3东鑫垣项目施工质量计划要点

1、陕西东鑫垣煤化工项目项目施工质量计划编号：HUALU-08038-PCM-010303（版次：0版）华陆工程科技有限责任公司东鑫垣煤化工项目部二一二年二月1工程概况 .32编制依据 .33质量方针目标 .34.组织机构和职责 .45.施工质量管理职责 .86.内外部协商、沟通和交流控制 .117.规范标准的使用及标准的有效性 . 138.质量学习、培训策划 .139.工程项目实现过程策划 . 1410.项目资源管理 .1411.产品标识和可追溯性控制 .1912.施工工艺过程的控制 .2013.不合格品的控制 .2314.工程质量风险及防范措施 .2315.质量管理数据统计分析 .2416.对

2、关键过程、特殊过程的管理 . 2417.纠偏、改进及预防措施 .2618.档案管理及竣工资料的规定及要求 .2719.竣工验收 .2920.项目质量管理文件 .321 .工程概况1.1项目简介1）项目名称：陕西东鑫垣煤化工项目2）业主单位：陕西东鑫垣化工有限责任公司（以下简称业主）3）总包：华陆工程科技有限责任公司东鑫垣项目部（以下简称华陆）4）建设地点：陕西省府谷县庙沟门工业集中区5）项目简介：本工程以府谷当地丰富的煤炭资源为原料， 采用中低温煤干馏技术 生产半焦，同时副产焦炉煤气和煤焦油。利用制氢脱硫装置从副产的煤气中提 取氢气，通过煤焦油加氢装置生产轻质油产品。 将剩余的部分煤气供金属镁

3、装 置作为燃料生产金属镁，富余部分煤气作为锅炉燃料产生蒸汽。华陆公司承担 煤气脱硫制氢装置、辅助生产设施和公用工程总承包任务。2.编制依据1）建筑法、建设工程质量管理条例、环境保护条例及法规；2）工程承包合同、设计文件；3）华陆工程科技有限责任公司质量手册及相应的程序文件；4）施工操作规程及作业指导书；5）各专业工程施工及验收规范。3 .质量方针目标3.1华陆的管理方针目标（1）项目质量方针安全、环保、健康、和谐共赢是我们对社会的承诺；质量、信誉、品牌、科学发展是华陆人永恒的追求（2）项目质量目标：为业主提供一个“健康、卫生、安全和环保的装置”是承包商的目标。 建设工程质量合格率：100%焊接

4、一次合格率：93%施工质量事故：零3.2业主质量目标采购物资进场检验一次合格率：99%一次受电成功，一次试车成功，一次投料成功单位工程一次合格率100%，安装单位工程优良率85%以上，创国家 优质工程。4 组织机构和职责4.1质量工作区域划分为便于施工管理，华陆将承包范围划分为公用工程及辅助设施区域（1）、公用工程及辅助设施区域（2）、脱硫制氢装置、热电站装置，详细的名称及内容见 以下工程主项表。工程主项表序号主项号主项名称负责单位备注01239A采暖热交换站A华陆02239B采暖热交换站B华陆03701A煤气储存华陆04672A煤气加压站华陆05708A0.6MPaG 脱硫华陆06803AP

5、SA制氢华陆07804A氢气加压华陆08274火炬华陆09450A生产循环水站华陆10450B热电循环水站华陆11460污水处理华陆12482消防事故水池华陆13304A脱硫制氢开关所华陆14304B热电站开关所华陆15201热电站华陆16211输煤栈桥华陆序号主项号主项名称负责单位备注17217除灰华陆18251燃料油泵房华陆19222脱盐水华陆20281空压、制氮华陆4.2质量保证和质量控制（QA/QC）组织机构图4.3项目质量职责分工主要质量管理活动及分工表单位活动内容业主监理华陆项目 部QA/QC部门施工分包 商QA/QC部 门施工队施工班 组备注总承包商质量体 系、方针、目标、 组织

6、结构等各项规 章制度QA施工分包商质量体 系、方针、目标、 组织结构等各项规 章制度QA质量计划QA质量控制点QA标准规范施工方案QA施工过程质量控制质量检查根据控 制点质量教育和培训质量冋题的处理和 纠正行动QQQ质量事故调查和处 理QQQ质量讲评、考核和 奖惩Q2QQ编制 :审查 :批准 :监督和/或检查:执行注：1.分包商、施工队、施工班组的监督检查是指分包商上级部门对下一级及施工操作人员的检查；2.各参建单位均要制定和执行相应的内部工程质量管理规章制度4.4项目质量管理程序文件序号文件编号文件名称(1)HUALU-08038-PCM-010301:工程适用规范、标准目录(2)HUALU

7、-08038-PCM-010302单位工程划分管理办法(3)HUALU-08038-PCM-010303项目施工质量计划(4)HUALU-08038-PCM-010304设计交底及图纸会审管理办法(5)HUALU-08038-PCM-010305工程质量控制点手册(6)HUALU-08038-PCM-010306施工质量通病及防控措施(7)HUALU-08038-PCM-010307施工质量及质量事故处理程序(8)HUALU-08038-PCM-010308对承包商QA/QC要求(9)HUALU-08038-PCM-010309工程质量验收工作程序(10)HUALU-08038-PCM-010

8、310:施工质量奖罚管理规定(11)HUALU-08038-PCM-010311施工质量稽查（大检查）管理办法(12)HUALU-08038-PCM-010312不合格品控制管理规定(13)HUALU-08038-PCM-010313施工方案管理办法(14)HUALU-08038-PCM-010314工程见证取样送检工作管理规定(15)HUALU-08038-PCM-010315无损检测实施管理办法(16)HUALU-08038-PCM-010316设备材料进场质量验证管理规定(17)HUALU-08038-PCM-010317:焊工技能鉴定和焊接管理办法(18)HUALU-08038-PCM

9、-010318:第三方检验实施管理规定(19)HUALU-08038-PCM-010319施工质量管理办法(20)HUALU-08038-PCM-010320标识移植和可追溯性管理办法4.5项目实施过程中，必须严格执行业主管理层、有关部门、职能组、项目组质量 计划的要求。同时施工分包商的质量管理体系也将按照业主、监理、华陆质量管 理要求编制三级质量计划。4.6华陆将根据工程实际情况和特点确定单位工程质量负责人，并明确其相应的责 任和权限。5.施工质量管理职责5.1华陆的质量职责1）贯彻质量管理方针，实现本项目的质量目标、指标及管理方案;2）负责组织对施工单位的资格审查及招标；3）对项目的质量控

10、制负责；4）保持信息交流，重要信息向公司有关部门通报；5）负责对施工、安装、调试/开车等相关方施加公司管理要求的影响；6）负责质量事故后的调查工作，将调查和处理结果通知监理、业主有关部门。5.2项目经理的质量职责1）对所承建工程的质量负全面责任，是质量管理的第一责任人。领导和组织施工 项目的质量保证体系有效运行，明确项目经理部内质量职责分工，保证体系持 续有效。2）组织实施公司质量体系文件，组织并落实质量奖罚条例，实施质量否决权，组 织不定期的工程质量检查、评定，抓好分项、分部、单位工程的质量检查。3）负责项目的质量策划，组织项目质量计划和施工组织设计编制， 并组织贯彻实 行。4）领导并组织好

11、工程项目质量文件的收集管理， 并组织落实项目档案管理归档工 作。5）由项目经理组织质量经理、设计经理、采购经理和施工/开车经理进行质量目标分解。5.3施工经理的质量职责1）承包商的施工经理负责组织编制施工组织总设计，用以指导项目的施工管理活动。2）承包商的施工经理负责组织对施工过程中的施工现场条件的准备、施工质量监督、对施工分包商的管理、工程交接与验收、试车、项目考核验收等质量控制 点进行控制3）全面负责施工/开车方面的质量管理工作，对施工/开车方面的各质量要素进行 检查，负责组织处理施工/开车方面的质量问题。4）负责对施工分包商的质量体系文件、质量保证体系、质量文件和质量记录进行 审核，组织

12、对AR级、BR级控制点的检查并在检查记录上签字。5）整个施工/开车阶段按照公司要求填写有关质量记录和质量报告。5.4质量经理质量职责1）协助项目经理行使质量管理和质量保证工作职责和日常管理业务，质量经理是工程项目质量控制具体总负责人，具有对项目工程质量的重要管理权。2）负责工程项目施工质量控制与管理的资源配置和组织与管理，负责在工程项目施工中贯彻执行技术标准、规范和质量法规。有权停止、拒绝违反规定和合同的工作，可以命令拆除并返工某些不符合合同要求的工作，建议工程施工方法，有权拒绝不符合合同要求的材料使用。3）负责对外质量管理工作联络，参加有关方面召开的质量会议。 协调项目部与第 三方监督、业主

13、的业务关系。4）质量经理在工程项目施工过程中应在施工现场。不在现场时应有书面文件指定 委托人实施现场质量控制。5.5 QA/QC工程师的质量职责1）负责工程项目设计、采购、施工/开车过程中归口专业的质量管理工作，负专业质量管理责任，直接向技术主管、采购经理、施工/技术主管汇报工作，组织并主持召开专业质量会议，处理专业方面的质量问题。2）参与编制项目质量计划、施工组织设计、施工方案和特殊作业指导书、质量控制点的实施方案，并负责贯彻执行。3）监督、检查现场物资标识和过程标识的实施情况。4）参与重大设计方案、采购方案和施工方案的编制工作，参加图纸会审工作。5）负责完成公司赋予的质量工程师的职责。5.

14、6供货商和施工承包商 QA/QC部门的质量职责1）负责报审本公司有关质量手册、质量程序文件和质量保证体系等文件，负责 汇报本公司质量年审的结果。2）负责根据EPC合同中有关质量程序、华陆有关质量文件和质量计划、本公司 质量方面文件编制适用于本工程的质量计划。3）负责质量计划的实施和跟踪，对工程所涉及到的所有材料、所有人员监督控 制，确保质量符合要求。5.7施工员/专职质检员/抽样员/材料员/计量员的职责1）上述各主要岗位人员的质量职责，在进入施工现场后，工程开工前，由施工分包商根据有关要求编制并上墙2）所有上述人员和其它有关人员，对发生的质量问题或可能造成质量隐患/缺陷/事故的因素，均负有报告

15、、检举的义务，可以越级向华陆QA/QC工程师或质量经理汇报。6.内外部协商、沟通和交流控制6.1项目经理部详见项目协调计划。6.2施工方面施工方面的协调以华陆施工部门为主，具体流程见图3:： A表示实施监督、检查、测试、检验-: 表示协调、命令、指示关系（图3:施工管理协调流程图）有关协调、交流、沟通的文件格式、编码详见“项目执行计划”，主要包括 招标投标阶段、施工阶段、开车阶段，含会议纪要、传真、各类管理办法、各类 管理记录等。有关质量方面的施工记录执行的表格建筑及建筑安装方面：陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定（陕建监总发（2003） 024号文）工业安装方面：石油化工工程建设

16、交工技术文件规定(SH3503-2007)6.3质量部门与其它部门的接口关系在质量管理上，牢固树立“今天的质量隐患就是明天的事故”的思想，严格 落实设计质量和设计审查质量的责任追究制度，真正从源头上把住工程质量关。 同时，坚持主体监造和外协件监造并重，精心组织物资供应，对关键设备专人跟 踪、现场监造，确保项目建设质量。针对本项目的特点，在质量管理方面应考虑 各接口关系的质量控制。6.3.1设计与采购的接口关系中，应实施重点质量控制的内容(1)请购文件的质量。(2)报价技术评审的结论。(3)供货厂商图纸的审查、确认。6.3.2在设计与施工的接口关系中，应实施重点质量控制的内容(1)施工向设计提出

17、要求与可施工性分析的协调一致性。(2)设计交底或图纸会审的组织与成效。(3)现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响。(4)设计变更对施工质量的影响。6.3.3在设计与试运行的接口关系中，应实施重点质量控制的内容(1)设计应满足试运行的要求。(2)试运行操作原则与要求的质量。6.3.4在采购与施工的接口关系中，应实施重点质量控制的内容(1)所有设备材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响。(2)现场开箱检验的组织与成效。(3)与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响。6.3.5在采购与试运行的接口关系中，应实施重点质量控制的内容(1)试运行所需材料及备件的确认。(2)试运行过程中出现的

18、与设备材料质量有关问题的处理对试运行结果 的影响。6.3.6在施工与试运行的接口关系中，应实施重点质量控制的内容(1)施工计划与试运行计划要协调一致。（2）机械设备的试运行及缺陷修复的质量7.规范标准的使用及标准的有效性为了规范现场施工和保证施工质量，施工现场必须确保各专业的施工规范和 验收规范有效版本的充分覆盖，以作为现场施工管理人员和施工人员的工作依据. 此部分的主要责任人为施工单位总工程师，华陆主要提供有关施工验收规范标准 清单，对于业主要求的特殊标准和供应商要求的标准，由相应部门提供，至少保 证2套。8.质量学习、培训策划质量体系的有效运行、质量方针的贯彻、质量目标的实现需要项目部全体

19、成 员都付出行动。为此华陆公司东鑫垣项目部将组织内部人员和施工分包商、供应 商等做好以下各方面的学习和培训：8.1法律条例的学习在所有员工的进场教育中，必须将建筑法、建设工程质量管理条例（中 华人民共和国国务院令第279号）及其它政府部门颁布的条例/办法等的有关质量 方面的要求、规定进行交底。8.2合同的学习华陆将组织所有项目部的设计、采购和施工管理人员，认真学习项目EPC合同文件的内容，包括合同条款、附件和相关程序，充分了解合同对进度、费用、 质量和安全等方面的要求。华陆将监督施工分包商对施工分包合同的学习，确保施工质量满足合同要求。 8.3质量体系文件的学习在工程开工前，华陆组织施工分包商

20、、内部技术管理人员分别学习企业质量 体系文件，掌握体系文件中的程序文件和应用。8.4标准规范的学习针对本装置的特点，重点学习有关地基处理、设备基础、钢结构、钢筋混凝 土、压缩机安装、泵安装、管道安装等方面的规范，掌握安装工艺、安装方法和 质量要求。8.5主要工种工人的鉴定对电工、架子工、焊工、起重工、探伤工等特殊工种的工人，检查其岗位证， 以确认是否取得相应工种的施工资格。对其它工种的工人，将根据项目特点由施工分包商组织进行培训，使其熟悉 本工种的施工方法、质量要求。华陆将视具体情况进行抽查。8.6施工方案的交底施工方案按照“施工方案管理办法”的要求获批后，施工分包商将组织施工 方案的交底，交

21、底由华陆的质量经理监督进行，所有参加交底的人员必须签字， 签字表及交底内容按要求归档。9工程项目实现过程策划(1)施工期组织设计进行专项设计复查(重点查漏项、专业衔接、条件修改后提 接、是否与规范、法规有抵触)。(2)制定设计交底管理规定。(3)制定项目各专业施工过程中的 A、B、C三级质量控制点。(4)制定施工组织设计及专项施工方案审查程序。(5)编制质量通病的防治。(6)质量检查程序及主要内容。(7)特殊工序施工质量控制程序及控制重点(如大型砼施工、大型机组的安装 等)。(8)三查四定工作程序及主要内容。(9)中间交接(验收)程序。(10)设备、材料进场检验、复验程序。(11)第三方检测实

22、施管理程序。(12)对施工单位质量管理体系及质量管理人员素质的要求。10.项目资源管理项目施工资源包括满足合同项目施工要求所需要的人力、设备、材料、机具、 技术和资金等资源。10.1施工资源管理范围（1）建立和完善施工资源管理机制承包商建立和完善项目施工资源管理机制，促进项目施工人力、设备、材料、 机具、技术、资金等资源的合理投入，适应项目施工管理需要。承包商项目部根据项目施工的特点和资源需求的实际情况，运用承包商管理 机制，为项目施工合理投入资源，可使用承包商内部资源和市场采购资源，以充 分发挥资源效能并尽可能降低项目施工成本。（2）按合同约定范围实施施工全过程管理合理使用各类资源是降低项目

23、成本的主要手段。按合同约定范围提供合格和有效的施工资源是实现项目施工目标管 理的基础。从项目施工开工到机械竣工的施工全过程和所有活动中，都是对各类资源的策划、配置、优化、控制和调整的管理行为。因此，项目施工 部门各级岗位人员都要尽职尽责并全过程的管好项目施工资源。10.2 施工资源管理目标（1）满足施工目标管理需要项目施工资源在满足项目施工的质量、安全、费用、进度以及其他目标的基 础上，实现项目施工资源的优化配置和动态平衡。（2）实现施工资源优化配置项目施工资源优化是对项目施工资源计划的预控管理，是项目施工计划的重 要组成部分，包括对资源规划、资源分配、资源组合、资源平衡以及资源投入的 时间安

24、排等方面的落实和实现。（3）掌握施工资源动态平衡动态平衡是项目施工资源管理的过程控制，包括对资源投入的效果检测、资 源退出以及资源根据进度、费用变化进行调整和调度等，随时保证资源的投入与 进度、费用三者的动态平衡。10.3施工资源管理内容项目施工资源管理的全过程包括施工资源的计划、配置、优化、控制和调整。（1）制定施工资源计划并落实施工资源供应。 制定施工资源计划项目施工资源计划主要是对各类资源的需求、配置和使用（采用、供应）的 计划，一般包括：施工人力资源需求、配置和使用计划。施工设备材料需求、配置和使用计划。施工机具需求、配置和使用计划。施工技术需求、配置和使用计划。施工资金需求、配置和使

25、用计划。施工安全防护、文明施工措施费使用计划。 落实施工资源供应项目施工部门各级岗位人员，按照施工资源计划的要求，持续跟踪相关资源 的信息，重视对施工资源供应（或来源）渠道和可靠性的掌握，及时发现问题， 采取有效措施落实供应。（2）配置和优化优化配置管理项目施工所需资源及其配置存在不充分或欠缺是常见的，因此，需要采用优 化管理来协调和弥补这种不足。另外，由于施工资源的多样性和相对独立性（自 成系统），需要采用综合、系统的管理方法来统筹和配置项目施工资源，以实现预 期的项目施工成本管理目标。动态平衡管理在项目施工资源配置过程中，存在着多变性、不确定性、相互制约性和风险 性，因此，在实施项目施工资

26、源计划时，需要控制并保证施工资源投入（或退出） 与进度、费用三者之间的关系及其影响程度，使其处于相对的动态平衡的基础上， 以保持实现项目施工目标的稳定性。（3）控制和调整跟踪预警项目施工资源管理人员在跟踪收集施工资源信息的基础上，进行分析、整理 和报告，并对存在冋题提出改进措施或建议。控制和调整按施工资源计划预定目标实施控制和调整，是实现优化配置和动态平衡管理的基本措施和方法。10.4对施工分包商的施工监管(1)施工前的监管A对人的监管检查施工分包商劳动力动员计划、进场劳动力的数量和素质是否满足施工 进度的要求；技术管理人员、特种工种、主要工种负责人的岗位资格证审查备案；特种工种和主要工种的作

27、业再教育；参与建设所有人员进场前的安全文明施工教育；施工队教育和班前教育；组织技术管理人员学习法律、规范、标准、合同、监理规划和实施细则等 文件，必要时组织考核；规范各岗位、各工种的规章制度，建立全面、规范的考核、奖罚制度。B对设备、材料的监管及施工机具的监管审核施工分包商的材料供应计划是否满足施工进度的要求；加强设备材料的合格证和检验证的审查备案，确保质量保证资料的全面、 有效，否则坚决清理出场；坚持材料的抽检，严格按照规范的要求编制“见证取样管理办法”，并在施工过程中严格执行；加强设备材料的库房管理；检查施工分包商投入的施工机具数量、能力是否满足施工进度的需求； 所有主要施工机具的合格证、

28、检验证、计量证的审查备案； 所有主要施工机具进场后的检查检验。C对施工技术的监管审核施工分包商的质量保证体系、 HSE管理保证体系、进度保证体系； 技术交底和图纸会审；各类施工方案、施工方法的审批制度，必要时组织有关专家参加方案分析 讨论会议；审核批准各单位工程的“施工质量控制点”；审核施工单位编制的三周施工滚动计划，保证其满足三月滚动计划的要求。(2 )施工过程中的质量监控A满足承包商公司标准工程交接验收标准(HUALU3505-2004 )、施工分包商合同管理办法(HUALU3512-2000 )、工程作业标识控制规定(HUALU3536-2004 )、工程建设常用标准、规范目录 (CHE

29、C3585 2000 )、施工质量控制点手册(HUALU3561-2000 )、施工质量现场监督规定(HUALU3565-2001 )。B对施工分包商的质量控制程序为确保工程质量一次合格率，承包商对其施工分包商的施工质量检查按照以 下程序执行，即：质量检查的程序必须符合“班组自检、分包商复检、项目经理 部共检、整改再循环(不合格)或进入下道工序施工(合格) ”的原则。要求施工分包商必须在每道工序或控制点施工完成后进行复检，并按照规范 和当地质监站要求的表格填写自检记录，然后填写“控制点检查通知单”(提前12 小时)并附自检资料报项目经理部，项目经理部在收到后“组织检查并填写检查 结果通知单”(

30、施工前提供)，施工分包商在收到检查结果通知单后若质量合格进 入下道工序施工，否则，整改后再报“整改结果通知单”(施工前提供)以申请检查。质量管理程序见“附件(1):质量管理程序”。C质量控制点或工序质量检查为了确保本工程项目的施工质量，承包商项目经理部将按公司的质量管理程 序文件进行质量管理，审核批准施工分包商的“质量控制点手册”。质量控制点(施工前一个月编制)主要分 A(R)、B(R)、C(R)三级控制，其中：A级为最重要的质量控制点，由业主、监理公司，承包商项目经理部、施工分 包商四方质检人员共同检查确认；B级为重要的质量控制点，由监理公司、承包商项目经理部和施工单位双方检 查人员检查确认

31、；C级为一般质量控制点，由施工单位质检人员检查确认。在其后加R如AR、BR、CR的控制点，须提交检查记录。质量控制点的检查等级，可根据业主的具体要求做适当调整。质量控制点同时满足监理公司的检查要求，可以在进入现场后根据监理公司 的监理实施细则进行修改。D质量分析会议由于工程建设质量受到人、设备、材料、技术等诸多方面因素的影响，不可 避免会出现不同的质量问题，承包商项目经理部一方面严格监控施工分包商的施 工质量，另一方面也要做好对出现质量事故的应对措施，组织专家召开专门的分 析讨论会议，一方面保证使工程经返工、修缮后仍能达到质量标准，另一方面也 对责任单位和责任人进行教育，达到警示目的，使其引以

32、为戒。10.5对采购材料质量的控制总承包合同项下的采购实行“业主监管、承包商负责”的管理模式。业主监 督管理事项包括合格供应商名单管理、采购进度计划管理、质量检验管理、物流 管理等。为了明确项目采购工作的范围和采购货物质量、进度、费用的主要控制目标， 应确定米购原则及米购方式，编制项目米购计划，规范米购工作程序，保证所米 购的货物能够满足安装进度及投产后稳定生产的需要。具体内容详见：采购管理规划。11 产品标识和可追溯性控制(1)工程技术变更的追溯记录。(2)隐蔽工程、分项分部工程质量验评、特殊要求的工程等必须做可追溯性记录， 质量计划要对其可追溯性范围、程序、标识、所需记录及如何控制和分发这

33、 些记录等内容做出规定。(3)坐标控制点、标高控制点、编号、沉降观察点、安全标志、标牌等是工程重 要标识记录，质量计划要对这些标识的准确性控制措施、记录等内容做规定(4)重要材料(水泥、钢材、构件等)及重要施工设备的运转必须具有可追溯性。(5)合金钢材料的预热、热处理、硬度分析记录及报告。(6)质量问题处理可追溯性记录。12 .施工工艺过程的控制12.1制定工程实施全过程各阶段的质量控制要点、主要控制环节及特别要求 等。主要包括下列过程：施工准备；地基处理；土石方工程施工；基础 施工；主体工程施工；装饰装修；设备、管道安装；电气、仪表（含通 信）安装；消防等；冬、雨期施工；O 11特殊工程施工

34、；O2交付。在各控制点 中，依据工序的重要程度和控制的必要性划定出不同的控制等级，实施不同等级 的检查活动。上一工序不合格，检查各方不予签证，则不能进入下一工序施工， 从而有效地控制施工质量。具体规定如下：1）工序质量控制分为A、B C三个等级。对每一个等级，必须进行严格的检 查。无论对哪一控制等级进行检查，施工单位都必须提供有关的施工记录 和检验、试验报告。2）工序质量控制等级和记录表式由华陆提出，总监理工程师和业主专业工程 师共同确定。三个等级的工序质量控制方案应报送工程质量监督机构。3）各质量控制等级的检查应符合下列规定：A级质量控制点是影响工程质量的最重要检查项目，承包商需停工待检，并

35、 提前24小时书面通知监理机构，由监理机构于停工当天会同业主代表进行检查； 如检查合格，施工单位技术员、 PC承包商工程师、监理工程师、业主专业工程师 当场会签有关技术文件，并通知承包商立即复工；检查不合格，参检单位应当即 通知承包商返修整改。承包商返修自检合格后重新停工待检，检查程序如上重复， 直至检查合格。B级质量控制点承包商不需停工待检。但应提前 24小时书面通知监理机构， 监理机构在通知所述的时间内（会同业主代表）进行现场检查；如发现有不符合 规范要求的做法，则当面指正，承包商应立即整改，直至合格为止。C级是一般性检查项目，由承包商内部质量控制部门检查和监理机构下现场不 定期巡查相结合

36、，如发现有不符合施工规范、规程的做法，则以书面或口头形式 通知承包商限期整改。承包商在提交A级和B级检查点检查书面通知前应进行自检，且应自检合格。 签订合同后，承包商给业主提交质量手册和有关程序文件时，承包商应该在 熟悉本合同约定的工程项目的工艺流程、技术要求后针对工程特点编制质量控制要点表作为质量计划的重要部分提交业主审批。需要通知质监站参加的质量停检点，承包商在报监理（业主）的同意后以书面形式提前48小时通知质监站，自觉接受质监站的监督检查。12.2对隐蔽工程、特殊工程进行控制、检查、鉴定验收、中间交付的方法。1）施工单位的质量检查部门应编制隐蔽工程检查验收计划，并提前48小时通知华陆、监

37、理、业主和工程质量监督机构。2）“隐蔽工程检查记录”应由负责隐蔽工程施工的专业技术人员填写，至少 应将施工依据、器材使用情况、施工情况和质量水平填写清楚。3）有关人员在实施工程隐蔽检查后，应在“隐蔽工程检查记录”中签字确认。4）所有“隐蔽工程检查记录”，均列入交工技术文件予以移交。5）中间交接检查验收由华陆项目经理组织项目有关人员、分包商、监理单位、 工程质量监督站向业主办理的中间交接验收手续。中间交接程序如下：a）先由交出方提交本工序或工程的全部质量保证资料和对工程质量的必要说明。b）承接方的专业技术人员、专业质量检查人员对交出方提供的资料进行必 要的核查，包括必要的测量及外观检查。c）通过

38、资料审查及对实体的核查，发现问题并经现场监理人员核实确认的，交出方应按承接方要求或按设计文件、技术标准要求进行处理，直 至承接方和现场监理人员认为交出方的质量保证资料和工程实体完全 符合要求，方可办理工程中间交接手续。d）办理工程中间交接手续时，应填写中间交接证书。在中间交接证 书上，除交、接双方代表签字外，专业监理工程师也应在确认栏中签 字。e）交出方应妥善保管中间交接证书，并将其列入交工技术文件移交。中间交接验收控制流程图12.3规定对各分包单位项目上的工作表现及其工作质量进行评估的方法、将评 估结果转入合格分包商评定目录，以此作为评审分包商的依据。12.4成品保护和交付过程的控制。1）制

39、定分项、分部、单位工程以及半成品、成品保护管理制度。2）制定工程中间交付、竣工交付、工程的收尾、维护、验评、后续工作处理的 规定。13 .不合格品的控制 13.1施工不合格品的分类施工、安装过程中发现的不合格品。施工质量保证期发现的不合格品。13.2不合格品的标识和隔离对发现的不合格品，按照项目不合格品的管理规定在其明显部位上做出 不合格标记，并做好不合格记录。13.3不合格品的评审施工过程中的一般不合格品，由施工经理负责组织具有工程师职称以上的有 关设计人员、检验人员、管理工程师、施工监理人员和供方代表进行评审，并提 出处理意见。对出现的严重不合格品，按建设工程质量管理条例的规定，由项目经理

40、 组织施工单位、有关设计人员、有关专家、顾客代表组成评审小组，鉴别、判定 出现不合格品的原因、性质、程度和责任方，提出处置意见，向顾客提交书面报 告。13.4不合格品的处置（1）返工：由采购经理、施工经理分别负责组织制造单位、 施工单位进行实施。 返修或让步接收：凡是需要返修或让步接收的不合格品，评审时应在“不合格品 评定报告”上明确规定返修及让步程度和放行标准，由责任方代表在报告上签字 认可，报请项目经理和需方批准后方可投入使用。（2）降级使用：须作降级使用的不合格品，评审时在“不合格品评定报告“上 规定处降级使用的限度，由责任方代表在该报告上签字认可，报请项目经理和需 方批准后方可投入使用

41、。（3）拒收或报废：须作拒收处理的采购不合格品，由采购经理负责退货，并向 施工经理和项目经理提出“不合格品评定报告“和退货清单；须作报废处理的施 工不合格品，由施工经理负责批准报废，并向施工单位和项目经理提交“不合格 品评定报告”和有关分析资料。14 .工程质量风险及防范措施华陆根据项目风险评估和管理计划（u级）进行正式的风险评估，并针对风险的级别和严重性，制定具体的风险防范措施并执行。14.1存在风险（1）设计质量风险。（2）设备、材料采购质量风险。（3）施工质量风险-承包商资质、管理人员素质、施工人员素质；新工艺、 新方法、新材料风险；14.2防范措施（1）加强设计部门图纸校合审核力度。（

42、2）加强设计交底力度。（3）施工单位必须配备满足工程需要的专业工程师。（4）严格按照华陆设备材料进场质量验证管理规定检查验收进场设备、材料。15 .质量管理数据统计分析材料试验、复验一次合格率统计设备、材料采购合格率统计地基基础施工一次检测合格率统计主体工程一次检测合格率统计屋面检测一次合格率统计门窗、装饰装修工程检测一次合格率统计设备安装调试一次合格率统计管道安装、试压、吹扫等一次合格率统计电器仪表安装调试一次合格率统计焊接工程一次合格率统计分项分部、单位工程一次验收检查合格率统计问题统计16 .对关键过程、特殊过程的管理本项目涉及主项多、专业广，从煤气脱硫制氢装置到全厂公用工程及辅助设施的

43、施工。施工技术方案实行“编制、审核、批准”的三级审批管理制度，具 体执行承包商的施工方案管理办法。对于危险性较大的分部分项工程施工方案， 承包商将按照建质200987号“危险性较大的分部分项工程安全管理办法”的规 定，组织进行专项方案的专家评审。涉及到的主要施工技术方案如下：序号主要施工方案名称完成时间1设备基础施工方案施工前15天编制完成2钢结构施工方案施工前15天编制完成3地下管道施工方案施工前15天编制完成4通用设备安装方案施工前15天编制完成5储罐安装方案施工前15天编制完成6球罐安装方案施工前15天编制完成7动设备安装方案施工前15天编制完成8压缩机组安装方案施工前15天编制完成9工

44、业炉安装方案施工前15天编制完成10金属管道安装方案施工前15天编制完成11衬里管道安装方案施工前15天编制完成12电气工程安装方案施工前15天编制完成13仪表工程安装方案施工前15天编制完成14DCS安装调试方案施工前15天编制完成15筑炉工程施工方案施工前15天编制完成16防腐绝热工程施工方案施工前15天编制完成17设备吊装方案施工前15天编制完成18化学清洗施工方案施工前15天编制完成19单机试车方案施工前15天编制完成20第三方检测施工方案施工前15天编制完成21管道系统吹扫试压施工方案施工前15天编制完成22大型脚手架、承重架施工方案施工前15天编制完成23施工临时用电方案施工前15

45、天编制完成24深基坑施工方案施工前15天编制完成25冬雨季、风季施工方案施工前15天编制完成注：以上可能未完全包含本项目所有方案，将根据现场实际情况予以调整增 加。17纠偏、改进及预防措施17.1纠正措施纠正措施分为一般不合格纠正措施和重大不合格纠正措施。一般不合格视为只涉及某个部门或某个环节，由部门经理负责编制纠正措 施报告并报质量经理。重大不合格视为发生的影响或涉及多个部门的不合格，由质量经理负责编制 纠正措施报告并报项目经理。所有不合格的纠正措施，由责任部门负责确定纠正措施及实施计划，由质量 经理负责监督执行。不合格的纠正程序图：17.2改进程序项目经理部将根据顾客满意度，与顾客要求的符

46、合性，与法律法规的符合性, 过程、产品的特性和趋势，与管理目标的符合性等方面，收集数据进行分析，制 定相应的改进措施。其中回访及保修要满足国家现行规范标准、业主程序文件等方面的要求。改进程序如下图：V1!V事制定改进方案评审并批准实施并评价17.3预防措施为了确保工程质量，无论设计、采购还是施工阶段，均要建立以“预防为主” 的意识，确立“预防为主”的观念，坚决将一切质量事故的苗头扼止在萌芽状态。 本项目将从以下各方面分析并确定预防措施：1）人的因素。人是一切活动的核心，是工程建设的基础。因此将根据项目装置 的具体特点，对技术管理人员、工人进行有的放矢地培训、考核、审查，确 保投入到本工程的劳动

47、力量熟悉该装置的特点。2）设备和材料方面。详见“设备材料进场质量控制”中相应的规定。3）施工机械方面。详见“施工机具安全管理规定”。4）技术方面。详见“施工执行计划”中相应的规定。5）环境方面。详见“施工执行计划”中相应的规定。18 .档案管理及竣工资料的规定及要求18.1文件和资料控制1）项目经理组织编制“技术文件统一规定”和“项目文件资料管理规定”。2）项目实施过程中，建立以文件资料编号为基础、文件资料产生原部门为主干、 文件资料完整闭环为核心的项目文件资料管理体系。寻找改进机会3）项目实施过程中严格按照项目规定 “项目文件资料管理规定”进行文件资料 的管理，参考执行业主有关的工程项目文件

48、管理规定、和华陆公司工 程总承包的档案管理规定、工程设计电子文件管理规定、工程项目管理 软件的使用规定、采购文件和资料的管理规定、施工现场技术资料及档 案管理办法及工程交工技术文件管理办法。4）建立项目计算机管理信息平台。项目实施过程中所产生的各类文件资料、项目管理规定、项目管理通知、公司质量体系文件、项目采用的各类标准规范等均应通过项目计算机管理信息平台发布。5）项目实施过程中产生的全部文件资料均必须按照文件资料编号在产生原部 门存档，项目结束后由本项目部统一向公司档案部移交。18.2质量记录控制1）本项目实施过程中，合同评审、合格分包方的评定和控制分别由华陆公司相 关部门负责。2）项目实施

49、过程中的设计、采购、施工过程的有关质量记录，按照工程项目文件管理规定进行控制。3）材料和施工分包方的检验和试验记录、工序交接记录及有关重要事项的质量 记录由分包方自行编制和控制，但本项目部应对其进行监督，统一存档。4）质量记录均采用本项目部规定的各类专用表格。建筑工程交工技术文件应符合陕西省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编规定，陕建监总发（2003） 024号文的要求；交工技术文件是施工承包单位在施工过程中形成的技术文件，是工程竣工档案资料的一部分。在办理工程交工时，施工承包单位应按DA/T28-2002国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范和行业标准SH3503-2007石油化工工程

50、建设交工技术文件规定以及本规定的要求向业主提交工程建设交工技术文 件。基础和主体结构的砂浆、混凝土试块应列出核查汇总表，说明设计强度等级、 工程部位、工程量、试块组数、浇制日期、试验日期、评定结果、不合格的处理 情况。现场组焊的容器、管道的焊接情况，应用容器排版图和管道单线图表示。图 中应注明容器或管道的等级、材质、探伤的比率、焊缝（口）编号及分布位置、 焊工代号、探伤编号及位置、返修部位及返修次数。管道还应注明固定焊口位置， 说明转动焊口与固定焊口的数量与探伤比率。如采用不同的探伤方法，则应有相 应的说明。5）施工质量记录包括：材料、构件、半成品合格证；管材、阀门、管件出厂合格证；设备出厂合格证及检验记录；质量控制点检查结果通知、原始记录及质量控制点明细表；质量会议纪要/记录；隐蔽工程验收记录；单位工程质量评定记录；质量事故调查、分析、处置记录；中间交接证书。18.3单机试车控制装置的预试车是指相关单元、相关系统在单机试运转、电气、仪表等专业设 备及控制系统调试完毕；装置内水、气、汽、风系统压力及各项指标符合设计要 求；相关的工艺管道安装、试压、吹扫、气密结束，管道