306123068.大修费2.12124212429.设备租金20.61120781207810.其它支出40.17235421078612756其中：后勤费用16.97994620997847税费7.8946224622成本工程1.54900900十二费0.72420420班中餐3.4420182018劳务费3.7121742174运费1.56914914其他4.352548226128711.本

7、部-1.72-1006-1006成本合计323.2818945313893550518第二部分：分单位自身费用计划一、计划指标1、单价结算单位单位工作量成本材料其它支出（万吨、米）（万元）（万兀）（万兀）采煤工区4154680.484674.456.03掘开工区259507313.547307.316.232、自身费用包干单位单位总成本（万元）单位总成本（万元）机运区450.98工会18.47运输工区961.18职工学校18.46通风工区292.17调度53.79综合部228.35纪委6.28物流中心62.70武保部30.71信息中心284.74地测部22.51生产部8.30安监处5.72办公

8、室69.91老龄委16.87人力部6.10信息中心284.74计财部5.75工程管理部4.80政工部8.553、自计盈亏单位（1）选煤厂项目商品煤销量（万吨）品种煤销量（万吨）利润（万元）考核计划540 （含中煤）152-1518.48（2）制修中心项目产值（万兀）利润（万兀）考核计划2700181.59（3）五林井项目产量（万吨）进尺（米）利润（万元）考核计划7024507413（4）修配厂单位产值（万兀）利润（万元）机电修配厂28800二、指标测算说明1 、收入部分测算说明 ：选煤厂按商品煤分品种价格进行测 算；五林井按集团公司下达的原煤收购价测算； 制修中心按完全 成本法测定内部结算单价

9、测算；修配厂按预算式管理单价测算。2 、成本部分测算说明：（1 ）、单价结算单位1）、采煤工区材料费、其它支出：两项成本全年总额 4680.48 万元，其 中：材料费 4674.45 万元、其它支出 6.03 万元。材料费： 按工区模式测算， 回采队组通过定额测算， 单价每 吨 10.57 元。采煤单价不包括工作面安装、工作面拆除（拉架 巷）、过构造金属棚支护工程、井巷工程。 2014 年单价在 2013 年的基础考虑回采工作面地质状况、 设备占用及新旧程度， 乳化 液配比浓度、过构造费用等因素后，进行了重新测算；皮带队、 工程队、 准备队的正常消耗材料测算到采煤工区总费用内；新增配件托辊费用

10、 100 万元，承担的工程费用仍执行相关的审批程 序纳入挂钩指标管理。其他支出： 办公用品 3.52 万元， 印刷费 1.29 万元，杂品费 1.22 万元。2）、掘开工区材料费、其它支出：两项成本全年总额 7313.54 万元，其中：材料费 7307.31 万元、其它支出 6.23 万元材料费： 按工区模式测算， 掘开队组单价按支护主材和其他 材料进行测算，每米单价 2811 元，掘开单价中除井巷工程外， 支护主材按 2014 年参数测算， 其它材料在 2013 年实际消耗水 平的基础上测算； 掘开准备队、 技措队的正常消耗材料测算到掘 开工区总费用内， 承担的工程费用仍执行相关的审批程序纳

11、入挂 钩指标管理。其他支出： 办公用品 3.83 万元， 印刷费 1.18 万元，杂品费 1.22 万元。（ 2 ）、自身费用包干单位1）、机运区材料费、其它支出： 两项成本全年总额 450.98 万元，其中： 材料费 376.59 万元、其它支出 74.40 万元。材料费：在 2013 年实际消耗费用 325.61 万元基础上，核 增 5 台螺杆压缩机油 55.08 万元（ 0.255 吨/月*12 月*18 万元 / 吨=55.08万元），螺杆压缩机配件 42.73万元，后备区降压站 材料 4 万元，核减普通压风机消耗油脂 8.99 万元（ 0.51 吨/月 *12 月*1.47 万元/吨

12、=8.99 万元），在核定费用基础上压缩 10%， 2014 年材料费计划为 376.59 万元。其他支出：运输费 60.35 万元，办公用品 1.28 万元，印刷 费 3.58 万元，杂品费 2.00 万元，修理费 7.19 万元。2）、运输工区材料费、其它支出： 两项成本全年总额 961.18 万元，其中： 材料费 952.92 万元、其它支出 8.26 万元。材料费：在 2013 年实际消耗费用 430.8 万元基础上压缩 10% 后，核定费用为 387.72 万元；运输工程在上报计划 628 万元基础上压缩 10% ，2014 年材料费计划为 952.92 万元。其他支出： 运输费 4

13、.10 万元， 办公用品 1.43 万元，印刷费 1.65 万元，杂品费 1.08 万元。3）、通风工区材料费、其它支出： 两项成本全年总额 292.17 万元，其中： 材料费 278.81 万元、其它支出 13.36 万元。材料费：在 2013 年实际消耗费用 94.89 万元上压缩 5% 后， 核定费用为 90.15 万元；并且考虑风筒 188.66 万元， 2014 年 材料费计划为 278.81 万元。其他支出： 修理费 3 万元，运输费 6.32 万元，办公用品 1.53 万元，印刷费 2.51 万元。4）、物流中心材料费、其它支出：两项成本全年总额 62.70 万元，其中： 材料费

14、 18 万元、其它支出 44.70 万元。材料费： 在 2013 年实际消耗的基础上考虑劳保和汽柴油集 中管理，核减费用 0.3 万元/ 月， 2014 年核定计划为 18 万元。其他支出： 办公用品 0.94 万元， 杂品费 2.35 万元，印刷费2.46 万元，运输费 34.07 万元，修理费 4.88 万元。5）、综合部材料费、其它支出： 两项成本全年总额 228.35 万元，其中： 材料费 60.52 万元、其它支出 167.83 万元。材料费：在 2013 年实际消耗材料费 464.3 万元的基础上， 剔除 407.39 万元（劳保 362.2 万元，计划外班前会议排椅 45.19

15、万元）后压缩 5%，新增 2 台水循环系统费用 6.46 万元， 2014 年核定正常费用 60.52 万元。其他支出：修理费 4.21 万元，运输费 28.55 万元，办公用 品 0.96 万元，印刷费 1.05 万元，杂品费 57.52 万元。其他费 用 75.55 万元（矿内用花 12.00 万元，更衣箱 3.75 万元，育龄 妇女普查 0.90 万元，职工洗浴用品 58.90 万元）。6）、信息中心材料费、其它支出： 两项成本全年总额 284.74 万元，其中： 材料费 215.70 万元、其它支出 69.04 万元。在 2013 年实际消耗费用的基础上压缩 5% 后，核定 2014

16、年计划为 84.56 万元。其中专项材料 131.14 万元在实际发生时 予以调整（工业视频监控 57.04 万元；井下工业环网 39.34 万 元；产量监控系统 18.80 万元；采煤工作面数据采集 15.96 万 元）。其他支出： 办公用品 3.79 万元，信息设备及软件维护费 8.8 万元，修理费 51.64 万元，租赁费 4.80 万元。7）、人力部办公用品、印刷费、杂品费：三项成本全年总额 6.10 万元， 其中办公用品 2.40 万元，印刷费 2.78 万元， 杂品费 0.92 万元。8）、生产部 材料费、办公用品、印刷费、杂品费：四项成本全年总额8.30 万元，其中材料费 6.0

17、0 万元，办公用品 1.09 万元，印刷 费 1.04 万元，杂品费 0.16 万元。9）、计财部办公用品、印刷费：两项成本全年总额 5.75 万元，其中办 公用品 4.68 万元，印刷费 1.07 万元。10 ）、纪委 办公用品、印刷费、图书资料款、杂品费、其他支出：五项 成本全年总额 6.28 万元，其中办公用品 0.64 万元，印刷费 0.18 万元，图书资料款 0.80 万元， 杂品费 0.05 万元，其他支出 4.60 万元（建材网信息服务费、重合同守信用 0.6 万元，党风廉政费 用 2.00 万元，廉政基地 2.00 万元）。11 ）、老龄委 办公用品、印刷费、离退休经费、修理费

18、：四项成本全年总额 16.87 万元，其中办公用品 0.22 万元，印刷费 0.27 万元， 离退休经费 15.53 万元，修理费 0.85 万元。12 ）、武保部 办公用品、印刷费、图书资料款、杂品费、修理费、警卫消 防经费：六项成本全年总额 30.71 万元，其中办公用品 0.76 万 元，图书资料款 0.05 万元，印刷费 1.21 万元，杂品费 0.23 万 元，修理费 2.27 万元，警卫消防经费 26.19 万元。13 ）、政工部 办公用品、印刷费、修理费、杂品费：四项成本全年总额8.55 万元，其中办公用品 0.93 万元，印刷费 4.63 万元，修理 费 0.99 万元，杂品费

19、 2.00 万元。14 ）、安监处办公用品、 印刷费、 修理费： 三项成本全年总额 5.72 万元， 其中办公用品 1.10 万元，印刷费 2.63 万元， 修理费 2.00 万元。15 ）、调度室 材料费、运输费、修理费、其他支出：四项成本全年总额53.79 万元，其中材料费 11.73 万元， 运输费 35.33 万元，修理 费 0.86 万元，其他支出 5.87 万元。其他支出： 办公用品 0.95 万元， 印刷费 0.66 万元，杂品费 1.10 万元，清洗费 0.36 万元、误餐费 2.5 万元，水费 0.30 万 元。16 ）、地测部材料费、修理费、办公用品、印刷费、杂品费：五项成

20、本全 年总额 22.51 万元，其中材料费 2.05 万元，修理费 13.38 万元， 办公用品 4.77 万元，印刷费 0.65 万元，杂品费 1.66 万元。17 ）、工会杂品费、其他支出：两项成本全年总额 18.47 万元，其中： 杂品费 2.00 万元，其他支出 16.47 万元（安全联保工作 0.92 万元，生产劳动竞赛用品款 15.00 万元，女工部先进集体奖牌 0.21 万元，女工部荣誉证书 0.34 万元）。18 ）、办公室 办公用品、图书资料款、杂品费、修理费：四项成本全年总额 69.91 万元，其中办公用品 6.43 万元，图书资料款 0.55 万 元，杂品费 4.18 万

21、元，修理费 58.75 万元。19 ）、职工学校 办公用品、印刷费、修理费、职教经费：四项成本全年总额18.46 万元，其中办公用品 10.16 万元，印刷费 4.87 万元，修 理费 1.95 万元，培训教材 1.48 万元。20 ）、工程管理部办公用品、 杂品费、 修理费： 三项成本全年总额 4.80 万元， 其中办公用品 0.51 万元，杂品费 2.17 万元， 修理费 2.12 万元。机关部室单位实行费用包干制。 各单位在 2013 年实际发生 基础上，按照“厉行节约”的原则，剔除特殊因素，按统一比例 进行压缩， 并结合各单位的实际情况， 核定 2014 年自身费用计 划。（ 3 ）、

22、自计盈亏单位1）、选煤厂材料费、其它支出：主要两项成本金额 2715.33 万元，其 中：材料费 1825 万元、其它支出 890.33 万元。材料费：在 2013 年材料费 2189 万元的基础上，剔除特殊 因素 161 万元（2013 年结算 2012 年的材料费 161 万元） 后压 缩 10% ， 2014 年计划核定为 1825 万元。其他支出： 办公用品 2.71 万元， 印刷费 4.52 万元，租赁费 203.60 万元，运费 588.92 万元，班中餐 11.10 万元，环境卫 生费 24.50 万元，杂品费 0.61 万元，修理费 28.41 万元，地销 单印刷费 2.40

23、万元，误餐费 23.56 万元。2）、五林井材料费、其它支出：两项成本全年总额 2545.45 万元，其 中：材料费 2390.5 万元、其它支出 154.95 万元。材料费：材料费分回采、掘开、辅助等系统环节进行测算， 2014 年在 2013 年全年消耗材料费 2688 万元的基础上，核减 回收区因素 360 万元， 并考虑今年工作量因素， 2014 年计划核 定为 2390.5 万元。其他支出：运费 142.30 万元，办公用品 2.86 万元，印刷 费 2.78 万元，杂品费 4.34 万元，修理费 2.67 万元。3）、制修中心材料费、其它支出：主要两项成本金额 2100.95 万元

24、，其 中：材料费 2084.15 万元、其它支出 16.80 万元。材料费：在 2014 年工作量的基础上测算其消耗材料费用2084.15 万元。其他支出： 办公用品 0.25 万元， 印刷费 0.45 万元，租赁费1.25 万元，运费 14.05 万元，修理费 0.80 万元。4）、修配队材料费、其它支出：主要两项成本金额 2397.12 万元，其 中：材料费 2396.80 万元、其它支出 0.32 万元。材料费：在 2013 年全年消耗费用 2663 万元基础上压缩10% 后，核定 2014 年计划为 2396.80 万元。 其他支出：办公用品 0.32 万元。三、管理考核办法1、成本预

25、算的编制下达每年 12 月 31 日前由计财部牵头组织，根据集团公司下达 的成本指标， 按照矿生产衔接计划， 结合我矿近三年各项费用实 际的消耗状况，编制下年度成本费用计划。全矿所有费用实行闭合核算， 即除安全费、 维简费、大修费、 福利费等以外的费用， 不分计划内外， 全部要落实到费用发生单位。各单位在接到矿下达的年度经济指标后，要按产量、进尺 衔接及生产经营的实际情况认真分解、 逐项落实、 责任到人， 做 到结合工作量和时间进度合理均衡安排月度、 季度计划。 分解的 计划一定要避免前松后紧和管理失控。 特别是机关部室， 在编制 月度计划时， 一定要考虑到自身费用发生具有不均衡性， 不能简

26、单平均。各单位编报的费用分解计划，需经分管矿长审核后，报计 财部备案，作为计财部考核计划依据。 如遇特殊情况需调整计划， 须经分管矿长签字，报计财部备案，不得超越全年计划。2、成本费用预算审批及执行（1）、各单位配备专职人员，一是要负责各单位成本费用 计划的报审， 二是与计财部及其他相关业务部门办理费用的结算 手续，核对相关账目。（ 2 ）、各单位发生的费用按成本费用审批流程及有关管 理规定、五矿对外经济业务审批办法 、合同管理审批办法 、 工程管理办法 、阳煤五矿材料成本管控办法 及材料采购补 充规定的审批程序执行。（3）、计财部及其他业务部门在审批费用过程要坚持事前 申请审批和事后审批控制

27、的原则， 当接到报送的费用计划时， 要 根据矿下达的月度生产计划及成本费用计划进行严格审批， 不得 超预算审批费用； 当费用发生完时， 专业部门要按实际发生工作 量结算其费用， 并且审批过程中必须遵循以下原则 “先专业， 后 财务；先下级，后上级” ，以确保各项费用实现有效控制。（4）、对工作面拆安工程、井巷工程、机电工程、检修工 程等计划内工程， 当工程开工时， 由承包单位上报计划， 经专业 部室审核后，分管矿长批准后，计财部给予费用调整。（5）对计划外工程、自营工程和其他特殊情况下的生产用 料预算， 由使用单位提出申请， 经专业部室现场跟定， 分管领导 审定，主管矿长审批，经营矿长核准后，

28、计财部给予费用调整。3 、经营核算（1）、每月计财部根据各单位的费用支出情况进行成本费 用归集， 编制分单位成本费用汇总表， 作为各单位费用考核的基 础数据。（2）、每月底计财部及专业部室按分解的费用计划数和实 际费用发生数进行结算。4 、成本分析（1）、各工区、各队组单位每月召开一次经营分析会，根 据成本费用预算执行情况， 及时对成本费用预算执行情况进行分 析，要充分运用对标管理手段， 认真分析本单位、 本系统存在的 管理短板， 尤其是各单位要对完成不好的指标进行专项分析， 寻 找管理短板、规范管理流程，逐步提高本单位的成本管控水平。（2）、矿每月中旬根据成本费用预算执行情况，组织召开 一次

29、经营分析会， 及时对成本费用预算执行情况进行分析， 分析 可采取集中分析、个别分析、全面分析、重点分析等形式，通过 分析，查找管理中存在的问题， 针对性地提出切实可行的整改措 施，并监督各单位严格落实。 分析会由计财部牵头组织， 经营矿 长主持， 各工区、 单位分管经营领导、 成本员和各指标分管部门 领导、 相关管理人员参加， 必要时邀请矿主要领导、 工区和各单 位正职参加。分析要有分析记录，做到有分析、有整改落实、有 考核。（ 3 ）、半年度经营分析会、年度经营分析会按矿确定时间 召开，按矿要求组织分析材料。由经营矿长主持，矿主要领导、 工区和机关部室主要领导及相关管理人员、各队队长参加。5

30、、预算执行情况考核 为确保我矿完成集团公司利润指标， 2014 年要加大成本管 控工作，建立以成本结构工资为中心的考核办法， 实行成本超支， 工资抵补，节余对半奖励的办法。（ 1 ）、考核周期实行按月考核，累计兑现。（2 ）、考核方式电费、 设备租金、 内部修理费、 专用工具每月由机运区负责 提供考核数据， 经分管矿长审核后报送计财部； 水费每月由综合 部负责提供考核数据， 经分管矿长审核后报送计财部； 其他各单 位自身费用考核由计财部提供。 提供各类考核数据的部门要在当 月 2 日前提供上月及累计指标完成数据，报计财部，由计财部 进行整理、 汇总， 提交矿考核办进行考核， 并且每月按各单位成

31、 本完成的超节比例进行排队，在矿网通报。汇总成本考核与各单位工资的 20% 挂钩，累计完成矿所下 达成本考核计划时， 工资全额发放； 成本超支时用工资抵补， 直 至当月工资的 20% 为止；累计完成时，返还扣除工资部分；成 本节支时，按节支部分 50% 予以奖励。为加强非生产性费用的管控， 完成集团公司下达的 “十二费” 指标，各单位“十二费”指标单独考核，实行超一扣一，节支奖 半的考核办法。（ 3 ）、成本调整因素政策1）、产量、进尺变化调整因素 采煤工区以全年回采产量 415 万吨为基础测算，在此基础 上超（亏）产，分别按变动成本 6.32 元/吨核增 （减）材料费。掘开工区通过单价结算，

32、 以全年进尺 25950 米为基础测算， 在此基础上超进按单价 2300 元/米核增材料费， 亏进按 2811.29 元/ 米单价核减材料费。五林井进尺因素调整： 超（亏）进尺：岩巷按 1500 元/ 米、 煤巷按 2900 元/ 米，核增（减）材料费。2）、工程调整因素各单位发生工程费用严格按照专业部室核定的金额予以调整。包括：工作面拆安工程、井巷工程、机电工程、检修工程等 计划内工程、自营工程、计划外工程。3）、材料价差调整因素 物流中心每月底向计财部提供主要材料涨跌情况表，当材 料价格涨跌超 2% 以上，计财部据实调整各单位成本指标。附表：1、制修中心各类产品价格表2、修配厂自制配件价格

33、表3、材料计划单价表制修中心各类产品价格表（附表一）序号品名规格单 位结算价格序号品名规格单位结算价格一-加工制作LA-3个60.00129U拱型棚17荧光灯个70.003.0*1.5m架1134.9116急停开关个180.003.4*1.2m架1058.9115支架灯个720.003.4*1.3m架1154.1818重型阻车器套1020.003.6*1.3m架1192.73:三零星制作3.8*1.0m架1156.111焊管3.8*1.3m架1232.2450MM快速兰卡防腐根12.004.2*1.3m架1311.2650MM快速红卡防腐根12.004.6*1.3m架1389.3250MMt法

34、兰盘防腐根12.004.6*1.4m架1424.0189MM快速兰卡防腐根15.004.6*1.8m架1515.5689MMt法兰盘防腐根15.004.8*1.7m架1524.24109MMt法兰盘防腐根16.004.2*1.4*1.7m架1368.12109MM快速兰卡防腐根20.004.4*1.5*1.7m架1420.162管路短节4.4*1.5*1.8m架1437.5050*50*300MM根12.644.4*1.7*1.9m架1498.2250*50*300M M快速兰卡根13.712梯型拉杆0.7m架7.5689*89*300M M快速兰卡根17.773短节89*89带法兰盘根48.

35、870.5M25U根79.17159*159*500MM根46.301.2M25U根144.20108*108*300带法兰盘根20.781.2M工字钢根167.693弯头4梯型棚50*50*50MM个21.00梯型腿2.2m根288.9089*89*50cm个40.00梯型腿2.4m根311.67108*108MM个51.00梯型腿2.6m根448.334三通梯型梁2.8m根408.5050*50MM个26.00梯型梁3.2m根458.9689*89MM个36.00梯型梁3.6m根499.60108*108MM个39.00矩形棚梁4.0m根560.005开关架500*500个50.00矩形棚

36、梁4.5m根630.006梯子个200.00矩形棚梁5.0m以上根700.007扫眼器2.5m个60.00矩形棚腿3.0m根420.008托钩2m个112.66矩形棚腿3.5m根490.009车尾吧个256.00矩形棚腿4.0m根560.0010加固钻杆头根6.005锚索94.50.0011焊变头150MM个4.5015.24M8.5712高凳个183.6817.8M11.4513大铲个20.0021.6M17.7814撬杠根30.00制修中心各类价格测算基础表（附表一）序号品名规格单位结算价格序号品名规格单位结算价格21.8M19.6615连网钩个2.0028.6M31.9016高压接线盒4

37、0MM个47.336槽钢17风镐尖根17.0016#3m根330.0018钢材焊接根4.337金属网1.1mm219.7819切割钢管根3.048铁托板新品制作20扁铲40MM个6.00120*180*8块9.6621地锚卡个52.33150*250*10块14.3822焊钻杆根3.50二修旧、废料加工23电缆勾三联个11.001铁托板24电缆勾四联个13.00120*180*8块6.2525电缆勾六联个22.00150*250*10块9.0026管钩三联个45.002短节27管钩四联个50.000.5m根46.9128工具箱1.5m*0.5m*1m件1346.001m根70.4729管卡1.

38、2m根84.562寸兰卡个10.006卡兰付29.933寸兰卡个15.007矩形棚U型卡套41.302寸压槽个17.0080.5U 钢0.5M20.993寸压槽个27.009梯型棚30皮带护栏梯型腿2.2m根129.930.8m*1.48m160.00梯型腿2.4m根132.280.9m*1.48m180.00梯型腿2.6m根135.521m*2.35m200.00梯型梁2.6m根141.5931沙箱500*700*500个200.00梯型梁2.8m根149.2032锚索架个100.00梯型梁3m根159.3633地线棒1.2米根50.00梯型梁3.2m根218.5934锚杆钎根70.0029

39、U托梁1.2m根166.2810电缆钩35燕尾沟350mm个3.00三联个8.3636钯锯个5.00四联个8.5837丝扣头25mm个10.00五联个8.9638绳头个30.00塑料电缆钩个4.8039锚杆绳件30.0011防爆三通个40.0040尼仑棒28mm根6.0012语音电铃个425.0041绳轮部30.0013防爆母线盒个126.8342地滚架450mm带轴）套60.0014防爆按钮43地滚轴根5.00LA-1个40.0044定置牌板300*400(h=800)块90.00LA-2个50.0045分路器四路件57.00修配厂自制配件价格目录（附表二）序号配件名称规格单位加工价格1自制

40、键、销6*6件2.322自制键、销8*7件2.643自制键、销10*8件2.854自制键、销14*9件3.065自制键、销16*9件3.276自制键、销18*11件4.297自制键、销20*12件4.508自制键、销20*14件4.719自制键、销22*14件5.3410自制键、销24*14件5.5511自制键、销25*14件6.6012自制键、销28*16件8.2513自制键、销32*18件9.3014自制键、销36*20件11.4015车双头载丝M24*180条6.9716车双头载丝M24*280条11.2517车距离套75*30*50件17.5418地锚卡件43.6219自制大铲件20.

41、2420割大链1.3.5 环件2.2521尖钎件12.1422做软绳头件38.6123自制管卡80MM件8.4024自制挡板200*800*10件84.2925下架螺丝根35.1026清带器800*8*540件179.9927自制撬棍件28.6428修钩头件65.9829防护栏杆耙岩机栏杆件911.7830滑轮50*28件35.9931电机车轴130*1000根911.7832修瓦座件21.2933耙岩机手把P-30/60付134.9734距离套25MM件10.4935车喇叭咀件26.992014年材料计划单价（附表三）项目单位单价（元）项目单位单价（元）坑木立方炮土吨247.26一面平立方1

42、982.27钻头两开木立方1983.03煤钻头43个9.71方木立方2155.04煤岩钻头28个8.65道木立方2377.91柱齿钻头32mm个19.88撑木立方1876.76柱齿钻头43mm个28.67锚杆钻头（德国进口钻机专用）个395.61螺栓锚杆1.6*1.6根13.63岩石钻头个13.53螺栓锚杆20*2.0根26.61钻头连接套个7.04螺栓锚杆20*2.4根31.05PDC钻头个89.97螺栓锚杆20*3.0根36.46钻杆树脂锚杆16*1.6根13.50成品钎1根33.53树脂锚杆2.0*2.0根26.35成品钎1.5根50.84树脂锚杆2.0*2.4根30.75成品钎1.8根

43、61.66玻璃钢锚杆18*2.0根24.01成品钎2.0根68.15玻璃钢锚杆20*2.0根22.75成品钎2.5根85.46管缝锚杆33*2.0根25.84B19组合钻杆套346.16管缝锚杆43*25根35.23非冲水煤钻杆根309.07托板空心煤钻杆1.5根51.42铁托板120*180*8块7.55空心煤钻杆2.5根85.69铁托板180*120块7.55空心煤钻杆3.0根102.82铁托板250*150块15.18其它材料w托板块109.74重型卧式阻车器套1523.99水泥托板块112.39锚杆搅拌杆根53.57锚索锚索联接器个187.50细锚索15.24*13根205.52铅丝1

44、4#吨4352.30细锚索15.24*11.3根191.00水泥盖板块22.51细锚索15.24*10.3根182.46水泥道枕24KG根34.64细锚索15.24*9.3根173.92水泥道枕30KG根43.19细锚索15.24*8.3根165.30语音电铃个593.34细锚索15.24*7.3根62.56配件94.50细锚索15.24*6.2根53.11采煤机元细锚索15.24*5.2根44.56截齿 03# 214*35个89.63项目单位单价（元）项目单位单价（元）细锚索15.24*4.2根35.99截齿U95（破岩）个100.99粗锚索17.8*9.3根106.49六角齿套件342.

45、72粗锚索17.8*8.3根95.04操作站件22330.00粗锚索17.8*7.3根83.59精滤阀件183.00粗锚索17.8*6.2根70.99调高阀件2708.56粗锚索17.8*5.2根59.54联节板件300.00粗锚索17.8*4.2根48.09冷却器芯件800.00粗锚索18.9 *9.3根110.95联轴节件428.40粗锚索18.9 *6.2根73.97液压锁件999.60粗锚索21.6*9.3根165.35辅助泵件8772.00粗锚索21.6*6.2根119.04电缆夹板件777.24粗锚索21.6*11.3根200.91力距轴件1986.96粗锚索21.8*11.3根2

46、22.12支架元粗锚索28.6 *11.3根360.47连接头件448.80锚具操纵阀组件2050.20小锚具（15）个11.80回液阀芯件80.00大锚具（18）个14.73压杆组件件85.00大锚具（22）个24.66单向阀件100.98球型锚具（18）个20.60升缩千斤件1000.00球型锚具（22）个33.38拉后溜千斤件2570.40药卷尾梁千斤件2754.00药卷23*350支3.37推移千斤顶件5263.20药卷23*500支4.82煤溜药卷23*600支5.54刮板(764/880)块480.81药卷23*800支9.00刮板(764/630)块243.24药卷23*1000

47、支10.13刮板40块24.00树脂药卷35*350支3.28联接环(764/630)件191.33钢带联接环(764/880)件562.00钢带4*4.6米块256.17联接环(630/150)件13.00钢带4*4.5米块250.61联接环(630/220)件40.00钢带4*4.4米块245.04E 型螺栓(764/880)件164.00钢带4*4.2米块23.90E 型螺栓(764/630)件86.60钢带4*4.0米块222.76皮带机钢带4*3.8米块211.62下托辊件195.85项目单位单价（元）项目单位单价（元）钢带4*3.4米块189.35缓冲滚（&108*375）件133.62钢带6*4.6块406.08机尾滚件1377.00钢带6*4.4块388.43改向滚（&200*1400）件2132.82钢筋钢带块11.90泵经纬网平方米18.29卸载阀件69