XX公园的运营方案

1、XX市XX公园运营方案方案上报人：XX上报时间：二二年X月目录一、项目概况1二、 合作背景1三、运营原则1四、运营思路2五、运营项目2六、运营管理3七、 运营成本及效益4附件一：XX公园平面图6一、项目概况当前国内外旅游经济方兴未艾，假日经济发展势头强劲，小长假、黄金周全面刷新历史纪录。随着人们生活水平的日益提高，特别是私车家庭的日益增多，周末和节假日休闲度假已成为人们生活的一部分，城市居民对自然生态休闲旅游的追求日渐近切。XX作为XX之乡正在向旅游强省迈进，旅游环境明显优化，发展后劲显著增强。XX公园座落于XX市北京东路，项目依靠丰富的自然资源和得天独厚的区位优势，通过对项目区水利基础设施全

2、面改造、绿地景观以及其它旅游服务设施的筹建，公园提质改造范围XX公顷，园内以XX为中心，水面面积XX公顷，包括土石方挖运、绿化、园路铺装及小品、园林建筑、修缮项目及主题园等，综合开发集旅游观光、休闲度假于一体的新型的现代生态观光公园，为XX旅游业的发展打下坚实基础。 2、 合作背景鉴于XX公园前期试运营情况不佳，XX市住房和城乡建设局（以下简称“住建局”）现拟定委托我方进行特许经营权的运营工作，我方将承担该项目特许经营权范围内的权力和义务，并按照住建局管理要求进行运营工作。三、运营原则在整个运营期，我方自行承担运营成本（包括税费）和风险。在整个运营期内，始终根据下列原则运营XX公园：（1）严格

3、执行国家和地方现行有关法律法规，严禁任何与公园公益性及服务游人宗旨相违背的经营行为。 （2）强化绿线管制，保障公园绿地性质，任何单位和个人不得侵占。 （3）加强运营管理，保证配套服务经营性设施的安全，确保公园运营安全有序。建立健全安全管理制度和制订公园运营管理细则。 （4）做好公园内环境保护工作，切实保护好生态环境不受污染。 （5)如出现运营变更的项目，书面上报住建局进行审批，服从住建局的管理要求。（6）与前期已进场商户、XXXX公司友好协商解决已进场运营项目问题，与XXXX公司明确责任归属问题。四、运营思路1、在已有设计基础上，利用现有的设施进行招商。2、保证设施的安全性和多样性，满足群众的

4、不同需要。3、尽量利用现有的设施，设计合理的租金，保证公园获得较好的运营效益。 4、考虑项目类型不同，对需专业运营的项目以外包模式为主，分为租赁方式和委托运营方式。较为简单、基础的运营项目，以我方自营模式为主，两种经营模式相结合。 5、目前园区配套设施不齐全，现拟定增加餐饮区、休闲区、娱乐区等，完善园区设施，增加公园的游览价值，进而吸引更多游客前来游览消费。五、运营项目1、管理用房四座，每个管理用房分为上下两层，每个管理建筑面积为217，拟采用房屋租赁方式进行外包，位置详见附件一XX公园平面图。2、特色商业用房二座，每个特色商业用房为单层建筑，建筑面积为60，拟采用房屋租赁方式进行外包，位置详

5、见附件一XX公园平面图。3、游客接待中心一座，上下两层建筑，建筑面积为750，拟采用房屋租赁方式进行外包，位置详见附件一XX公园平面图。4、宿舍楼一座，三层建筑，建筑面积为1448，采用房屋租赁方式进行外包。宿舍楼位置详见附件一XX公园平面图。5、儿童陆地游乐区由两部分组成，分为游乐设备预留用地和现有七台儿童游乐设施。游乐设备预留用地面积约21000，拟采用场地租赁方式进行外包，位置详见附件一XX公园平面图。七台儿童游乐设施包含充气城堡、旋转木马、迪斯科转盘、激战鲨鱼岛、弹跳机、转转杯、儿童爬山车，目前七台儿童游乐设施状况不佳，需XX公司与施工总承包单位协商解决后，交由我方运营，我方拟定以自营

6、模式运营，现有设备位置详见附件一XX公园平面图。6、XX大水面区域面积约为22万，拟采用场地租赁方式进行外包，位置详见附件一XX公园平面图。7、西区小水面区域面积约为1万，拟采用场地租赁方式进行外包，位置详见附件一XX公园平面图。8、南区小水面区域面积约为35000，拟采用场地租赁方式进行外包，位置见附件一XX公园平面图。9、少儿扩展训练区面积约2500，拟采用场地租赁方式进行外包，位置详见附件一XX公园平面图。10、自行车、观光车、儿童电动车等项目，因前期XX公司已进行招商，现由我方、XX公司和已入场商户协商决定，采用自营模式运营还是场地租赁方式进行外包。11、饮料售卖点六个，拟采用场地租赁

7、方式进行外包，位置根据园区场地情况决定。12、篮球场面积约1500，为了更好地维护篮球场的设施，保证篮球场能够长期正常使用，拟定我方以自营模式运营，对篮球场进行收费，位置详见附件一XX公园平面图。13、停车场面积约7000，约有一百个停车位，为了更好地维护停车场的设施，保证停车场能够长期正常使用，拟定我方以自营模式运营，对停车场进行收费，位置详见附件一XX公园平面图。14、XX公园经改造后，景观得到大幅度提升，园区多处景点成为拍照的理想地，众多婚纱摄影公司前来拍摄婚纱照等，因公园的景观维护需要一定成本，拍摄婚纱照经常会践踏到草坪，对公园环境造成影响，且摄影公司拍照涉及到经营行为，我方拟定收取场

8、地费、资源管理费。15、公园根据地域设置若干餐饮区、休闲区、娱乐区等，拟采用场地租赁方式进行外包。 六、运营管理运营商在运营XX公园相关设施期间，需缴纳运营保证金，保证金的支付亦不会减轻或免除运营商缴付合同项下租赁费、垃圾费或其他费用的义务，运营商需自行承担个人使用的水电费等，具体费用按照相应合同条款执行。运营商管理实行三包制度，一是包卫生保洁，即负责清扫管理责任范围内垃圾和清除痰迹等污物，劝阻游客在门前乱吐、乱丢、乱倒现象，保持管理责任范围内的道路、沟渠的清洁卫生。二是包绿化，即负责管理责任范围内的花草树木，不许任何人破坏、占用公共绿地。三是包秩序，即不在管理责任范围内乱堆乱放物品，乱摆摊点

9、，乱停放车辆，不出现有碍园区形象的现象，如他人在自己管理责任范围内出现上述状况，或其他影响社会秩序的，应尽力劝阻，如不服管理，应及时向我方报告。我方和运营商相关的管理权利和义务将在合同中进一步协商明确。7、 运营成本及效益根据现拟定的运营项目，预估运营成本及效益如下：XX公园年运营成本测算表序号项目暂估年度费用备注（元）1特许经营出让费2人员工资及福利管理人员及安全员、维修员预估X人3维修费维修新增加的亮化设施等。4安全维稳费5固定资产费用增加救生巡逻设备6园区日常消耗品节假日增加点缀物品，日常办公损耗等7保险8不可预见费用处理园区紧急事件或不可预见费用 。合计（元）6XX公园年运营收入测算表测算表1序号运营项目数量单位拟定单价1拟定单价2暂估年收入总额1暂估年收入总额2备注（元/天）（元/天）（元）（元）1管理用房（一类）6512管理用房（二类）2173特色商业用房1204游客接待中心7505宿舍楼14486儿童陆地游乐园70007少儿扩展区2264小计1（元）测算表2序号运营项目数量单位拟定单价1拟定单价2暂估年收入总额1暂估年收入总额2备注（元/年）（元/年）（元）（元）1大水面1项2西侧小水