隐患排查治理体系建设标杆企业创建及考评验收标准

1、隐患排查治理体系建设标杆企业创建及考评验收标准序号项目创建标准验收标准标准分1责任制建立情况（16分）1.1、主要负责人召开部署隐患排查治理体系建设工作会议；查会议通知、签到表、照片、记录，会议记录切实有研究解决隐患排查治理体系建设工作存在的问题；21.2、明确负责隐患排查治理体系建设工作具体人员；查纸质任命文件，并咨询经办人员是否知悉；11.3、建立从主要负责人到部门经理（车间主任）、班组长及每个岗位人员的隐患排查治理和监控责任制；查隐患排查治理责任制建立情况，是否明确每个岗位的具体隐患排查治理责任；31.4、建立隐患排查治理体系建设组织机构；查企业是否结合实际，建立企业、车间、岗位三级或者

2、二级隐患排查治理体系建设组织机构，小微企业允许只建立企业级（一级）组织机构；21.5、隐患排查治理体系建设组织机构录入智慧安监信息管理平台企业端；查智慧安监信息管理平台是否有录入隐患排查治理体系建设组织机构；11.6、在智慧安监信息管理平台企业端创建企业、车间、岗位登陆账号；查是否有根据组织机构的建立情况，创建相应的登陆账号；11.7、将平台自动生成的企业、车间、岗位二维码张贴在各具体地方；查看现场是否有张贴二维码；31.8、提供隐患排查治理体系建设的专项资金保障。查看是否有年度隐患排查治理体系建设的专项资金计划。32规章制度建立情况（11分）2.1、建立健全事故隐患排查治理制度；查看是否建立

3、制度，并抽查是否按制度运行；12.2、建立健全事故隐患排查治理建档监控制度；查看是否建立制度，并抽查是否按制度运行；12.3、建立健全事故隐患排查治理资金使用制度；查看是否建立制度，并抽查是否按制度运行；12.4、建立健全事故隐患报告制度；查看是否建立制度，并抽查是否按制度运行；12.5、建立健全事故隐患举报奖励制度；查看是否建立制度，并抽查是否按制度运行；12.6建立隐患排查治理体系建设专项资金使用档案；查看专项资金使用档案，是否有计划、有投入、有总结，抽查使用明细；12.7、鼓励、发动职工发现和排除事故隐患；查看日常鼓励、发到职工发现和排查事故隐患的措施、记录；22.8、对发现、排除和举报

4、事故隐患的有功人员，应当给予物质奖励和表彰。查看相关表彰记录。33宣传教育培训情况（10分）3.1、在企业内部开展隐患排查治理体系建设工作培；查看培训通知、签到表、照片、记录；23.2、从主要负责人到部门经理（车间主任）、班组长及每个岗位人员都参与培训；现场抽查，被抽查人是否参与隐患排查治理体系建设培训，是否了解相关内容；33.3、抽查员工，了解本岗位隐患排查内容、如何开展排查以及奖励事项；现场抽查员工，是否了解本岗位的隐患排查内容、如何开展排查以及是否知晓相关奖励事项；23.4、部门（车间）、班组（岗位）隐患排查治理具体负责人，懂得借助智慧安监信息管理平台进行排查、上报、整治，形成闭环管理。

5、现场抽查具体负责人，是否懂得借助智慧安监信息管理平台进行排查、上报、整治，形成闭环管理。34清单编制情况（21分）4.1、结合实际，编制本企业的隐患排查清单、表册、卡片；查看是否有编制企业清单、车间表册、岗位卡片，抽查编制的清单、表册、卡片是否具有实用性；104.2、清单、表册、卡片有明确和细化隐患排查的事项、内容、频率和责任人；查看是否明确相关事项、内容、频率和责任人；制定的自查频率是否跟相关制度一致；34.3、将较大、重大安全风险的场所、环节、部位列为清单编制的重点检查内容；查看是否结合风险辨识分级管控，将较大、重大安全风险的场所、环节、部位列为清单编制的重点检查内容；34.4、清单有上传

6、到泉州市智慧安监信息平台，表册有张贴在车间公示栏中，卡片有上墙或者附在工作牌背后。查看是否上传到信息平台，张贴在公示栏，上墙或者附在工作牌背后。55真查实报情况（29分）5.1、按照清单、表册、卡片规定的自查频率开展隐患排查；查看是否按照制定的自查频率开展隐患排查工作；55.2、结合实际，开展“岗位、车间、企业”三级或者两级排查；查看是否根据隐患排查治理组织机构建立情况开展分级排查；55真查实报情况（29分）5.3、排查出的事故隐患，全部、如实录入智慧安监信息管理平台企业端；查看记录是否全部录入智慧安监信息管理平台企业端；55.4、按照职责分工实施监控治理，形成闭环管理；查看排查出的隐患是否按

7、时全部形成闭环管理；55.5、每个月至少要上报一次隐患排查治理情况，零隐患也要上报；查看每个月是否按时上报；35.6、重大隐患必须立即上报到智慧安监信息管理平台政府端；查看是否有排查出重大隐患，是否有立即上报；35.7、需由企业主要负责人协调治理或者当月未能完成整改的一般隐患必须上报到智慧安监信息管理平台政府端。查看是否按要求上报到智慧安监信息管理平台政府端。36信息采集情况（5分）6.1、结合实际，在泉州市智慧安监信息管理平台企业端，逐条逐项采集企业基础信息；查看企业采集的基础信息是否完整，抽查是否符合企业实际；36.2、每年更新、完善企业基础信息，确保信息采集的真实性、准确性、完整性和时效性。查看是否根据企业实际信息的变化，不断更新、完善。27经验总结情况（8分）7.1、要对隐患排查治理体系建设工作进行总结，形成总结汇报材料；查看是否有隐患排查治理体系建设总结汇报材料；17.2、要根据运行情况，不断更新、完善企业清单、车间表册、卡位卡片；查看是否不断更新、完善企业清单、车间表册、卡位卡片；27.3、编制xx企业隐患排查治理体系指导手册，主要包括前言，企业简介，企业总体平面图、安全疏散图，隐患排查治理体系建设总结汇报材料，规章制度，责任制、组织机构，隐患排查上报治理相关表格及流程图，宣传教育工作开展情况