系统集成事业部关键业绩指标——KPI

1、精品系统集成事业部关键业绩指标系统集成事业部关键业绩指标 1部门指标1总经理2副总经理4二级部门经理5部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2 ）比目标值每提高5 %, 加10分，最高120分；3 ）目标值的70 %，不 得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得 100分2）比目标值每增加1%,力口 5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5产品线扩展增加代理品种直接上

2、级评分；范围：0-100分市场营销部统计6网络规模下级代理商的数量1）=目标值，得 100分2 ）比目标值每提高5 %, 加10分，最高120分；3 ）目标值的70 %，不 得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计7网络效率网络效率=代理销售额/ （代理销同上市场营销部统计售费用+渠道价格折扣）8五项费用（招待费、通 讯费、交通费、办公费、 差旅费等）控制严格按预算和制度控制非生产性 费用的支岀，提高利润率1 ）=预算值，得100分2） 每超过预算值 5%，减 10分，超过30 %，不得分3） 每低于预算值 5%，加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9安全生产部门内期间内发

3、生安全问题的次 数，严重问题加倍计算1） 目标值，得0分2）v目标值，得满分企管部统计10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0100分公司办公会直接打 分总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主宫业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5%，加10分，最高120分；3 ）目标值的70 %，不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主宫业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%，力口 5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关

4、系计算财务部报表5产品线扩展增加代理品种直接上级评分；范围：0-100分市场营销部统计6网络规模下级代理商的数量1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5%,加10分,最高120分；3 ）目标值的70 %,不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计网络效率=代理销售额/ （代7网络效率理销售费用+渠道价格折扣）同上市场营销部统计1 ）=预算值，得 100分五项费用（招待费、2）每超过预算值5 %,通讯费、交通费、严格按预算和制度控制非生减10分，超过30 %,8办公费、差旅费等）产性费用的支出，提高利润率不得分财务部报表控制3）每低于预算值5 %,加10分，最高140分4）其余按线性关系计

5、算部门内期间内发生安全问题1 ）目标值，得0分9安全牛产的次数，严重问题加倍计算2 ）v目标值，得满分企管部统计10周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打 分11管理水平对整个部门的管理效果范围：0 12 0分公司办公会直接打 分副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主宫业务利润根据财务部定义1）=目标值，得100分2）比目标值每提咼5%,加10分,最高120分；3 ）目标值的70 %,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主宫业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目

6、标值，得100分2）比目标值每增加1%,力口 5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5网络规模下级代理商的数量1）=目标值，得 100分2）比目标值每提咼 5%,加10分，最高120 分；3 ）目标值的70 %, 不得分；4）其余按线性关系计算市场营销部统计6网络效率网络效率=代理销售额/ （代同上市场营销部统计理销售费用+渠道价格折扣）7销售费用主管产品线1）=目标值，得100分2）比目标值每降低5%,加10分,最高120分；3）目标值的130 %,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表8周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0 12 0分公司办公会直接打 分二级部门经理序号指标名称说明计分规则数据来源1)=目标值，得100分2 )比目标值每提咼5 %,加10分，最高1201主宫业务利润根据财务部定义分;财务部报表3)V目标值的70 %,不得分；4）其余按线性关系计算2主宫业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值，得100分2）比目标值每增加1%,力口 5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5销售费用主管业务范围1）=目