变更管理制度(20210115070749)

1、精品文档 你我共享AAAAAA变更管理制度 第一章 总则 第一条 目的为了加强对公司变更的管理，清除或减少由于变更而引起的潜在 事故隐患，提高工作质量，促进变更管理工作规范化和标准化，根据 危险化学品从业单位安全标准化通用规范 （ AQ3013-2008 ）要 求，根据北方华锦变更管理制度，特编制适合公司的变更管理制度。第二条 适用范围 本办法适用于公司范围内的生产运行、技术、设备设施、管理、 场所、三剂化学品及原材料等方面存有永久性或临时性的变更。第三条 名词解释（一）生产运行工艺、技术及设备设施变更：涉及工艺技术、设 备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变。（二）微小变更：影响较小，不造

2、成任何工艺参数、设计参数等 的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。（三）同类替换：符合原设计规格的更换。（四）人员变更：是指员工岗位发生变化，分成永久变动和临时 性变动，其中永久变动即调转包括调离、调入、转岗；临时性变动即 临时承担有关工作，主要表现形式为替岗。（五）变更管理：是指对生产运行、技术、设备设施、管理、场 所、三剂化学品及原材料等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制， 以避免或减轻对安全生产的影响。第二章 变更的类型第四条 生产运行变更，主要包括：精品文档 你我共享AAAAAA（一）产品的变更；（二）生产负荷的变更；（三）公用工程系统水、电、汽、风等的变更。

3、第五条 技术变更，主要包括：（一）新、改、扩建项目规划设计的变更；（二）工艺操作规程的变更；（三）工艺参数的变更；（四）工艺技术改造的变更。第六条 仪表、电气、设备设施的变更，主要包括：（一）仪表、电气、设备设施的变更；（二）更换与原设备不同的设备或配件变更；（三）设备材料代用变更；（四）仪表、电气、设备设施操作规程的变更。第七条 安全、环保设施的变更，主要包括：（一）安全、环保设施的变更；（二）安全、环保设施操作规程的变更。第八条 管理的变更，主要包括：（一）人员的变更；（二）管理机构的变更；精品文档 你我共享AAAAAA（三）岗位职责的变更。第九条 场所变更，主要包括：（一）厂区内临时或永

4、久性建筑的变更；（二）造成厂区平面布置改变的变更。第十条 三剂化学品的变更第十一条 原材料的变更第十二条 以上变更之外的其它变更，各二级分公司可参照本管 理制度进行管理，不纳入辽通公司变更管理控制。第三章 管理职责分工第十三条 生产技术部是公司变更管理的归口管理部门， 负责变更 管理的监督、检查及考核。第十四条 生产技术部负责新、改、扩建项目规划设计、工艺操作 规程、工艺参数及工艺技术改造的变更管理，并进行监督和检查，要 求各二级分公司技术处将上述变更材料报生产技术部备案。第十五条 生产运行部负责产品、 生产负荷及公用工程系统水、 电、 汽、风等的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司生

5、产处 将上述变更材料报生产运行部备案。第十六条 设备管理部负责仪表、电气、设备设施、更换与原设备 不同的设备或配件、设备材料代用及仪表、电气、设备设施操作规程 精品文档 你我共享AAAAAA的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司的设备处将上述 变更材料报设备管理部备案。第十七条 安全环保部负责安全环保设施、 安全环保设施操作规程 的变更管理，并进行监督和检查，要求各二级分公司安环处将上述变 更材料报安全环保部备案。第十八条 人力资源部负责管理机构、人员及岗位职责的变更管 理，并进行监督和检查，要求各二级分公司的人事处将上述变更材料 报人力资源部备案。第十九条 规划设计公司负责场所的变更

6、管理，并进行监督和检 查，要求各二级分公司相关部门将上述变更材料报规划设计公司备案。第二十条 商务管理部负责三剂化学品的变更管理， 并进行监督和 检查，要求各二级分公司相关部门将上述变更材料报商务管理部备案。第二十一条 经营计划部负责原材料的变更管理， 并进行监督和检 查，要求各二级分公司计划处将上述变更材料报经营计划部备案。第二十二条 各主管部室根据各自职责对各项变更采取动态管理， 进行月定期检查或根据变更进行情况不定期检查。第二十三条 各主管部室根据分管变更管理项目制定适用于本部 的管理办法；各二级分公司根据本管理制度制定适用于本单位的具体 实施细则。第二十四条 生产技术部负责组织各变更主

7、管部室对分管的变更情况每年进行 12 次的汇总、检查及考核。第四章 变更管理要求精品文档 你我共享AAAAAA第二十五条 变更申请单位应详细阐明需要变更的原因、 技术依据 和内容，并按规定实施变更程序。第二十六条 对由于变更可能导致的风险，在变更实施之前应按 风险评价管理制度进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措 施经审批后方可实施变更。第二十七条 在变更投用前各二级分公司应将变更的内容，及时 传达给相关方，对操作人员进行培训。第二十八条 变更管理要求 所有的变更事项在投入运行之前，必须履行申请、风险评估、审 批等程序， 办理完所有手续， 编写操作规程和工艺卡片之后方可投用。第二十九条 工艺

8、设备设施变更的基本类型包括工艺设备设施变 更、微小变更和同类替换等，工艺设备设施变更和微小变更管理执行 变更管理流程，同类替换不执行变更管理流程。第三十条 变更管理的奖罚 各主管部室对各二级分公司的变更管理执行情况进行定期监督、 检查及考核，对执行变更管理制度表现优秀的单位进行适当奖励，对 未按制度执行的单位进行适当处罚。第五章 变更分级管理及程序第三十一条 变更实行分级管理精品文档 你我共享AAAAAA一、上报公司项目及技改会审批的变更项目，投资总额在 500 万 元以上的为一级变更；投资总额在 500 万元以下的为二级变更。二、不用上报公司项目及技改会审批的变更项目，需要上报公司 主管部室

9、审批的变更为一级变更；由各二级分公司内部进行审批的变 更为二级变更。分公司负责的二级变更需要再进行分级管理的如微小 变更等，由各二级分公司制定相应的分级管理细则。第三十二条 变更申请各二级分公司的车间或处室实施变更时， 由申请人填写统一的 变 更申请审批表，申请时变更项目所属单位应按风险评价管理制度 认真进行变更风险分析， 拟订相应措施方案， 并指定由专人负责管理。第三十三条 变更审批（一）上报公司项目及技改会审批的变更项目一、一级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申 请审批表填好并由申请车间或处室的主管审查后，报二级分公司对 应处室主管审核，再报各二级分公司总经理审批，然后上报公司

10、对应 主管部室部长审批，并由主管部室上报公司主管领导审批，最后上报 公司项目及技改会审批（见附表 1）。二、二级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申 请审批表填好后并由申请车间或处室的主管审查后，再报二级分公 司对应处室主管审核，然后报各二级分公司主管经理审批、总经理审批，最后上报公司项目及技改会审批（见附表 2）。（二）不用上报公司项目及技改会审批的其它变更项目 精品文档 你我共享AAAAAA一、一级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申 请审批表填好并由申请车间或处室的主管审查后，报二级分公司对 应处室主管审核，再报各二级分公司总经理审批，然后上报公司对应 主管部室部长审

11、批， 并由主管部室上报公司主管领导审批 （见附表 3 ）。二、二级变更审批程序：各二级分公司的车间或处室在变更申 请审批表填好后并由申请车间或处室的主管审查后，报二级分公司 对应处室主管审核，然后报各二级分公司主管经理审批，最后报二级 分公司总经理审批（见附表 4）。第三十四条 变更实施 一、各二级分公司在未得到变更审批条件下不得擅自进行变更， 否则按公司违章作业严肃处理。二、变更批准后，由各二级分公司负责组织实施。任何临时性的 变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更实施过 程如出现非预计情况时要向相关单位及时汇报变更申请及并下发设计 联络单，采取措施进行处理。第三十五条 变更

12、验收一、变更实施结束后， 一级变更由公司主管部室负责组织验收， 二 级变更由各二级分公司负责组织验收，应会同各级评审、审批人员、 设计成员及相关专家组成验收组成员，共同对变更实施效果进行评估 验收，并填写变更实施验收表（见附表 5、6 ）。各二级分公司实施变更的车间或相关处室应妥善保存变更记录材料。二、要求各主管部室对一级变更建立台账， 各二级分公司对本单位 精品文档 你我共享AAAAAA的所有变更项目建立台账（见附表 7）。三、各二级分公司变更完成关闭后， 十日内将本单位的一级变更材 料上报公司相关主管部室进行备案。四、变更实施部门应及时将变更结果通知相关部门和人员。第六章 附则第三十六条

13、本管理规定由生产技术部负责解释。第三十七条 本管理规定自下发之日起执行。附表：1.变更申请审批表（上报项目及技改会的一级申请审批表）2.变更申请审批表（上报项目及技改会的二级申请审批表）3.变更申请审批表（不用上报项目及技改会的一级申请审批表）4.变更申请审批表（不用上报项目及技改会的二级申请审批表）5.变更验收表（一级变更验收表）6.变更验收表（二级变更验收表）7.变更台账表精品文档 你我共享AAAAAA附表1变更申请审批表（一级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期精品文档 你我共享AAAAAA变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：生产处：设备处：安环

14、处：技术处：二级分公司审查意见：主管部门确认签字人事处：二级分公司总经理意见：公司主管部室意见：公司主管领导意见：公司项目及技改会意见（附会议纪要）：注：1.此表一式三份，申请单位、对应处室、对应部室分别存档2.适用于上报辽通公司项目及技改会的变更申请。附表2变更申请审批表（二级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期精品文档 你我共享AAAAAA变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：生产处：设备处：安环处：技术处：二级分公司审查意见：主管部门确认签字人事处：二级分公司主管经理意见：二级分公司总经理意见：公司项目及技改会意见（附会议纪要）：注：1.此表一式二

15、份，申请单位、对应处室分别存档2.适用于上报辽通公司项目及技改会的变更申请 附表3变更申请审批表（一级变更）变更名称申请单位联系人姓名联系电话申请日期精品文档 你我共享AAAAAA变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：生产处：设备处：安环处：技术处：二级分公司审查意见：主管部门确认签字人事处：二级分公司总经理意见：公司主管部室意见：公司主管领导意见：注：1.此表一式三份，申请单位、对应处室、对应部室分别存档2.适用于不上报辽通公司项目及技改会的变更申请。3.可根据审批情况增加内容。附表4变更申请审批表（二级变更）变更名称申请单位精品文档 你我共享AAAAAA联系人姓

16、名联系电话申请日期精品文档 你我共享AAAAAA变更说明及其技术依据：风险评估及对策措施（可附页）：申请单位意见：生产处：设备处：安环处：技术处：二级分公司审查意见：主管部门确认签字人事处：二级分公司主管经理意见：二级分公司总经理意见：注：1.此表一式二份，申请单位、对应处室分别存档。2. 适用于不上报辽通公司项目及技改会的变更申请3. 可根据审批情况增加内容。附表5变更验收表（一级变更）验收变更的项目变更所在单位组织验收部门验收日期精品文档 你我共享AAAAAA姓名所属部门职务验收组成员变更主要内容：验收意见（附验收报告）：验收负责人：日期：二级分公司变更部门意见：二级分公司变更主管处室意见

17、：二级分公司总经理意见：公司主管部室意见：公司主管领导意见：变更结果通知（可附变更通知单）：注：此表一式三份，申请单位、对应处室、对应部室分别存档附表6变更验收表（二级变更）验收变更的项目变更所在单位组织验收部门验收日期精品文档 你我共享AAAAAA姓名所属部门职务验收组成员变更主要内容：验收意见（附验收报告）：验收负责人：日期：二级分公司变更部门意见：二级分公司变更主管处室意见：二级分公司主管经理意见：二级分公司总经理意见：变更结果通知（可附变更通知单）：注：此表一式二份，申请单位、对应处室分别存档精品文档你我共享AAAAAA附表7变更管理台账单位:序号变更项目名称变更的原因变更主要 内容风险评