压力容器制造质量手册压力容器制造质量体系运行样表目录

1、压力容器制造质量记录表（卡）样表汇编 发布日期：2011年9月1日 实施日期：2011年10月1日江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样 表 名 称一、文件和资料控制1表1-1文件和资料发放、回收记录表2表1-2图纸、工艺卡发放单3表1-3图纸发放、回收、销毁台帐4表1-4产品原始档案5表1-5查（借）阅档案登记表6表1-6底图档案目录表7表1-7文件销毁申请单8表1-8产品设计原始档案9表1-9文件发放范围表10表1-10文件发放登记表11表1-11文件修改通知单二、设计控制12表2-1压力容器委托设计书13表2-2外来图纸审图记录14表2-3压力容器设计

2、更改申请单三、采购与材料控制15表3-1采购文件清单16表3-2原材料采购计划17表3-3外购、外协件采购计划18表3-4焊接材料入库验收通知单19表3-5材料入库、发放台帐20表3-6材料申请代用单21表3-7供方调查表22表3-8供方业绩记录23表3-9供方评价表压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样 表 名 称24表3-10合格供方名录25表3-11分包方质量资格评审表26表3-12分包方评审表27表3-13用户满意度调查表28表3-14领料单29表3-15压力容器材料工艺消耗定额明细表30表3-16材料请检、验收、入库通知单31表3-17外购、外协件请检、验收、入库通知单四、工

3、艺控制32表4-1工艺文件修改通知单33表4-2工艺纪律检查表34表4-3工装设计任务书35表4-4工装验证或定期校验单36表4-5工装模具入库台帐37表4-6工装模具合格证38表4-7工装模具借用台帐39表4-8工装模具明细表40表4-9模具工装报废申请单41表4-10制造工艺过程卡五、焊接控制42表5-1焊接工艺评定（焊接工艺指导书）43表5-2焊接工艺卡44表5-3焊缝 次返修工艺卡45表5-4焊接材料汇总表46表5-5焊接检验记录47表5-6焊材烘焙记录表48表5-7焊材领用发放、回收记录49表5-8一级库发放台帐50表5-9焊材库温度、湿度记录表压力容器制造质量体系运行样表目录序号样

4、表编号样 表 名 称51表5-10焊材领料单52表5-11焊缝返修通知单53表5-12焊缝 次返修申请单54表5-13焊缝 次返修检验记录55表5-14焊缝质量月统计表六、热处理控制56表6-1热处理委托单57表6-2热处理工艺卡七、无损检测控制58表7-1无损检测委托单59表7-2无损检测合格通知单60表7-3射线检测工艺卡61表7-4射线检测布片示意图62表7-5焊缝射线检测底片评定表63表7-6焊缝射线检测报告64表7-7超声波检测工艺卡65表7-8超声检测部位示意图66表7-9焊缝超声检测报告67表7-10磁粉检测工艺卡68表7-11磁粉检测部位示意图69表7-12磁粉检测报告70表7

5、-13渗透检测工艺卡71表7-14渗透检测部位示意图72表7-15渗透检测报告73表7-16钢板、锻件超声检测报告74表7-17焊缝射线检测底片原始评定表八、理化控制75表8-1理化检验委托单压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样 表 名 称76表8-2力学性能试验委托登记表77表8-3力学性能试验原始记录78表8-4力学性能试验报告79表8-5原材料理化试验委托单80表8-6压力容器材料复验通知单81表8-7化学分析原始记录82表8-8化学分析报告83表8-9晶间腐蚀试验报告84表8-10金相试验报告九、检验控制85表9-1压力容器一般受压元件汇总表86表9-2主要受压元件汇总表87

6、表9-3外购（协）封头检验记录表88表9-4m36以上设备主螺栓检验记录89表9-5筒节检验记录表90表9-6膨胀节检验记录表91表9-7法兰检验记录表92表9-8钝化膜蓝点试验报告93表9-9机加工检验记录表94表9-10换热器管板（包括折流板）检验记录表95表9-11压力容器总装检验记录96表9-12产品质量证明书（套）97表9-13压力试验检验报告（水压）98表9-14压力试验检验报告（气密性）99表9-15压力试验检验报告（气压）100表9-16法兰锻件验收单101表9-17球壳板几何尺寸检查记录102表9-18产品最终检验（入库）通知单压力容器制造质量体系运行样表目录序号样表编号样

7、表 名 称103表9-19钢板超声测厚记录表十、计量与设备控制104表10-1计量器具分类台帐105表10-2计量器具周期检定计划表106表10-3计量器具损坏、丢失事故报告107表10-4设备台帐108表10-5设备购置申请单109表10-6设备维修记录单十一、不合格品控制110表11-1不合格品处理单111表11-2废品处理通知书112表11-3不一致品回用申请单113表11-4不合格品评审单114表11-5超差回用申请书十二、人员培训115表12-1培训申请表116表12-2员工培训计划实施记录117表12-3培训有效性评估表十三、质量改进118表13-1内部质量信息反馈及处理单119表

8、13-2质量分析会议记录120表13-3质量管理会议记要121表13-4纠正和预防措施表122表13-5内部审核实施计划123表13-7不合格报告124表13-8管理评审计划125表13-9管理评审会议记录126表13-10管理评审报告127表13-11质量保证体系内部审核报告文件和资料发放、回收记录表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-1序号文 件 名 称编 号版 本发 放 记 录回 收 记 录备 注部门签收日期份数签回日期份数图纸、工艺卡发放单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-2产品名称 产品编号 名 称份 数备 注装配图零件图焊 接 工 艺 卡冷作工艺总 装封 头筒 节法 兰补强圈管

9、板管 箱接 管产品试板标准件支 座法 兰图纸发放、回收、销毁台帐江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-3产品编号产品名称图 号发放记录回收记录销毁记录备注发放单位图纸份数发放人接收人日期回收份数归还人接收人日期销毁份数批准人销毁人日期 产品原始档案（ ） 第 页江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-4档案号产品名称产品编号图 号规格型号类别归档人日 期备 注查（借）阅档案登记表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-5时 间查（借）人档 案归 还利用情况记载单 位姓 名档案号保管单位名称时 间接收人底图档案目录表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-6序号名 称图 号规格型号类别归档日期送档人归档人页数

10、备 注文件销毁申请单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-7文件名称编号份数销毁原因： 申请人： 日期：所在部门意见： 签 名： 日期：文件保管部门意见： 签 名： 日期：管理者代表意见： 签 名： 日期： 产品设计原始档案（ ） 第 页江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-8档案号产 品 名 称图 号规格型号类别归档人日期备 注文件发放范围表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-9文件号文件名称序号部 门 名 称份数备 注编制/日期审核/日期批准/日期文件发放登记表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表1-10文件号文件名称：序号收文部门分发号份数签字日期备 注质量文件修改通知单 江苏沪宁海洋工程装备有

11、限公司 表1-11被改文件号被改文件名称更改方法：修改换页换版实施日期：更改原因：原 文 件更 改 为（换页）同时需更改的文件号提出人审 核批 准表2-1江苏沪宁海洋工程装备有限公司压力容器委托设计书编号：ws-工程名称设备名称设备图号类别/级别设计依据设计内容计划工作量要求完成日期备注编制：年 月 日委托单位审核：年 月 日设计单位审核：年 月 日外来图纸审图记录江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表2-2产品名称产品图号设计单位使用单位设计审图设计资格印章号图纸齐全情况设计压力mpa腐蚀裕量mm技术特性设计温度无损检测介 质水压试验mpa焊接接头系数气密性试验mpa容器类别换热面积m2热处理技术

12、要求符合标准规范情况管口方位签 署工艺性审图工艺审图签 署压力容器设计更改通知单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表2-3设备名称设备图号更改原因更改实施日 期共 页第 页发至：更改内容：处理意见需更改文件备注会签签署日期编制校核审核采购文件清单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-1工程项目产品名称产品编号图 纸 要 求更改说明序号零件名称材料名称规格数量标准技术要求备注说明：编制： 审核：外 协、外 购 件 采 购 计 划江苏沪宁海洋工程装备有限公司 编号 表 3-2产品名称规格型号总图号序号名称型号及规格图号或标准号技术要求材质单位数量备注编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日 原 材 料

13、采 购 计 划江苏沪宁海洋工程装备有限公司 编号 表 3-3产品名称规格型号 总图号序号材料名称材料牌号型号及规格 标准技术要求单位（m）计划数量备注编制人： 年 月 日审核人： 年 月 日 焊接材料验收入库通知单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-4 焊材名称焊材牌号型号规格数量（kg）供货单位生产厂家生产批号质保书号验收标准保 管 员进货日期入 库 号检 验 结 果质 保 书 审 查实 际 标 记 检 查焊条外观质量药皮有无脱落夹头有无锈蚀引弧端药皮倒角包装检查工艺性能工艺性能试验报告单号焊 丝实测直径尺寸（mm）锈蚀情况包装检查其 它焊 剂受潮情况包装检查其 它补项复验报 告 编 号检

14、验 结 论经检验，该焊材符合 标准，验收合格，申请入库使用。 材料检验员： 年 月 日备 注：审 核经审核，该焊材符合相关国家和行业标准，审查合格，同意入库使用。 材料责任人： 年 月 日材料入库、发放台帐江苏沪宁海洋工程装备有限公司 名 称牌 号规格数量(kg)/件入库号备注炉批号生产厂供货单位入库日期单件编号已用（v）发放日期领料用 途发 料退料结存备 注年 月 日部门生产编号产品名称零件名称控制符号数量kg单件编号kgkg控制： 主要受压元件， 受压元件江苏沪宁海洋工程装备有限公司质 量 记 录版 次2表 号3-6修订号0编 号材料申请代用单产品编号项 目 名 称设 备 名 称图 号设计

15、单位收件人传真序号零件名称件号设计要求代用材料代用原因材料名称牌号规格材料名称牌号规格 设计单位意见： （盖章） 年 月 日材料代用申请材 料工 艺焊 接检 验供 方 调 查 表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-7分承包方名称性 质地 址法人代表主要产品产品质量状况：产品标准主要销售地区（单位）：主要设备（生产、检测）：结论：副总经理意见： 签字： 日期： 供 方 业 绩 记 录江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-8序号日期产品名称及规格数量质量状况使用情况备 注供 方 评 价 表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-9供方名称电话（传真）供应产品联 系 人产品技术水平评价 技术科 质量保证能

16、力 质管办 实物质量 检验科 产品使用情况 生产科 供贷能力、服务水平、产品价格 供应科 评定结论：（是否列入合格分承包方名单） 审批 日期 合格供方名录江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-10供方名称供应的产品名称年度复评结果编制： 批准： 日期：分包方质量资格评审表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-11分包方名称法人代表企业地址联系人电话传真1. 制造资质营 业 执 照：组织机构代码：资质证书编号：有 效 期：颁 证 机 构：审核人： 日期：2. 质保体系责任工程师 审核人： 日期：3.主要设备及型号4.相应操作人员资格及证书5.质量资格评审评价人： 日期：审核人： 日期：6.审核结论

17、审批 日期分包方评审表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-12分包单位名称企业性质地址邮编法定代表人（负责人）电话联系人电话传真分包方评价情况序号评价项目类别评价项目及内容评价结果备注1a2a3a4a5a6a7a8a9a10b11b12b13b14b15b结果综合评价评价项目类别为a类的达到100%合格，b类的达到85%以上合格者为合格分包单位结论编制： 日期： 批准： 日期：用户满意度调查表江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-13用户名称地 址电话、传真联系人订购产品的时间、订购方式、产品数量等：对本厂产品的满意程度：质量： 很满意 一般 不满意价格： 很满意 一般 不满意交货期： 很满意

18、一般 不满意售后服务：很满意 一般 不满意请分别说明原因（可另附纸）其他意见、要求或建议请贵单位以“”的形式填写好此调查表，并于二周内传回我厂供应科。电话 料 单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表3-14 材料名称材料牌号规格型号产品名称产品编号容器类别零部件名称入 库 号发料人领用数量单位实发发料日期车间主任日期领料人领 料 单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 材料名称材料牌号规格型号产品名称产品编号容器类别零部件名称入 库 号发料人领用数量单位实发发料日期车间主任日期领料人压力容器材料工艺消耗定额明细表产品名称产品图号产品编号产品型号生产令号物料形态自制件：m 采购

19、件：p 外协件：s 虚设件：y序号件号零件名称材料牌号标准号cb移植技术要求定额材料形态入库编号领用人实领单位发放人备注规格尺寸数量重量领用日期实领数量江 苏 沪 宁 海 洋 工 程 装 备 有 限 公 司 表3-15 编制： 日期： 审核： 日期： 第 页 共 页编号 表 3-16江苏沪宁海洋工程装备有限公司材料请检、验收、入库通知单名 称重量（kg）材料牌号到货日期规 格保 管 员申请验收供货状态生 产 厂质保书号炉 号供应状态批 号材料标准 .采 购 员检验结果资 料齐全 质保书与标准和实物相符标 记相符 不相符外 观尺 寸供 方附带资料质量保证书共 页，复验报告共 页。复验报告化 学

20、分 析力 学 性 能存在问题检 验 员日 期审核结论与标准 相符 不相符 检验合格 复验合格 检验不合格适用： 主要受压元件 一般受压元件 一、二类容器 三类容器材料标记方式： 酸蚀 钢印 标签 漆写标记 捆扎悬牌审核意见：材料责任人：入库编号： 日期：备注编号 表 3-17江苏沪宁海洋工程装备有限公司外购、外协件请检、验收、入库通知单名 称重量（kg）材料牌号到货日期规 格保 管 员申请验收供货状态提 供 资 料监检证书 合格证生 产 厂质量证明书 探伤报告供应状态检验报告 复验报告执行标准采 购 员日 期检验结果资 料齐全 质保书与标准和实物相符标 记相符 不相符外 观无 有 肉眼可见的裂纹、夹层、折叠、夹渣是 否 形状、尺寸和表面质量满足订货图样要求尺 寸附带资料质量保证书共 页，复验报告共 页。理化试验报告热处理报告复验报告化学分析力学性能超探报告存在问题检 验 员日 期审核结论审核意见： 入库编号： 责任人： 日期：备注 工艺文件修改通知单江苏沪宁海洋工程装备有限公司 表4-1产品名称产品图号产品编号蓝图修改者底图